【正文】 辦公室協(xié)助做好內(nèi)部審核工作，負責(zé)保存內(nèi)部審核的相關(guān)記錄。 為此制定下述程序文件： 標題 GB／ T19001— 20xx 條款 顧客滿意度測量程序 內(nèi)部審核程序 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 、 8。 根據(jù)顧客提出的要求，由主管領(lǐng)導(dǎo)與顧客簽訂有關(guān)合同或協(xié)議，將顧客提供財產(chǎn)和具體要求一一說明，并由供銷科傳遞到相關(guān)部門。 供銷科負責(zé)產(chǎn)品的交付、交付后的有關(guān)服務(wù)。 c)對第一次為公司供應(yīng) A、 B 類物資的供方，由評價小組對其質(zhì)量保證能力進行調(diào)查、考察， A、 B 類提供小批量樣品測量和試用后，由生技科出具《供方小批量樣品檢驗和試驗記錄》，再由評價小組在《合格供方評定表》上簽注評價意見后，報總經(jīng)理審批確定。必要時，對顧客提出的變更要求再評審。 質(zhì)量計劃編制任務(wù)書 質(zhì)量計劃書 質(zhì)量計劃實施檢查書 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 7 與顧客有關(guān)的過程控制程序 1 目的 為確保顧客的需求和期望得到充分的理解，通過評審將這些顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司必須達到的要求，并予以實施和保持。 4 工作程序 對特定的產(chǎn)品、項目和合同應(yīng)進行質(zhì)量策劃。 設(shè)施、設(shè)備的提供 根據(jù)使用部門的要求和公司發(fā)展需要增添設(shè)備、設(shè)施時，由生技科提出購買申請，填 寫《設(shè)備、設(shè)施購置申清》，報總經(jīng)理批準后，由辦公室負責(zé)購買。 4． 2 員工的教育培訓(xùn)內(nèi)容有管理知識培訓(xùn)，技術(shù)知識培訓(xùn)，專業(yè)技能 (技術(shù) )培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、以及其它需要的培訓(xùn)。 b. 顧客的反饋和抱怨 c. 重大質(zhì)量事故的處理 d. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性 e. 改進、預(yù)防和糾正措施的實施和驗證情況 管理評審的輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容： a. 對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的客觀評價 b. 對質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件 的改進需要 c. 與顧客有關(guān)的要求的產(chǎn)品的改進、對現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評價 d. 對質(zhì)量管理體系持續(xù)有效性、適宜性和充分性的總體評價。 。 c)負責(zé)對產(chǎn)品和工藝的改進，公司技術(shù)管理和規(guī)劃的實施。如對原有文件需作更改，由辦公室按《文件控制程序》執(zhí)行。 、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行〈〈文件控制程序〉〉。 （ 6） 所有質(zhì)量記錄的銷毀要填寫銷毀單，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準后才能銷毀。并在《文件更改記錄頁》上作好更改記錄。 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 1 文件控制程序 1 目的 為確保質(zhì)量管理體系運行的各個重要場合都是使用統(tǒng)一有效版本。 手冊在下列情況下應(yīng)修改或換版： a)公司機構(gòu)發(fā)生較大變動、質(zhì)量職能有調(diào)整時 . b)體系要求或質(zhì)量活動有改變時 . c)經(jīng)營環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式有改變時 d)作為手冊依據(jù)的標準修訂或法律、法規(guī)要求時 e)第三方審核或公司管理評審要求時 . 作廢的手冊舊頁和舊版本，除“作廢留存”的版本外，其余均由辦公室辦理銷毀申請，經(jīng)管理者代表批準后銷毀，并做好銷毀記錄。 本手冊包括了 GB/T19001— 20xx 標準除 “設(shè)計和開發(fā)”條款要求外的全部要求，覆蓋了電線電纜生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的全過程。 管理者代表的職責(zé)是： 保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； 整個組織內(nèi)促 進顧客要求意識的形成； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。因法律或積累資料需要留存的作廢版本，應(yīng)蓋“作廢留存”章后存檔。 文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分 性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 7 文件的更改 文件更改由歸口管理部門負責(zé)，更改的審核手續(xù)與文件編制時的審批手續(xù)相一致。如；電于媒體或硬拷貝，但應(yīng)有統(tǒng)一的編目，以便追溯查閱、識別。 ，公司的質(zhì)量目標為： 成品一次合格率 95%，每年遞增 1%。 管理者代表根據(jù)匯總情況，對各部門進行的工作效率進行檢查，并根據(jù)計劃要求進行協(xié)調(diào)和處理，填寫《質(zhì)量計劃實施檢查表》，予以總體控制，同時將有關(guān)情況及時向總經(jīng)理 匯報。 管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系所需過程得到建立、實施和保持。 c) 做好銷售工作： 、確定顧客提出的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并進行評審。 （ 5） 生技科作好評審記錄。 3．職責(zé) ， 3． 1 生產(chǎn) 技術(shù)科是組織培訓(xùn)工作的歸口管理部門，具體負責(zé)各類培訓(xùn)的組織與實施。 4 工作程序 設(shè)備、設(shè)施的識別、提供和維護 設(shè)備、設(shè)施的識別，工作環(huán)境要求的確定 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需要的設(shè)施包括： a)車間、辦公場所，以及它們的配套設(shè)施。 3 職責(zé) 總經(jīng)理下達產(chǎn)品質(zhì)量策劃的任務(wù)，并審查批準質(zhì)量計劃、管理者代表負責(zé)組織質(zhì)量策劃活動。 . 2 生技科對各相關(guān)部門的實施情況和效果進行檢查和監(jiān)督，并根據(jù)計劃要求進行協(xié)調(diào)。 供銷科負責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，經(jīng)常、及時的將有關(guān)信息與顧客溝通。 對供方的評價。 2 適用范圍 適用于公司產(chǎn)品形成過程的確認。 由生技科保存與產(chǎn)品追溯有關(guān)的記錄。 5 監(jiān)視和測量裝置應(yīng)按規(guī)定的的周期進行檢定 (校準 )和維修 6 在規(guī)定的周期檢定時間內(nèi)，使 用人員如發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置誤差超過規(guī)定要求時，立即停止使用，并通知辦公室進行維修校準 (委外 )合格后方能重新投放使用，同時要對已檢的產(chǎn)品重新確認。 供銷科將收到的《顧客滿意程度測量考評表》傳遞到生技科進行數(shù)據(jù)分析，總分接近或低于控制下限時，由生技科會同供銷科有關(guān)人員進行分析，找出主要原因，然后針對主要原因，制定有效的糾正措施和預(yù)防措施，并發(fā)出《糾正 (預(yù)防 )措施實施表》，予以改進，并監(jiān)督其實施效果 5 記錄 顧客信息反饋表 顧客滿意度測量考評表 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 16 內(nèi)部審核控制程序 1 目的 驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。 7 內(nèi)部審核前的準備 由審核組長編制《內(nèi)部審核安排表》，并于 實施審核前一星期送達各受審核部門，使受審核部門作好受審準備。 2 適用范圍 適用于對顧客滿意程度的測量。 7 產(chǎn)品防護的 控制 各工序間的搬運，必須采取適宜的工具和方法，防止磕碰損傷。 2 生產(chǎn)車間按生產(chǎn)任務(wù)的計劃要求，進行分解并落實到各工序，確保生產(chǎn)計劃如期完成。 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 10 合格供方每年進行一次跟蹤復(fù)評，次年的評價采用該供方的供貨業(yè)績來評定 5 對提供 A＼ B 類物資的合格供方的控制方法和程度 a)提供 A 類的每批物資都必須測量和驗證，并要求其提供有效的質(zhì)量證明資料 (包括檢驗記錄、檢驗報告、質(zhì)保書的任一種 )和合格證。 產(chǎn)品交付后，做好售后服務(wù)工作，搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意，按《顧客滿意度測量控制程序》執(zhí)行。 生技科負責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。 b) 顧客在合同中對產(chǎn)品有特殊的要求時。 設(shè)備、設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) 使用部門和人員要正確、合理的使用設(shè)備、設(shè)施，必須遵照《操作規(guī)程》持證上崗。 4． 5 凡本公司招聘的新職工上崗前或老職工轉(zhuǎn)崗時，都要進行崗前培訓(xùn)和應(yīng)知應(yīng)會的培訓(xùn)，并通過必要的考核合格后，方能上崗作業(yè)。 b. 對管理評審中作出的有關(guān)決定和改進要求，所涉及的部門在進行分析后，及時制定相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并予以實施。 c)負責(zé)設(shè)備、設(shè)施、檢驗裝置、計量器具的正確使用和日常的維護保養(yǎng)。 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 6 f)負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及糾正、預(yù)防措施的制定、檢查和驗證 . g)負責(zé)編制采購物資的使用要求及分類明細，參與對供方的評價。 2 范圍 適用于組織內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的建立和不斷改進，不斷完善的策劃和控制。 5 記錄 質(zhì)量記錄清單 質(zhì)量記錄 /文件借閱登記表 質(zhì)量記錄 /文件銷毀申請單 質(zhì)量記錄 /文件復(fù)印申請單 質(zhì)量記錄檢查表 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 1 管理職責(zé) 總經(jīng)理為建立、實施公司的質(zhì)量管理體系，并確保其不斷完善、持續(xù)改進具有效性，應(yīng)做好以下幾項工作，同時要提供充分的證據(jù)。由歸口管理部門負責(zé)收回，蓋上作廢標識。 ) 3 職責(zé) 生技科和辦公室為本程序的歸口管理部門，具體負責(zé)公司使用的所有文件的管理和控制。 本手冊是公司質(zhì)量管理體系的系統(tǒng)性文件，是確保穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品及第三方質(zhì)量體系認證的依據(jù)。 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 5 質(zhì)量手冊的管理 質(zhì)量手冊的編制和修訂由辦公室負責(zé)組織進行，經(jīng)管理者代表審核，由總經(jīng)理批準后發(fā)布實施。公司全 體員工必須遵照執(zhí)行。只有受控的質(zhì)量手冊在修改或換版時，才予以更改或更換新版。 按照標準的要求及公司的實際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運行。 凡持有受控文件的人員，在離職和調(diào)離時，辦公室負責(zé)辦理移交或收回手續(xù)，收回時，作好“文件發(fā)放／回收記錄”并隨作失效標識。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品形成的全過程和實施 GB／ T1900120xx 標準所規(guī)定的質(zhì)量體系要求程度。 為實現(xiàn)上述要求，本手冊編制了《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》、《職責(zé)和權(quán)限》、《管理評審控制程序》。 5 質(zhì)量管理體系策劃的方法和步驟 總經(jīng)理下達質(zhì)量管理體系策劃的項目任務(wù)后，管理者代表 組織各職能部門負責(zé)人開展質(zhì)量策劃活動，對質(zhì)量管理體系的各過程進行具體商討，并形成“質(zhì)量策劃會議紀要”。 f)確保與顧客的溝通，使顧客的期望與需求得到滿足。 d）負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核的實施。 3 職責(zé) （ 1） 總經(jīng)理主持管理評審活動 （ 2） 管理者代表向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運情況，提出改進建議，編制相應(yīng)的管理評審報告。 3 基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境的資源需求由總經(jīng)理確定、生技科實施。 2 適用范圍 適用于公司實現(xiàn)過程中所有用于生產(chǎn)的設(shè)備和設(shè)施的管理和控制。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。 策劃的程序 產(chǎn)品需要質(zhì)量策劃的任務(wù)由總經(jīng)理下達后，管理者代表組織有關(guān)部門開展質(zhì)無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司