【正文】 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 6 量策劃活動，對具體的策劃事宜進(jìn)行商討，由技術(shù)科根據(jù)商討的結(jié)果編制質(zhì)量計劃。 b)當(dāng)合同中要求的產(chǎn)品須生產(chǎn)部門作安排時，則由銷售經(jīng)辦人填寫《合同評審表》，交生產(chǎn)部門對合同要求的數(shù)量和交貨期進(jìn)行評審，并在評審表上簽注意見，銷售經(jīng)辦人簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字。 b)一般物資 (B 類 )：構(gòu)成公司產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資。 需要時，在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式后，公司的驗(yàn)證人員可在合格供方 的貨源處，對其供應(yīng)的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。 產(chǎn)品要經(jīng)過最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后入庫，入庫產(chǎn)品要做好防護(hù)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量不受損壞。 4 工作程序 生技科根據(jù)公司產(chǎn)品質(zhì)量特性的要求，確定配置正確的監(jiān)視和測量裝置。 對于顧客反映的普通問題或最大問題，由供銷科填寫《顧客信息反饋表》，并傳遞到生技科，分析后給顧客答復(fù)。 新增的對質(zhì)量有重要影響的設(shè)施必須列入審核抽樣范圍。 4 工作程序 顧客信息的收集、分析和處理 銷售人員利用外出、洽淡、聯(lián)系業(yè)務(wù)的機(jī)會，及時掌握市場動態(tài)和顧客需求的動向。 8 記錄 生產(chǎn)任務(wù)單 工藝變更通知單 產(chǎn)品標(biāo)識牌 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 13 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 1 目的 為確保公司所進(jìn)行的各項(xiàng)監(jiān)視和測量活動的有效性和準(zhǔn)確性，必須對公司所有的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行有效的控制。 各工序作業(yè)人員均應(yīng)具備上崗資格，嚴(yán)格按本工序規(guī)定的作業(yè)規(guī)范要求進(jìn)行作業(yè)，對規(guī)定的工藝參數(shù)或特性要求作好自我控制，并作好監(jiān)控記錄。 c)供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，或由生技科簽發(fā)《合同供方停用通知單》后，供銷科應(yīng)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 3 職責(zé) 供銷科為本過程的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對供方的評價和采購物資的及時供應(yīng)和控制。 b)顧客沒有明確要求，但公司已經(jīng)明確的預(yù)期用途或規(guī)定用途所必要的產(chǎn)品要求。 b) 針對公司產(chǎn)品及特定的產(chǎn)品或合同所需建立的過程和子過程，應(yīng)識別關(guān)鍵過程和活動，對過程或涉及的活動規(guī)定途徑， 并對這些途徑進(jìn)行評審和形成文件。 c) 對無法修復(fù)或沒有使用價值的設(shè)備，由辦公室填寫《設(shè)備報廢申請單》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以報廢。 4． 8 辦公室對公司組織的培訓(xùn)，都要作好培訓(xùn)記錄，并保存評價 培訓(xùn)有效性的各類證據(jù)。 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等。 b) 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通可用會議、通報等形式。 i)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各類數(shù)據(jù)的收集、整理和分析。 b)向職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，增強(qiáng)員工的積極性和參與意識。 辦公室負(fù)責(zé)按質(zhì)量管理體系策劃的要求，編制質(zhì)量計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 ，制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 9 外來文件的控制 管理部門經(jīng)常與有關(guān)部門保持聯(lián)系，以及時獲得適當(dāng)范圍的外來文件的有關(guān)信息，確保這些適當(dāng)范圍的外來文件 (包括法律法規(guī) )始終是有效的版本。 5 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 質(zhì)量手冊（含程序文件）由辦公室負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 辦公室 a)在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，確保公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b)負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。受控本發(fā)放對象是公司領(lǐng)導(dǎo)、職能部門、生產(chǎn)車間，有關(guān)質(zhì)量管理人員和第三方認(rèn) 證機(jī)構(gòu)。無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 1 頒 布 令 本公司依據(jù) GB/T19001— 20xx《質(zhì)量管理體系要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。辦公室作好發(fā)放記錄和使用人簽收。 4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 GB／ T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 管理類文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 外來文件經(jīng)管理部門識別后由生技科統(tǒng)一管理。 ，確保其持續(xù)改進(jìn)。 各職能部門按 質(zhì)量計劃的要求，負(fù)責(zé)本部相關(guān)的各項(xiàng)質(zhì)量管理活動。 c)制定質(zhì)量 方針和質(zhì)量目標(biāo)，并確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施效果。 辦公室主任 a)負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施和工作環(huán)境的歸口管理，對設(shè)備的購置、安裝、調(diào)試、日常管理和維護(hù) 、保養(yǎng)、檢修的檢查、監(jiān)督和控制，以及工作環(huán)境整潔的檢查、監(jiān)督。 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 7 管理評審控制程序 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系。 2 人力資源 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有相關(guān)能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷、業(yè)績等方面考慮。 4， 9 本公司內(nèi)的所行人員，參加培訓(xùn)后，由辦公室負(fù)責(zé)記錄。 工作環(huán)境的管理 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 3 a）保持良好的工作環(huán)境，各類物品整齊堆放在指定的位置。 c) 識別并提供上述過程所需的資源配置，運(yùn)作階段的劃分，人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系。 c)產(chǎn)品所執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 生技科負(fù)責(zé)編制采購物資的使用要求及采購物資分類明細(xì)表。 6 采購 供銷科根據(jù)生產(chǎn)科傳遞來的生產(chǎn)計劃及庫存情況編制采購單，報總經(jīng)理審批后，及時組織采購，滿足生產(chǎn)需要。 各工序作業(yè)人員要正確，合理使用各種設(shè)施，并進(jìn)行維 護(hù)保養(yǎng) .以確保設(shè)備的正常運(yùn)行，確保過程能力。 2 適用范圍 適用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所用于監(jiān)視和測量的裝置的管理和控制。積極與顧客溝通，收集有關(guān)信息，及時傳遞到相關(guān)部門。 8 內(nèi)部審核的實(shí)施 由審核組長主持召開首次會議，宣布此次審核的目的范圍，審核的依據(jù)，審無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 17 核的時間安排，內(nèi)審員分工的安排，被審核部門的有關(guān)人員及公司領(lǐng)導(dǎo)參加首次會議。對顧客提出的問題，要求和建議，要及時給予答復(fù)，暫時答復(fù)不了的，征求領(lǐng)導(dǎo)的意見后再給予答復(fù)。 各部門使用人員各自做好自身監(jiān)視和測量裝置的正確使用和日常維護(hù)保養(yǎng)工作。 對各道工序，由檢驗(yàn)人員按規(guī)定嚴(yán)格把關(guān)，經(jīng)確認(rèn)符合要求后，方可向下一道工序放行。 a)產(chǎn)品名 稱、型號、規(guī)格、等級、數(shù)量＼交貨期、交付或運(yùn)輸方式 . b)產(chǎn)品的質(zhì)量要求，執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和編號或提供的規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件 c)對產(chǎn)品的驗(yàn)收要求，檢驗(yàn)規(guī)程或驗(yàn)收方法 . d)適當(dāng)時還包括對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員提出有關(guān)批準(zhǔn)或資格鑒定的要求和適用的質(zhì)量管理體系的要求 . 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 一般情況下，對采購進(jìn)貨的 A＼ B 類物資，由供銷科執(zhí)行《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》的有關(guān)規(guī)定，由生技科進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證。 4 工作程序 采購物資的分類： 生技科根據(jù)編制的《原材料外協(xié)作分類表》按供方提供的產(chǎn)品對公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，將采購物資分為三類： a)重要物資 (A 類 )：構(gòu)成公司產(chǎn)品的：主要或關(guān)鍵部分，影響產(chǎn)品的主要質(zhì)量特性的物資。 合同的評審： a)對常規(guī)合同且有現(xiàn)貨的，可不必填《合同評審表》，而由銷售經(jīng)辦人直接在合同上簽字確認(rèn)，再由總經(jīng)理審批簽字，合同蓋章或簽字生效。 e) 確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 設(shè)備、設(shè)施購置申請 設(shè)備總臺帳 設(shè)備檢修單 設(shè)備報廢申請單 工作環(huán)境檢查記錄 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 4 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 公司將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 《培訓(xùn)記錄表》 《員工培訓(xùn)表》 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 2 設(shè)備、設(shè)施管理控制程序 1 目的 對需要的設(shè)備、設(shè)施加強(qiáng)管理和維護(hù)、保養(yǎng)、保證設(shè)備、設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)良好，確保其過程能力，生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。 做好教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷和資格的各種有關(guān)記錄，建立好員工檔案。 2 適用范圍 本條款適用于對公司質(zhì)量管理體系的管理評審。 c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)制造過程的各項(xiàng)糾正措施的實(shí)施，參與顧客提出要求的評審。 e)確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備。 ，形成輸出文件，決定對質(zhì)量管理體系進(jìn)行重大變動時，需要進(jìn)行策劃，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 ，緊緊圍繞“以顧客為中心”，以增強(qiáng)顧客滿意作為永恒目標(biāo)，確定顧客的需求和期望（以及法律法規(guī)要求），并將其轉(zhuǎn)化成自身的要求后予以滿足。質(zhì)量記錄的管理是對質(zhì)量記錄的標(biāo)識、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處 置 進(jìn)行的控制，可以保證質(zhì)量記錄完整、 真 實(shí)、有效。 6 文件的發(fā)放和管理 公司內(nèi) 部發(fā)放使用的所有文件都是受控的。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，建立并保持相應(yīng)的記錄，有效貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。手冊發(fā)放時，在封面做出“受控 ” 或“非受控”標(biāo)記。現(xiàn)予頒布實(shí)施。質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸管理者代表。 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊 文件號 ZHH0120xx 大量管理資料下載 1 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 總經(jīng)理 管理者代表 生產(chǎn)技術(shù)科 供銷科 辦公室 質(zhì) 量 手 冊 的 管 理 Δ 文件控制 Δ Δ 質(zhì)量記錄控制 Δ 管理承諾 Δ 以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點(diǎn) Δ 質(zhì)量方針 Δ 質(zhì) 量 體 系 策 劃 控 制 Δ 職 責(zé) 、 權(quán) 限 與 溝 通 Δ 管理評審 Δ 資源提供 Δ Δ 培訓(xùn)控制 Δ 設(shè) 備 、 設(shè) 施 控 制 Δ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) Δ 與 顧 客 有 關(guān) 的 過 程 Δ 采購控制程序 Δ 生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 提 供 Δ 監(jiān) 視 和 測 量 裝 置 控 制 Δ 測 量 、 分 析 和 改 進(jìn) Δ 用 戶 滿 意 度 控 制 Δ 內(nèi)審 Δ 不合格品控制 Δ 數(shù)據(jù)分析