【正文】 質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行； b)負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 4 程序概要 質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照 GB／ T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求： a)公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過程； b)明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過程進(jìn)行管理； c)對(duì)過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)； d)對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，建立并保持相應(yīng)的記錄，有效貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 按照標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 第二級(jí)文件可分為兩類： 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號(hào) 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào) ZHH0120xx 大量管理資料下載 3 a)部門工作手冊(cè)，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn) (各種管理制度等 )；工作標(biāo)準(zhǔn) (崗位責(zé)任制和任職要求等 )；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等 )；部門記錄文件等。 b)其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分 性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 公司質(zhì)量管理體系實(shí)施和保持所要求的記錄。 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等 ,都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號(hào) 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào) ZHH0120xx 大量管理資料下載 1 文件控制程序 1 目的 為確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)重要場(chǎng)合都是使用統(tǒng)一有效版本。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行所依據(jù)的所有的文件 (包括管照類、技術(shù)類 )的控制。 (包括適宜的外來文件，標(biāo)準(zhǔn)、法律、 法規(guī)要求。 ) 3 職責(zé) 生技科和辦公室為本程序的歸口管理部門，具體負(fù)責(zé)公司使用的所有文件的管理和控制。 相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門使用的文件的使用和管理。 4 工作程序 公司編制的所有文件的編號(hào)，按本程序有關(guān)的規(guī)定執(zhí)行。 5 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布 質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）由辦公室負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 管理類文件由相關(guān)部門負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 技術(shù)類文件由生技科負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 6 文件的發(fā)放和管理 公司內(nèi) 部發(fā)放使用的所有文件都是受控的。 凡持有受控文件的人員，在離職和調(diào)離時(shí)，辦公室負(fù)責(zé)辦理移交或收回手續(xù)，收回時(shí)，作好“文件發(fā)放／回收記錄”并隨作失效標(biāo)識(shí)。 文件由編制部門確定發(fā)放范圍，在文件實(shí)施日期前發(fā)放到位，并辦理簽收記錄。 各類文件在實(shí)施過程中每?jī)赡曛辽僭u(píng)審一次，并再次批準(zhǔn)確認(rèn)，以確保文件的適宜性。 7 文件的更改 文件更改由歸口管理部門負(fù)責(zé)，更改的審核手續(xù)與文件編制時(shí)的審批手續(xù)相一致。， 文件更改由歸口管理部門填寫《文件更改申請(qǐng)審批表》， 說明更改原因和更改內(nèi)容，按審批程序 進(jìn)行審批。 經(jīng)審批后，歸口管理部門依據(jù)《文件更改申請(qǐng)審批表》中批準(zhǔn)的更改內(nèi)容對(duì)原發(fā)放使用的文件進(jìn)行劃改或換頁(yè)更改。并在《文件更改記錄頁(yè)》上作好更改記錄。 更改后的文件要保持濟(jì)晰、整潔。 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號(hào) 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào) ZHH0120xx 大量管理資料下載 2 8 文件的作廢和銷毀 文件作換頁(yè)更改后，原文件隨即失效。由歸口管理部門負(fù)責(zé)收回，蓋上作廢標(biāo)識(shí)。 為法律／或積累資料而保留的任何作廢文件，由歸口部門在《文件發(fā)放／回收登記表》上作好特別標(biāo)識(shí)，以防作廢文件的非預(yù)期使用。 文件的銷毀由歸口管理部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)表》，經(jīng)該文件的審批者批準(zhǔn)后，歸口管理部 門予以銷毀。 9 外來文件的控制 管理部門經(jīng)常與有關(guān)部門保持聯(lián)系，以及時(shí)獲得適當(dāng)范圍的外來文件的有關(guān)信息，確保這些適當(dāng)范圍的外來文件 (包括法律法規(guī) )始終是有效的版本。 外來文件經(jīng)管理部門識(shí)別后由生技科統(tǒng)一管理。 10 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)及標(biāo)示方法 （ 1） 質(zhì)量手冊(cè)： ZHH0120xx， 01 為文件序號(hào)， 20xx 為發(fā)布年份 . （ 2） 管理文件： ZHHG0120xx, 01 為文件序號(hào)， 20xx 為發(fā)布年份 （ 3） 技術(shù)文件： ZHHJ0120xx, 01 為文件序號(hào)， 20xx 為發(fā)布年份 文件發(fā)放 /回 收登記表 文件更改申請(qǐng)審批表 文件更改記錄頁(yè) 文件銷毀申請(qǐng)單 受控文件清單 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號(hào) 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào) ZHH0120xx 大量管理資料下載 3 記錄控制程序 1 目的 質(zhì)量記錄是用以證明產(chǎn)品、過程或工序是否達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求，質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行的證據(jù)，必須切實(shí)加強(qiáng)管理。質(zhì)量記錄的管理是對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處 置 進(jìn)行的控制，可以保證質(zhì)量記錄完整、 真 實(shí)、有效。 2 適用范圍 適用于產(chǎn)品形成的全過程和實(shí)施 GB／ T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的質(zhì)量體系要求程度。 3 質(zhì)量記錄的管理 質(zhì)量 記錄的要求 （ 1）生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、審核、評(píng)審等過程均應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真如實(shí)記錄，并做到字跡清晰、內(nèi)容完整、過程完整、分類準(zhǔn)確。 （ 2）質(zhì)量記錄可以呈任何媒體形式。如；電于媒體或硬拷貝，但應(yīng)有統(tǒng)一的編目，以便追溯查閱、識(shí)別。 （ 4） 質(zhì)量記錄的保存應(yīng)有良好的貯存環(huán)境，防止損壞、變質(zhì)和丟失。 （ 5） 質(zhì)量記錄根據(jù)其實(shí)際需要提供證據(jù)的要求，規(guī)定記錄的保存期限為 5 年。 （ 6） 所有質(zhì)量記錄的銷毀要填寫銷毀單，并經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能銷毀。 （ 7） 編號(hào)方式為： ZHHJL0120xx， ZHHJl 為代號(hào)， 01 為順序號(hào)， 20xx 為設(shè)立該記錄時(shí)的年份。 4 非質(zhì)量管理記錄使用部門需借閱相關(guān)記錄時(shí)，必須辦理借閱手續(xù)，用畢及時(shí)歸還。 5 記錄 質(zhì)量記錄清單 質(zhì)量記錄 /文件借閱登記表 質(zhì)量記錄 /文件銷毀申請(qǐng)單 質(zhì)量記錄 /文件復(fù)印申請(qǐng)單 質(zhì)量記錄檢查表 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號(hào) 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào) ZHH0120xx 大量管理資料下載 1 管理職責(zé) 總經(jīng)理為建立、實(shí)施公司的質(zhì)量管理體系，并確保其不斷完善、持續(xù)改進(jìn)具有效性，應(yīng)做好以下幾項(xiàng)工作，同時(shí)要提供充分的證據(jù)。 ，增強(qiáng)全員質(zhì)量意識(shí)。 ，并貫徹執(zhí)行。 ，制定公司的質(zhì)量目標(biāo)，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 ，確保其持續(xù)改進(jìn)。 。 ，緊緊圍繞“以顧客為中心”，以增強(qiáng)顧客滿意作為永恒目標(biāo)，確定顧客的需求和期望（以及法律法規(guī)要求），并將其轉(zhuǎn)化成自身的要求后予以滿足。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本手冊(cè)編制了《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》、《職責(zé)和權(quán)限》、《管理評(píng)審控制程序》。 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號(hào) 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào) ZHH0120xx 大量管理資料下載 2 5. 1 質(zhì)量方針 客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針： 優(yōu)質(zhì)高效、誠(chéng)信守約，優(yōu)良服務(wù)、持續(xù)發(fā)展。 . 本公司要以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)我們對(duì)顧客的承諾。 ，公司的質(zhì)量目標(biāo)為： 成品一次合格率 95%，每年遞增 1%。 顧客滿意率 90%，每年遞增 1%。 ，制定相應(yīng)的質(zhì)量 目標(biāo)，執(zhí)行〈〈質(zhì)量管理體系策劃控制程序〉〉。 、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行〈〈文件控制程序〉〉。 ，質(zhì)量目標(biāo)傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。 總經(jīng)理：朱麗娟 20xx 年 6 月 10 日 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號(hào) 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào) ZHH0120xx 大量管理資料下載 3 質(zhì)量管理體系策劃控制程序 1 目的 為使公司按 GB／ T1900120xx idt IS09001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系能更好地保持有效運(yùn)行，并得以持續(xù)改進(jìn)，來滿足質(zhì)量目標(biāo)。 2 適用范圍 適用于公司質(zhì)量管理體系的建立和不斷改進(jìn)，不斷完善的策劃和控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的要求，明確資源需求并配置必要的資源。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系策劃的組織和質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，并對(duì)實(shí)施的進(jìn)度和效果進(jìn)行檢查和督促。 辦公室負(fù)責(zé)按質(zhì)量管理體系策劃的要求，編制質(zhì)量計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 各職能部門按 質(zhì)量計(jì)劃的要求，負(fù)責(zé)本部相關(guān)的各項(xiàng)質(zhì)量管理活動(dòng)。 4 工作程序 進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī) GB／ T1900120xx idt IS09001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，確定建立質(zhì)量管理體系時(shí)，需要進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)和《質(zhì)量管理體系總要求》中表述的各項(xiàng)要求。 ，形成輸出文件，決定對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行重大變動(dòng)時(shí)，需要進(jìn)行策劃，以保持質(zhì)量管理體系的完整性。 5 質(zhì)量管理體系策劃的方法和步驟 總經(jīng)理下達(dá)質(zhì)量管理體系策劃的項(xiàng)目任務(wù)后，管理者代表 組織各職能部門負(fù)責(zé)人開展質(zhì)量策劃活動(dòng)，對(duì)質(zhì)量管理體系的各過程進(jìn)行具體商討，并形成“質(zhì)量策劃會(huì)議紀(jì)要”。 辦公室按“質(zhì)量策劃會(huì)議紀(jì)要”編制質(zhì)量計(jì)劃，交管理者代表審核后，送總經(jīng)理批準(zhǔn)，并以受控文件的形式發(fā)放到各職能部門。 各職能部門按質(zhì)量計(jì)劃中所要求開展的項(xiàng)目予以實(shí)施和控制，并將進(jìn)行的情況及時(shí)反饋到辦公室，由辦公室匯總后，向管理者代表匯報(bào)。 管理者代表根據(jù)匯總情況，對(duì)各部門進(jìn)行的工作效率進(jìn)行檢查，并根據(jù)計(jì)劃要求進(jìn)行協(xié)調(diào)和處理，填寫《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施檢查表》，予以總體控制，同時(shí)將有關(guān)情況及時(shí)向總經(jīng)理 匯報(bào)。 6 質(zhì)量管理體系策劃文件 無 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號(hào) 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào) ZHH0120xx 大量管理資料下載 4 為確保按照質(zhì)量計(jì)劃的要求，更有效地開展各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)，由各責(zé)任部門編制質(zhì)量管理體系策劃文件，管理者代表審批后，作為實(shí)施的依據(jù)。 質(zhì)量管理體系策劃文件的內(nèi)容和要求與質(zhì)量管理體