【正文】 ，執(zhí)行的結(jié)果應(yīng)形成質(zhì)量記錄。，并保持服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定地滿足顧客要求。為有效地對(duì)質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制，公司編制了《文件控制程序》（PXYD/QP01）。 為證實(shí)質(zhì)量管理體系得到有效運(yùn)行及服務(wù)質(zhì)量符合要求，公司編制了《質(zhì)量記錄控制程序》（PXYD/QP02）。 PXYD/QP01 文件控制程序1. 目的為有效地控制質(zhì)量管理體系所要求的文件，確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所都能得到相應(yīng)文件的有效版本，特制定本程序。2. 范圍本程序規(guī)定了文件的審批、發(fā)布、發(fā)放、更改、保管、處理和防止使用失效作廢的文件等內(nèi)容和要求適用于對(duì)體系文件、技術(shù)文件和外來(lái)文件的控制。3. 職責(zé)。、收集、整理、使用和保管。、管理及更改控制。（含程序文件），質(zhì)量管理體系策劃書。、法規(guī)和其他外來(lái)文件。、表格。4. 2文件的編號(hào)：PXYD/QM為手冊(cè)代號(hào)，A為版本號(hào)，例如：PXYD/QMA。：PXYD/QP為手冊(cè)包含的程序文件代號(hào)，0003……為程序文件序號(hào)，例如：《文件控制程序》為PXYD/QP01。、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是有效的，適宜的。，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，綜合部負(fù)責(zé)登記發(fā)放。，經(jīng)主管審核后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)使用，各部門負(fù)責(zé)登記發(fā)放。，文件發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 ：質(zhì)量手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩類，凡與質(zhì)量管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件予以受控，并注明分發(fā)號(hào)。，填寫《文件更改申請(qǐng)》后由原審批者進(jìn)行審批，并由文件保管部門保留文件更改的記錄。，被指定部門/人員應(yīng)獲得審批所必需時(shí)背景材料。，以確保有效文件的唯一性?！段募l(fā)放、回收記錄》簽收后方可領(lǐng)用文件。，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件分發(fā)號(hào)失效，由文件發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。、作廢、銷毀及復(fù)制，不得在受控文件上私自涂改，不得私自外借文件，應(yīng)確保受控文件清晰，易于識(shí)別?！妒芸匚募鍐巍?，受控文件清單中所列文件包括控制部門歸口控制的所有文件。，加蓋“作廢”印章，以防止作廢文件的非預(yù)期使用，不需保留的作廢文件，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合部統(tǒng)一銷毀并保留記錄。，而需保留的作廢文件應(yīng)加蓋“保留”章予以標(biāo)識(shí)，以防混淆。，由綜合部進(jìn)行復(fù)制，以備發(fā)放，工作與控制所需的質(zhì)量記錄，由綜合部進(jìn)行印制/復(fù)制，并配發(fā)至相關(guān)使用人員，復(fù)制的文件/質(zhì)量記錄，數(shù)量應(yīng)保證工作與控制所需。，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效性。、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新的版本，加蓋受控印章，并分發(fā)至各部門使用。《質(zhì)量記錄控制程序》（PXYD/QP02）。5. 1《質(zhì)量記錄控制程序》PXYD/QP02 PXYD/QP02 質(zhì)量記錄控制程序?yàn)榱苏鎸?shí)地反映服務(wù)質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效性提供客觀證據(jù)，特制定本程序。本程序規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編目、貯存、保護(hù)、檢索、保存和處置，適用于公司對(duì)質(zhì)量記錄的控制。、真實(shí)性負(fù)責(zé)。；；，質(zhì)量記錄的編號(hào)按上級(jí)部門規(guī)定執(zhí)行。、內(nèi)容完整、清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的內(nèi)容，應(yīng)說明理由，并將該項(xiàng)內(nèi)容用斜杠劃去，并由相關(guān)人員簽署，不允許空白。，應(yīng)采用單杠劃去原文字/數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的文字/數(shù)據(jù)，簽署更改人姓名及日期。、借閱和復(fù)制，由綜合部發(fā)放并復(fù)制。，需借閱或復(fù)制者，應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。，質(zhì)量記錄可供顧客或其相關(guān)方評(píng)價(jià)查閱。 質(zhì)量記錄的編目和存檔。，歸檔時(shí)應(yīng)形成案卷，資料應(yīng)為原件。，應(yīng)有卷內(nèi)目錄，以便記載該案卷中保存資料的內(nèi)容、份數(shù)。，以便進(jìn)行檢索。，由綜合部分別貯存和保管。，存放柜應(yīng)牢固專用，存放地點(diǎn)應(yīng)保持清潔。，保存期為3年以上，一般性的質(zhì)量記錄保存期為1年?！顿|(zhì)量記錄清單》?！段募刂瞥绦颉稰XYD/QP01 管理職責(zé) 公司總經(jīng)理通過以下活動(dòng)，對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作承諾提供證據(jù)：。，通過培訓(xùn)營(yíng)造一種具有顧客意識(shí)，實(shí)現(xiàn)顧客滿意這一中心要求的環(huán)境。，以及滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動(dòng)，是企業(yè)生存發(fā)展之本。、督促和監(jiān)視質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，為質(zhì)量管理體系的運(yùn)行、保持和持續(xù)改進(jìn)提供人力、物力等資源。公司的成功取決于理解并滿足顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望，總經(jīng)理應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)全體員工以實(shí)現(xiàn)顧客滿意作為組織的目標(biāo)。，應(yīng)確保質(zhì)量方針：。，必要時(shí)予以修訂，以適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外部條件和環(huán)境。，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的服務(wù)提供和服務(wù)要求，特確定公司的質(zhì)量方針是：“以追求客戶滿意為目標(biāo)，緊緊圍繞“雙領(lǐng)先”戰(zhàn)略，與時(shí)懼進(jìn)，創(chuàng)新方法，保證企業(yè)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展?！?為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針，公司確定的質(zhì)量目標(biāo)為：客戶滿意度%，無(wú)線接通率99%,掉話率1%，公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃：按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系。公司的方針、目標(biāo)和組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化。公司的資源配置和市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化。公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件可能覆蓋的特殊事項(xiàng)。：公司在對(duì)質(zhì)量管理體系策劃時(shí)，應(yīng)滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系總要求，其策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：需達(dá)到的目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定。識(shí)別為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需建立過程的資源配置。對(duì)實(shí)現(xiàn)總體目標(biāo)或局部目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過程和活動(dòng)的改進(jìn)。根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。策劃結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件并存檔。應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，符合公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并與其他質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致。已有的質(zhì)量管理體系文件中的內(nèi)容可以被引用，并可根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。、審批和發(fā)放，執(zhí)行《文件控制程序》（PXYD/QP01）。e. 質(zhì)量管理體系策劃的實(shí)施、監(jiān)督、檢查和更改。各部門在執(zhí)行中應(yīng)按策劃規(guī)定的內(nèi)容、要求進(jìn)行控制，并將執(zhí)行情況、存在問題等及時(shí)反饋給管理者代表。管理者代表對(duì)策劃實(shí)施情況進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并向公司總經(jīng)理報(bào)告。如因顧客和市場(chǎng)等原因?qū)е沦|(zhì)量管理體系發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)規(guī)定與變更有關(guān)的運(yùn)行過程和相關(guān)資源，確保質(zhì)量管理體系的完整性，變更過程執(zhí)行《文件控制程序》（PXYD/QP01）。、權(quán)限與溝通. 1職責(zé)和權(quán)限對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所作出的承諾提供證據(jù)。認(rèn)真遵守國(guó)家法律、法規(guī)，制訂公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)和發(fā)布《質(zhì)量手冊(cè)》。采取有效措施確保公司員工理解和執(zhí)行公司的方針和目標(biāo)，并使其實(shí)現(xiàn)。以文件形式規(guī)定與數(shù)據(jù)、通信和服務(wù)質(zhì)量活動(dòng)有影響人員的職責(zé)、權(quán)限和相關(guān)關(guān)系。為質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行確定資源需求，并提供充分的資源。按期主持管理評(píng)審，確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。領(lǐng)導(dǎo)公司中的數(shù)據(jù)、通信和質(zhì)量管理工作，對(duì)與數(shù)據(jù)、通信和服務(wù)質(zhì)量有關(guān)的重大問題作出決策，并對(duì)公司的數(shù)據(jù)、通信和服務(wù)質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。識(shí)別和確定顧客的需求和期望，達(dá)到顧客滿意。在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，確保按GB/T190012000 idt ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系。組織內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，包括改進(jìn)需求。在公司范圍內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。督促影響質(zhì)量管理體系運(yùn)行的不合格采取糾正和預(yù)防措施，對(duì)質(zhì)量管理體系的有效、充分性負(fù)責(zé)。就公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜負(fù)責(zé)與外部各方聯(lián)絡(luò)。參與管理評(píng)審工作；對(duì)質(zhì)量管理體系的實(shí)施和維護(hù)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。代表總經(jīng)理對(duì)全面工作負(fù)直接責(zé)任。對(duì)不符合標(biāo)準(zhǔn)和程序的工作有權(quán)下令停止。向總經(jīng)理負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件發(fā)放等文件控制和記錄控制的歸口管理。負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)秘書事務(wù)，做好各部門綜合協(xié)調(diào)工作。協(xié)調(diào)各部門工作關(guān)系和安排重要活動(dòng)；組織辦公會(huì)議和公司領(lǐng)導(dǎo)主持召開的其他綜合性會(huì)議。負(fù)責(zé)作好公司重要會(huì)議記錄，整理會(huì)議紀(jì)要，對(duì)公司的重要決策、工作部署的落實(shí)情況進(jìn)行督促檢查。負(fù)責(zé)安全服務(wù)提供、安全保衛(wèi)工作。負(fù)責(zé)審核國(guó)家權(quán)力機(jī)構(gòu)查詢移動(dòng)電話。負(fù)責(zé)公司宣傳工作。負(fù)責(zé)企業(yè)文化和精神文明建設(shè)工作。定期組織內(nèi)部審核，協(xié)助做好管理評(píng)審，并協(xié)助管理者代表應(yīng)執(zhí)行的各項(xiàng)管理活動(dòng)。負(fù)責(zé)組織公司和外部質(zhì)量信息的收集、整理、反饋，以確保內(nèi)部溝通。負(fù)責(zé)公司的日常行政和后勤工作。E．網(wǎng)絡(luò)部網(wǎng)絡(luò)部是公司負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)管理、確保全網(wǎng)通信暢通的職能部門，其主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行有關(guān)通信政策、通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和各項(xiàng)規(guī)章制度，結(jié)合本公司實(shí)際情況制定補(bǔ)充規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市移動(dòng)通信網(wǎng)管理、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備更新改造和網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化工作。收集統(tǒng)計(jì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行數(shù)據(jù)并進(jìn)行分析，不斷提高網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量。根據(jù)省公司制定的維護(hù)規(guī)程，編制下達(dá)考核指標(biāo)，制定網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量考核辦法，組織考核、檢查工作。負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量和工程建設(shè)進(jìn)度的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、上報(bào)工作，按時(shí)填寫周報(bào)、月報(bào)、季報(bào)、年報(bào)等統(tǒng)計(jì)報(bào)表，如實(shí)反映業(yè)務(wù)完成情況。制定全市網(wǎng)絡(luò)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，編制網(wǎng)絡(luò)發(fā)展年度計(jì)劃，規(guī)劃全市網(wǎng)絡(luò)路由組織，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行安全，制訂并組織實(shí)施應(yīng)急通信工作計(jì)劃，做好應(yīng)急通信保障工作。執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃，負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)技改、優(yōu)化調(diào)整、設(shè)備更新等工程建設(shè)的組織、管理、實(shí)施、驗(yàn)收和設(shè)備的選型定貨。負(fù)責(zé)互聯(lián)互通工作，協(xié)調(diào)與市內(nèi)其它電信運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)與本網(wǎng)的關(guān)系，促進(jìn)本市移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的協(xié)調(diào)發(fā)展。F．設(shè)備維護(hù)中心設(shè)備維持中心是負(fù)責(zé)全市移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)管理工作的服務(wù)提供單位，其主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃、規(guī)定及各項(xiàng)規(guī)章制度。負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的運(yùn)行維護(hù)管理，全面完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行質(zhì)量指標(biāo)。負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)備運(yùn)營(yíng)成本核算、分析，制定網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化、設(shè)備和電路調(diào)整計(jì)劃并組織實(shí)施。制定運(yùn)行維護(hù)作業(yè)計(jì)劃并組織實(shí)施，執(zhí)行有關(guān)操作規(guī)程；負(fù)責(zé)設(shè)備預(yù)檢預(yù)修及問題的處理。負(fù)責(zé)全日24小時(shí)值班，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)交換設(shè)備及電路的運(yùn)行情況，收集告警信息，及時(shí)處理障礙。負(fù)責(zé)交換網(wǎng)設(shè)備、基站等設(shè)