【正文】 以后形成資源記錄，記錄中表明資源的種類，是否足夠，對于不足的資源制定持續(xù)改進計劃。6．4 完整性策劃為確保質(zhì)量管理體系始終如一的完整性，如有任何業(yè)務過程、環(huán)境和機構(gòu)等調(diào)整引起與質(zhì)量管理體系有關(guān)的任何更改必須由物流經(jīng)理的策劃批準，確保更改在受控的狀態(tài)下進行，保持質(zhì)量體系在更改期間的完整性。`第二章：管理職責第七節(jié)：質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊版本：A頁碼：1 共 1 頁7． 質(zhì)量管理體系7．1 物流部門根據(jù)實際操作，規(guī)劃出物流質(zhì)量管理體系及業(yè)務過程圖，指導整個業(yè)務過程：物流質(zhì)量管理體系過程圖`第二章：管理職責第七節(jié)：質(zhì)量管理體系質(zhì)量手冊版本：A頁碼：1 共 1 頁7. 質(zhì)量管理體系（續(xù)）7．3 按照ISO9001：2000年質(zhì)量管理體系標準的要求，北京環(huán)亞運商有限公司必須建立 文件化的質(zhì)量體系。物流部門根據(jù)本部門的實際情況，制定質(zhì)量手冊，程序文件，支持文件等三層文件結(jié)構(gòu)。`第二章：管理職責第八節(jié)：職責權(quán)限質(zhì)量手冊版本：A頁碼：1 共 3 頁8. 職責權(quán)限`8. 1 組織結(jié)構(gòu)（與質(zhì)量管理有關(guān)）物流部門根據(jù)部門實際業(yè)務需要，明確劃分各部門組織結(jié)構(gòu)。制定組織結(jié)構(gòu)圖如下：````第二章：管理職責第八節(jié)：職責權(quán)限質(zhì)量手冊版本：A頁碼：2 共 3 頁`8．職責權(quán)限8．2 主要人員崗位說明8．2．1 物流經(jīng)理 對物流部整體運營的有效管理和監(jiān)控 對第三方物流公司成本、服務的管理和改善 物流成本的控制和降低 部門業(yè)務流程的良好構(gòu)建和運作 檢查庫房的日常維護情況，包括衛(wèi)生、消防、安全等；檢測設備管理 物流部門主管級人員的招聘和培訓 ISO9001認證工作的完成和持續(xù)進行：負責制定質(zhì)量方針；制定批準質(zhì)量目標；負責質(zhì)量手冊、程序文件的批準和控制；負責組織內(nèi)部質(zhì)量審核；負責主持管理評審會議8．2．2 庫房主管 庫房部工作流程的編制，培訓和實施 入庫、配貨、退換貨的日常工作安排 負責庫房方面的系統(tǒng)賬面和實物方面的管理 庫房部的日常管理 庫房部報表體系的建立 庫房部員工的招聘和培訓及日常管理 庫房設備檢測的管理8．2．3 運輸主管 運輸部門工作流程的編制，培訓和實施 核貨、發(fā)貨的日常工作安排 第三方運輸公司的管理`第二章：管理職責第八節(jié)：職責權(quán)限質(zhì)量手冊版本：A頁碼：3共 3頁8．職責權(quán)限 運輸部員工的招聘和培訓及日常管理 運輸部報表體系的建立和完善 發(fā)貨部門設備檢測的管理8．2．4 車輛調(diào)度 協(xié)助運輸主管對貨物的運輸跟蹤、運費統(tǒng)計等工作 負責運輸方面的調(diào)度工作 對運輸流程和追蹤系統(tǒng)的建立和修改提出建議 負責承運商、物流公司等供方的工作協(xié)調(diào) 參于對運輸人員進行考核、培訓等方面的管理8．2．5 庫管員 協(xié)助運輸主管進行庫房方面的日常工作 負責接收、外觀檢查、清點、填制臺賬，協(xié)助辦理入庫 負責庫區(qū)的日常維護和盤點工作 根據(jù)訂單進行配貨，填寫臺賬 發(fā)現(xiàn)庫房問題并提出建議，改善工作8．2．6 管理者代表 按照ISO9001（2000版）的要求建立環(huán)亞運商公司物流部的質(zhì)量體系 安排部門質(zhì)量體系的實施 維護并保持質(zhì)量體系在實施過程中的持續(xù)性 負責向管理層報告質(zhì)量體系的運行情況，以供評審和作為質(zhì)量體系改進的基礎 在部門內(nèi)負責進行顧客意識的培訓和宣傳 負責與質(zhì)量體系有關(guān)的一切外部各方的聯(lián)絡工作8．2．7 管理者代表說明物流經(jīng)理擔任北京環(huán)亞運商公司管理者代表`第二章：管理職責第九節(jié)：內(nèi)部溝通質(zhì)量手冊版本：A頁碼：1 共 1頁9． 內(nèi)部溝通9．0 為確保質(zhì)量管理體系的具體過程和有效性在不同層次和職能之間得到有效溝通，物流部門制定相應的溝通方式和途徑：. 培訓溝通在任何有關(guān)質(zhì)量管理體系的程序文件和相關(guān)文件使用之前，對有關(guān)的人員進行培訓，保證使用人充分了解文件的內(nèi)容。. 評審溝通通過定期的內(nèi)部質(zhì)量審核和管理評審，將質(zhì)量管理體系在實施當中的問題和有效性進行總結(jié)，完成評審后，將評審的結(jié)果書面通報所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員。. 月例會溝通每個月末各部門通過月度總結(jié)的方式對本部門的質(zhì)量管理體系的相關(guān)質(zhì)量目標和運作情況進行總結(jié)，物流經(jīng)理對各部門月報進行匯總后，召開月度總結(jié)會議，對本月工作進行總結(jié)，同時制定下月的工作計劃。 . 日常溝通在平時工作當中，對于部門內(nèi)部和部門外部往來的電子信件，根據(jù)實際需要發(fā)送相關(guān)部門，使部門內(nèi)部和外部達到有效的溝通。`第二章：管理職責第十節(jié)：文件（記錄）控制質(zhì)量手冊版本：A頁碼：1 共 1頁10． 文件（記錄）控制10．1 文件控制為確保各種文件的編制、修改、發(fā)放、使用、保存、作廢等各環(huán)節(jié)能夠按要求進行，保證對所有文件的有效控制，物流部制定文件控制管理程序文件。10．1．1 編寫及發(fā)放部門確認需要編寫文件后，規(guī)范編號，在文件發(fā)布之前必須得到授權(quán)人員的批準。建立文件清單一覽表，文件首頁加蓋受控章，建立文件發(fā)放記錄，所有表格根據(jù)實際情況由指定人員及時更新。10．1．2 文件修改根據(jù)質(zhì)量管理體系文件在實施過程中的情況，在管理評審進對所有文件進行評審，如果文件需要修改，必須再次得到物流經(jīng)理/部門主管的批準，文件方可以生效。 10．1．3 文件保存管理 通過建立文件清單一覽表，在表中標明版本號，識別修訂狀態(tài)。 文件發(fā)放前須確定發(fā)放范圍，確保在使用處可以獲得有關(guān)版本的適用文件。 不得在受控文件上面隨意涂改，作標記等，保持文件清晰；指定專人將文件存放在指定地點，建立索引號，易于識別和檢索。10．1．4 作廢處理防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件應該在封面上加蓋紅色“作廢”章10．1．5 表格和外來文件管理表格和外來文件需要建立文件一覽表，經(jīng)理或部門主管批準使用，同時控制文件的質(zhì)量和分發(fā)狀況。`第三章：資源管理第十一節(jié)：人力資源管理質(zhì)量手冊版本：A頁碼：1 共 2頁11. 人力資源管理11．0 為確保所招聘的員工符合部門要求，并為其提供相關(guān)培訓來滿足工作需要，物流部門制定人力資源管理程序。11．1 人員招聘11．1．1 人員和崗位評估部門經(jīng)理根據(jù)業(yè)務過程需要定崗定編，制定崗位說明和相關(guān)質(zhì)量目標評估體系對現(xiàn)有人員和崗位需求進行評估，確認是否需要替換原有人員或新增人員。11．1．2 招聘申請如果需要進行人員招聘，通過職位申請表將招聘職位所要求的教育程度，所接受的培訓，技能要求，工作經(jīng)歷等進行說明。11．2 人員培訓11．2．1 新員工培訓新員工到崗后，根據(jù)該人員和該崗位需求，為其制定詳細的培訓計劃，以便其盡快進入角色；根據(jù)培訓計劃表，在員工上崗前進行所需要的培訓，通過培訓檔案作好記錄。新員工在接受初次培訓以后，如操作有誤，應繼續(xù)培訓，直至可能獨立完成整個操作過程，如在三個月內(nèi)多次培訓后不能勝任工作，應予以辭退。 11．2．2 發(fā)展計劃部門主管應在年初為其下屬制定培訓發(fā)展計劃，以便在年內(nèi)執(zhí)行。在制定員工培訓發(fā)展計劃時，應充分考慮到員工要提高的專業(yè)技能和實際操作能力。11．2．2 轉(zhuǎn)崗培訓對于轉(zhuǎn)崗員工，應制定新崗位的培訓計劃`第第三章：資源管理第十一節(jié)：人力資源管理質(zhì)量手冊版本：A頁碼：2 共 1頁11． 人力資源管理（續(xù)）11．2．4 效果評估培訓后，通過當場提問，問卷考試，實施后評估，對被培訓人員的調(diào)查等方式進行培訓效果的評價，作好記錄。11．2．5 意識培訓培訓過程要包括并使員工意識到所從事的工作與質(zhì)量管理體系的關(guān)聯(lián)性和對實現(xiàn)質(zhì)量目標的重要性；使每一個員工清楚自身在質(zhì)量管理體系中的位置，同時了解如何去實現(xiàn)質(zhì)量目標和質(zhì)量方針。11．2．6 資料存檔有關(guān)員工的教育，經(jīng)歷和資格等方面的資料保存在人事部門，培訓和工作評價等資料保存在物流部門。11．3 輔助文件SOP編號 ````````````````````````````````````````````````````題目LOGHUR01 `````````````````````````````````````````````````人員招聘及培訓