【正文】 水平提供保證。98765432`第一章：介紹第四節(jié)：質(zhì)量手冊的介紹與控制質(zhì)量手冊版本：A頁碼：1 共 1 頁4．質(zhì)量手冊的介紹與控制4．1 手冊介紹該質(zhì)量手冊由索通公司制定，詳細說明部門質(zhì)量體系的各項要求。對該質(zhì)量手冊所作的任何修改，必須經(jīng)過管理者代表的批準后才能生效，生效日期為管理者代表批準日期后一周。`第二章：管理職責(zé)第六節(jié)：策劃質(zhì)量手冊版本：A頁碼：1 共 1 頁6． 策劃6．1 質(zhì)量策劃：物流部經(jīng)理根據(jù)部門質(zhì)量體系中以顧客需求為中心的質(zhì)量方針的要求，同時兼顧持續(xù)改進的承諾，對物流部的庫房、運輸、加工各部門制定可以量度的質(zhì)量目標，并達到持續(xù)改進的效果。 根據(jù)物流運作需要，制定流程和文件，規(guī)劃并提供所需資源和設(shè)施。6．4 完整性策劃為確保質(zhì)量管理體系始終如一的完整性，如有任何業(yè)務(wù)過程、環(huán)境和機構(gòu)等調(diào)整引起與質(zhì)量管理體系有關(guān)的任何更改必須由物流經(jīng)理的策劃批準，確保更改在受控的狀態(tài)下進行，保持質(zhì)量體系在更改期間的完整性。制定組織結(jié)構(gòu)圖如下：````第二章：管理職責(zé)第八節(jié)：職責(zé)權(quán)限質(zhì)量手冊版本：A頁碼：2 共 3 頁`8．職責(zé)權(quán)限8．2 主要人員崗位說明8．2．1 物流經(jīng)理 對物流部整體運營的有效管理和監(jiān)控 對第三方物流公司成本、服務(wù)的管理和改善 物流成本的控制和降低 部門業(yè)務(wù)流程的良好構(gòu)建和運作 檢查庫房的日常維護情況，包括衛(wèi)生、消防、安全等；檢測設(shè)備管理 物流部門主管級人員的招聘和培訓(xùn) ISO9001認證工作的完成和持續(xù)進行：負責(zé)制定質(zhì)量方針；制定批準質(zhì)量目標；負責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的批準和控制；負責(zé)組織內(nèi)部質(zhì)量審核；負責(zé)主持管理評審會議8．2．2 庫房主管 庫房部工作流程的編制，培訓(xùn)和實施 入庫、配貨、退換貨的日常工作安排 負責(zé)庫房方面的系統(tǒng)賬面和實物方面的管理 庫房部的日常管理 庫房部報表體系的建立 庫房部員工的招聘和培訓(xùn)及日常管理 庫房設(shè)備檢測的管理8．2．3 運輸主管 運輸部門工作流程的編制，培訓(xùn)和實施 核貨、發(fā)貨的日常工作安排 第三方運輸公司的管理`第二章：管理職責(zé)第八節(jié)：職責(zé)權(quán)限質(zhì)量手冊版本：A頁碼：3共 3頁8．職責(zé)權(quán)限 運輸部員工的招聘和培訓(xùn)及日常管理 運輸部報表體系的建立和完善 發(fā)貨部門設(shè)備檢測的管理8．2．4 車輛調(diào)度 協(xié)助運輸主管對貨物的運輸跟蹤、運費統(tǒng)計等工作 負責(zé)運輸方面的調(diào)度工作 對運輸流程和追蹤系統(tǒng)的建立和修改提出建議 負責(zé)承運商、物流公司等供方的工作協(xié)調(diào) 參于對運輸人員進行考核、培訓(xùn)等方面的管理8．2．5 庫管員 協(xié)助運輸主管進行庫房方面的日常工作 負責(zé)接收、外觀檢查、清點、填制臺賬，協(xié)助辦理入庫 負責(zé)庫區(qū)的日常維護和盤點工作 根據(jù)訂單進行配貨，填寫臺賬 發(fā)現(xiàn)庫房問題并提出建議，改善工作8．2．6 管理者代表 按照ISO9001（2000版）的要求建立環(huán)亞運商公司物流部的質(zhì)量體系 安排部門質(zhì)量體系的實施 維護并保持質(zhì)量體系在實施過程中的持續(xù)性 負責(zé)向管理層報告質(zhì)量體系的運行情況，以供評審和作為質(zhì)量體系改進的基礎(chǔ) 在部門內(nèi)負責(zé)進行顧客意識的培訓(xùn)和宣傳 負責(zé)與質(zhì)量體系有關(guān)的一切外部各方的聯(lián)絡(luò)工作8．2．7 管理者代表說明物流經(jīng)理擔(dān)任北京環(huán)亞運商公司管理者代表`第二章：管理職責(zé)第九節(jié)：內(nèi)部溝通質(zhì)量手冊版本：A頁碼：1 共 1頁9． . 日常溝通在平時工作當中，對于部門內(nèi)部和部門外部往來的電子信件，根據(jù)實際需要發(fā)送相關(guān)部門，使部門內(nèi)部和外部達到有效的溝通。建立文件清單一覽表，文件首頁加蓋受控章，建立文件發(fā)放記錄，所有表格根據(jù)實際情況由指定人員及時更新。 不得在受控文件上面隨意涂改，作標記等，保持文件清晰；指定專人將文件存放在指定地點，建立索引號，易于識別和檢索。11．1．2 招聘申請如果需要進行人員招聘，通過職位申請表將招聘職位所要求的教育程度，所接受的培訓(xùn)，技能要求，工作經(jīng)歷等進行說明。在制定員工培訓(xùn)發(fā)展計劃時，應(yīng)充分考慮到員工要提高的專業(yè)技能和實際操作能力。11．3 輔助文件SOP編號 ````````````````````````````````````````````````````題目LOGHUR01 `````````````````````````````````````````````````人員招聘及培訓(xùn) `第四章：產(chǎn)品實現(xiàn)第十二節(jié)：物力資源管理質(zhì)量手冊版本：A頁碼：1 共 1頁12． 物力資源管理12．1 資源策劃物流部對部門質(zhì)量管理體系過程實現(xiàn)所需物力資源進行調(diào)查，結(jié)合目前工作需要，分析各種資源是否足夠，列表如下：序號資源足夠程度備注足夠一般不足1庫房面積√5供電√12. 3 資源管理所有物力資源由行政部門進行登記注冊，落實專人負責(zé)。`第四章：產(chǎn)品實現(xiàn)第十三節(jié)：貨物入庫質(zhì)量手冊版本：A頁碼：1 共 1頁13．貨物入庫13．0 貨物入庫為確保所有入庫貨物辦理相應(yīng)的入庫手續(xù)，對所有入庫貨物進行檢驗，保證賬物相符，庫房部制定入庫程序。 庫間轉(zhuǎn)移、客戶退貨商品如不符合入庫檢驗標準，由庫房主管簽字批準后，單獨碼放在不良品區(qū)13．5 輔助文件文件編號 ````````````````````````````````````````````````````題目LOGWHE001````````````````````````````````````````````````` 物流部入庫程序`第四章：產(chǎn)品實現(xiàn)第十三節(jié)：貨物入庫質(zhì)量手冊版本：A頁碼：1 共 3頁14． 貨物貯存14．0 貨物保管是庫房的中心工作，要充分利用庫房設(shè)施，采取科學(xué)的貨物保管和保養(yǎng)方法，使貨物不受或少受各種有害的自然和人為因素的影響。14． 對于三個月沒有庫存的貨物注意貨物外箱狀況，如已有變形趨勢需進行貨物上下倒倉 14． 不良品進行單獨存放，并在外箱統(tǒng)一進行標注，標注方法是填寫不良貨物標識貼在貨物序列號旁14． 庫房通道的干道，支道要保證暢通，為保證貨物的進出庫作業(yè)順利進行，出庫和入庫進貨物均不得碼放在通道之內(nèi)。14．3 商品的移動和裝卸14． 搬運貨物時無論貨物體積大小均不得拋扔14． 搬運貨物時不可站在貨物上，站在貨物不僅會損壞貨物，同時也可能傷害到倉庫作業(yè)人員14．4 消防安全14．4．1 配備必要的消防器材，安放在明顯位置。14．5 貨物盤點14．5．1 財務(wù)部門提前兩天下達盤點通知，說明盤點的時間、范圍、參加人員。14．5．5 庫房主管簽字后，將盤點表上報財務(wù)部門。14．6 輔助文件文件編號``````````````````````````````````````````````````````` 題目LOGWHE003 ````````````````````````````````````````````````````物流部盤點程序````````````````````````````````````````````````````````````````貨物存儲規(guī)定`第四章：產(chǎn)品實現(xiàn)第十五節(jié)：貨物出庫質(zhì)量手冊版本：A頁碼：1 共 1頁``15． 貨物出庫15．0 貨物出庫為確保庫房配貨操作人員準確及時地進行按單配貨，物流部制定貨物出庫流程15．1 庫存核對庫房接到出貨通知后，庫管人員要對交貨時間和庫存數(shù)量進行核對，如果不能滿足訂單的要求，及時反饋到相關(guān)部門，建議進行調(diào)整。16．1 發(fā)貨交接根據(jù)核貨操作員的確認，運輸主管填制發(fā)貨單，通知承運公司取貨；與承運公司進行貨物交接并在發(fā)貨單