【正文】 、分析、改進、事故、事件和不符合控制附錄：1 質(zhì)量安健環(huán)管理體系組織機構(gòu)圖2 質(zhì)量安健環(huán)管理體系職能分配表3 質(zhì)量安健環(huán)管理體系程序文件清單 4 《管理手冊》修改記錄200710年5月，本中心依據(jù)GB/T1900120080標(biāo)準(zhǔn)、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)及GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)，將質(zhì)量、環(huán)境和安全三體系進行整合，依據(jù)三個體系標(biāo)準(zhǔn)要求充分考慮本中心的工作特點，注重了文件的有效性、適用性和可操作性，編制了綜合性的《管理手冊》。特任命高耀平同志為管理體系的“管理者代表”。B）向經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績和改進的需求。主要承擔(dān)礦區(qū)及周邊地區(qū)短途運煤、排矸和大型設(shè)備及物資運輸、吊裝等物流服務(wù)，兼營汽、柴油等各種油材料銷售業(yè)務(wù)。共有大噸位自卸車30輛，裝載機3臺，平板、拖板運輸車20輛，吊車3臺，可裝運80噸以下各種設(shè)備及貨物，另有各種類型小轎車13臺，可為各廠、礦提供通勤及業(yè)務(wù)服務(wù)，年運營能力可達400多萬噸和7000多個臺班。我中心將以滿腔的熱情，竭誠為每一位用戶提供一流的物流服務(wù)。二、管理目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)1）油品質(zhì)量達到國家標(biāo)準(zhǔn)；2）服務(wù)質(zhì)量滿足顧客要求；3）顧客滿意度達到9092%環(huán)境目標(biāo)1）重大環(huán)境事故為零；重大相關(guān)方投訴為零。手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)“GB/T190012000 2008 idt ISO9001：20002008《質(zhì)量管理體系 要求》、GB/T280012001《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、GB/T240012004 idt ISO14001：2004《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》”，結(jié)合本公司的實際編制而成，包括：A）管理體系的范圍包括了三個標(biāo)準(zhǔn)的全部要求；B) 管理標(biāo)準(zhǔn)和中心管理體系要求的所有程序內(nèi)容；C）對管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述；D）本手冊為中心綱領(lǐng)性文件?！豆芾硎謨浴贩譃槭芸匕姹竞头鞘芸匕姹荆? 受控版本和非受控版本應(yīng)加蓋印章標(biāo)識，受控版本應(yīng)注明版次、編號?！豆芾硎謨浴返母摹豆芾硎謨浴穲?zhí)行過程中有下列情況應(yīng)作修改：A）本中心組織結(jié)構(gòu)有重大變化；B）在實施過程中《管理手冊》內(nèi)容有嚴(yán)重不適用；C）《管理手冊》與所依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)有較大變動；D）其他必須修改的情況?！豆芾硎謨浴犯陌婧缶幹撇块T以書面形式通知持有者，手冊管理部門對原版本收回登記處理。本手冊是對中心質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理體系的描述，由于工作的特點，未涉及到“設(shè)計和開發(fā)”活動，也不承擔(dān)其“設(shè)計和開發(fā)”的相關(guān)責(zé)任；也沒有顧客財產(chǎn)，因此“質(zhì)量環(huán)境職業(yè)安全健康管理手冊”中對產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的“ 7．3設(shè)計和開發(fā)”和“”過程進行了刪減。 管理體系的建立和實施過程包括：對體系進行策劃、建立、保持實施和運行；對體系進行監(jiān)視和測量,分析監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)包括來自內(nèi)、外部審核的數(shù)據(jù)；根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，制定糾正、預(yù)防措施，實現(xiàn)體系的持續(xù)改進。本中心的質(zhì)量安健環(huán)管理體系文件包括：A）管理手冊 B）管理方針C）管理目標(biāo)：質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)及職業(yè)健康安全目標(biāo)（單行本）D）程序文件和記錄E) 三層作業(yè)文件，包括記錄；F）體系運行中所形成的記錄；本管理手冊是本中心管理體系綱領(lǐng)性文件，綜合辦組織編寫，管理者代表審核，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后正式發(fā)布。記錄是一種特殊類型的文件，本中心編制了《記錄控制程序》，對記錄的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存、處置和填寫要求等作了具體規(guī)定。法律法規(guī)的獲取：本中心可通過以下渠道獲取適用的法律法規(guī)的有效版本，明確專門的部門負責(zé)收集和定期發(fā)布。定期檢查適用的法律法規(guī)及其他要求，確定法律法規(guī)和其他要求如何應(yīng)用于中心環(huán)境。 經(jīng)營科負責(zé)通過對顧客及相關(guān)方滿意的調(diào)查和各種意見、抱怨的收集，識別顧客和相關(guān)方的需求和期望，制定并實施相應(yīng)措施，確保滿足顧客需求。中心采取各項措施保證污染預(yù)防、事故預(yù)防、保護職工健康，滿足法律法規(guī)要求。通過每年的管理評審，評審方針的持續(xù)適宜性和目標(biāo)的實現(xiàn)情況，必要時可對其進行修改，以適應(yīng)本中心內(nèi)外部環(huán)境的變化。策劃是管理層對本中心的宗旨、管理理念、經(jīng)營目標(biāo)策劃的總體規(guī)劃行為，包括制定并落實管理目標(biāo)和對本中心的管理體系的總體策劃，包括管理體系所需的所有過程。質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)的實現(xiàn)是評價管理體系有效性的重要判定指標(biāo)，結(jié)合每年的管理評審會議，由綜合辦對目標(biāo)完成情況進行考核。制定質(zhì)量安健環(huán)目標(biāo)時應(yīng)包括：滿足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，遵守適用的法律法規(guī)與其他要求，自身不可承受風(fēng)險、重大風(fēng)險、重要環(huán)境因素、可選方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。每年初根據(jù)管理評審結(jié)果制定該年度管理目標(biāo)，綜合辦負責(zé)組織相關(guān)部門制定本部門的環(huán)境管理目標(biāo)和指標(biāo)、質(zhì)量和職業(yè)健康安全管理目標(biāo)，報管理者代表審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 綜合辦定期對環(huán)境管理方案和職業(yè)健康安全管理方案的實施進行監(jiān)督、檢查，及時調(diào)整有關(guān)方案，并隨時向批準(zhǔn)人匯報。A）依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)的要求，對本中心的質(zhì)量安健環(huán)管理體系進行策劃，對管理體系所需的過程進行有效控制，以實現(xiàn)本公司的管理目標(biāo)。識別方法：安技調(diào)度室確定環(huán)境因素識別方法，應(yīng)包括現(xiàn)場調(diào)查法、過程識別法等。環(huán)境因素評價方法：由安技調(diào)度室確定環(huán)境因素評價方法，可采取直觀判斷法、多因子評價法等。 辯識方法 A）經(jīng)驗分析法，包括對照分析法和類比分析法； B）工作任務(wù)分析法； C）安全檢查法（安全性評價表）。 評審與更新 危險源辨識、風(fēng)險評價與控制策劃應(yīng)定期更新。各級管理人員和各科室都應(yīng)盡職盡責(zé)，處理好與其他部門間的接口，加強部門間的信息交流和溝通，以促進管理體系的有效運轉(zhuǎn)。主要管理者和各科室的職責(zé)簡述如下： 通用職責(zé) A)參與制定、評價本中心管理方針及目標(biāo)； B）參與本中心管理評審。綜合辦A）是管理體系的主管部門，負責(zé)管理體系文件的編寫；B）負責(zé)本中心按GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)、GB/T240012004標(biāo)準(zhǔn)建立的整合管理體系的策劃、實施等工作；C）負責(zé)中心管理體系文件的貫徹、執(zhí)行、修訂等管理工作；D）負責(zé)實施內(nèi)部審核，協(xié)助組織管理評審會議，起草管理評審報告；E）負責(zé)收集、整理、匯總信息，并進行統(tǒng)計分析確定和實施改進；F）、負責(zé)組織實施各層次管理目標(biāo)完成情況的考核工作；G）、負責(zé)對管理體系涉及的作業(yè)文件和運行記錄進行編目；H）負責(zé)監(jiān)督檢查各部室管理工作；I）負責(zé)制定全中心年度培訓(xùn)計劃，并與相關(guān)部門組織實施，建立和完善各類人員的專業(yè)、技能培訓(xùn)檔案；J）負責(zé)招聘、調(diào)配員工并組織對員工的考核；K）負責(zé)監(jiān)督、檢查勞保用品的管理、使用情況；L)負責(zé)外來文件的管理、發(fā)放、登記、標(biāo)識、回收和作廢工作；組織或參與調(diào)查研究工作，組織起草重要文件和工作報告；負責(zé)中心內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)工作。B）負責(zé)物資及機械設(shè)備采購。員工代表（即工會主席）A) 參與中心職業(yè)安全健康方針目標(biāo)的制定；B) 負責(zé)《工會法》在全公司的實施；C) 建立和健全工會組織機構(gòu)；D) 組織各級工會的職業(yè)安全健康事宜的協(xié)商和溝通；E) 維護員工權(quán)益，代表員工與組織簽訂集體勞動合同；F）監(jiān)督中心范圍安全健康防護用品的使用。遇特殊情況時可增加管理評審，兩次管理評審的時間間隔不超過12個月；通過管理評審，確定管理評審整改措施及改進事項，由部門負責(zé)實施。經(jīng)理組織參加評審會議的人員結(jié)合提交管理評審的信息內(nèi)容，對管理體系進行全面而系統(tǒng)的評審。本次管理評審的輸出可作為下次管理評審的輸入，綜合辦負責(zé)對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。資源包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、信息、工作環(huán)境、財務(wù)資源等。基礎(chǔ)設(shè)施包括信息系統(tǒng)。對特殊的運輸和加油服務(wù)合同制定質(zhì)量計劃。在向顧客做出提供運輸和服務(wù)的承諾（如：接受合同或訂單）之前，本中心應(yīng)對顧客要求和所作的承諾（包括對其修改）進行評審，以確保：A）明確規(guī)定運輸服務(wù)要求；B）在顧客未提供書面文件時，接受顧客要求，要有適當(dāng)?shù)挠行Т_認方式；C）合同或訂單中的要求已予得到解決；D）本中心有能力履行在合同或訂單中做出的承諾；E）對顧客要求的評審結(jié)果和評審所引起的措施應(yīng)予以記錄；F）若合同發(fā)生更改，本中心應(yīng)確保與顧客的溝通，及時辦理相關(guān)變更手續(xù)，并確保相關(guān)文件的更改及再評審，將其信息傳遞到相關(guān)人員。—已刪減 采購 采購控制本中心對采購過程進行有效控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。經(jīng)營科應(yīng)對供方產(chǎn)品的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保證能力進行評價,對評價結(jié)果及評價所引起的必要措施應(yīng)予以記錄,參加評價人員應(yīng)在記錄上簽字并保存記錄。采購文件應(yīng)包含能夠充分說明采購產(chǎn)品的信息，這些信息一般包括：A）產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求，包括產(chǎn)品的質(zhì)量要求、等級要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)等，必要時可提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件；B）人員資格的要求；C）管理體系要求；D）對于與環(huán)境因素有關(guān)的物資、服務(wù)項目,采購部門要將環(huán)境管理要求通知供方或承包方；E）對采購物資、服務(wù)項目中已確定的職業(yè)安全風(fēng)險,采購部門要將有關(guān)要求通報供方和承包方。安技調(diào)度室應(yīng)對與環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險有關(guān)的物資、服務(wù)項目進行識別，并將環(huán)境和職業(yè)健康安全管理要求通報供方和承包方；在制定采購文件時，如采購合同要把環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求列入。確認應(yīng)證實這些過程達到所策劃結(jié)果的能力。—“明確識別、驗證、保護和維護我中心使用和管理的顧客和相關(guān)方財產(chǎn)的管理職責(zé)、權(quán)限及其控制管理要求。A）原料：包括采購的汽油、柴油、機油、機電設(shè)備等有防護要求的產(chǎn)品；B）冬雨季運輸和加油及其它有防護要求的部位；C）對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重要影響的保護或特殊保護；防護的主要內(nèi)容包括：標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護等。為確保測量結(jié)果有效，測量設(shè)備應(yīng)：A）按周期或使用前對照可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量設(shè)備進行校準(zhǔn)或檢定并標(biāo)識。為對重大風(fēng)險和重要環(huán)境因素進行控制，遵守有關(guān)法律、法規(guī)，確保環(huán)境、安全目標(biāo)指標(biāo)管理方案的落實，持續(xù)改進管理體系，特制定本要求，本程序由安技調(diào)度室負責(zé)。內(nèi)容應(yīng)包括：A）應(yīng)急組織機構(gòu)，指揮中心地點，指揮者、參與者的責(zé)任和義務(wù)；B）與外部機構(gòu)的聯(lián)系；C）報警、聯(lián)絡(luò)步驟；D）應(yīng)急措施等。詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》。經(jīng)營科負責(zé)監(jiān)視顧客滿意程度的信息，并將其作為本中心管理體系有效性的一種測量，并充分加以利用，提交管理評審。處理過程和結(jié)果，應(yīng)保存記錄；E）對顧客滿意度的調(diào)查執(zhí)行《與顧客有關(guān)過程及顧客滿意控制程序》。應(yīng)規(guī)定審核目的、范圍、準(zhǔn)則、頻次、方法，并保持審核人的獨立性。內(nèi)部審核方式本公司內(nèi)部審核的方式分例行常規(guī)審核和特殊情況下的追加審核兩種：A）常規(guī)審核按《內(nèi)部審核計劃》進行，審核的時間間隔一般為每年一次，連續(xù)兩次內(nèi)審的時間間隔不超過12個月；B）特殊情況下的追加審核由管理者代表臨時做出