【正文】 后勤組 質(zhì)量管理體系 總體要求 ▲ △ △ △ △ 文件要求 △ ▲ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 管理職責(zé) 5． 1 管理承諾 ▲ △ △ △ △ 5． 2 以顧客為中心 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5． 3 質(zhì)量方 針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5． 4 策劃 ▲ △ △ △ △ 5． 5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 5． 6 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源管理 6． 1 資源提供 ▲ △ △ △ △ 6． 2 人力資源 △ △ △ △ ▲ 6． 3 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 6． 4 工作環(huán)境 △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7． 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ △ △ ▲ △ △ 7． 2 與顧客有關(guān)的過(guò)程 △ △ ▲ ▲ △ △ △ △ △ 7． 3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) / / / / / / / / / 7． 4 采購(gòu) △ △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 7． 5生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)的提供的控制 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ▲ ▲ △ △ △ △ △ 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 顧客財(cái)產(chǎn) ▲ ▲ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的防護(hù) ▲ △ △ △ △ △ △ △ 7． 6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 △ △ △ ▲ △ △ △ 測(cè)量分析和改進(jìn) 8． 1 總則 △ ▲ △ △ △ 8． 2監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿(mǎn)意 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 △ △ △ △ △ ▲ △ △ △ 8． 3 不合格品控制 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 8． 4 數(shù)據(jù)分析 △ △ △ ▲ △ △ △ △ △ △ 8． 5 改進(jìn) △ ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 備 注： ▲ — 主要職責(zé)部門(mén) △ — 配合部門(mén) /— 表示無(wú)該項(xiàng)控制 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 質(zhì)量管理體系 章節(jié)號(hào) ４ . 版本 A1 頁(yè)次 1/2 1 目的 說(shuō)明對(duì)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 2 范圍 適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系及體系文件的控制。 3 職責(zé) 3． l 總經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)本公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系； b）批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量方針和目標(biāo) 管理者代表 a）確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持； b）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c）在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的 形成。 d） 代表企業(yè)就質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜對(duì)外進(jìn)行聯(lián)絡(luò) . 企管部 a) 在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)公司質(zhì)量管理體系的日常運(yùn)行進(jìn)行控制； b) 負(fù)責(zé)組織編制與質(zhì)量方針和目標(biāo)相一致的質(zhì)量管理體系文件。 4．要求 4． l 質(zhì)量管理體系的總要求 本公司按照 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)要求（除 節(jié) 外）建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。為此應(yīng)做到下述要求： a）本公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別．并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程 應(yīng)包 括管理活動(dòng)、資源提供、物流服務(wù)實(shí)現(xiàn)及和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程。應(yīng)根 據(jù)這些過(guò)程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響大小及復(fù)雜程度進(jìn)行相應(yīng)的控制 ； b）應(yīng)確定 過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理； 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，公司采用流程圖的方式說(shuō)明主要的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，并明確影響服務(wù)質(zhì)量的關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程； c）為使過(guò)程在受控狀態(tài)下運(yùn)行以達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，公司根據(jù)必要性確定了所需的控制準(zhǔn)則和方法，明確規(guī)定了過(guò)程的輸入、輸出及開(kāi)展的活動(dòng)和投人的資源，以確保過(guò)程的操作和控制均為有效 d）確 ?？梢匀〉眠^(guò)程的操作和控制所需要資源和信息； e) 監(jiān)控、測(cè)量和分析這些過(guò)程 ，并根據(jù)分析的結(jié)果對(duì)過(guò)程采取必要的措施，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)的改進(jìn)； f) 根據(jù)外包物流服務(wù)對(duì)公司服務(wù)符合性的影響程度，在公司服務(wù)實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，明確對(duì)其實(shí)施控制的程度，按照《采購(gòu)控制程序》的有關(guān)要求執(zhí)行。 4． 2 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。 4． 2． 1 按照 ISO9001： 20xx標(biāo)準(zhǔn)的要求（除 外）及公司的實(shí)際情況，編制了適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 質(zhì)量管理體 系 章節(jié)號(hào) 、 版本 A1 頁(yè)次 2/2 4． 2． 2 本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖： 4． 2． 3 第二級(jí)文件可分為兩類(lèi)： a）部門(mén)工作手冊(cè)，作為各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度 、外來(lái)法規(guī) 等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等）；部門(mén)質(zhì)量記錄文件等。 b）其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定服務(wù) 、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等， 文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 4． 2． 4 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 4． 2． 5 文件的詳略程度應(yīng)取決于本公司規(guī)模、產(chǎn)品類(lèi)型、過(guò)程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等，應(yīng)切合實(shí)際，便于理解應(yīng)用。 4． 2． 6 文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。 4． 2． 7 為實(shí)施上述要求，本章編制了下列程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001： 20xx 對(duì)照條款 4． 2． 3 文件控制程序 4． 2． 3 4． 2． 4 質(zhì)量記錄控制程序 4． 2． 4 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 A1 頁(yè)次 1/3 1 目的 對(duì)與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。 2 范圍 適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 3 職責(zé) 3． l 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè) 和批準(zhǔn)部門(mén)工作手冊(cè) 。 3． 2 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。 3． 3 企管部 a)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的管理、控制； 。 b)負(fù)責(zé)公司級(jí)行政管理文件及部分外來(lái)文件的 識(shí)別、 控制、 管理。 3． 4 企管部 負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)管理 ，包括 軟件 和網(wǎng)絡(luò) 。 3． 5 各部門(mén)負(fù)責(zé) 體系 和業(yè)務(wù) 相關(guān)文件的編制、使用和保管。 3． 6 各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)本部門(mén) 有關(guān)的文件 資料 的收集、整理和歸檔等。 4 程序 4． 1 文件分類(lèi)及保管 4． 1． l質(zhì)量手冊(cè) (公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及所有過(guò)程控制的程序文件 )，由 企管部 備案保存； 4． 1． 2 程序文件（規(guī)定實(shí)施質(zhì)量管理體系所需的相互的過(guò)程和活動(dòng)的文件）包含了公司第二級(jí)質(zhì)量管理體系文件： a)部門(mén)工作手冊(cè)：這是各部門(mén)運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則：包括管理標(biāo)準(zhǔn) (部門(mén)管理制度等 )；工作標(biāo)準(zhǔn) (崗位責(zé)任制和任職要求等 )；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) (國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、地標(biāo)、企標(biāo)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等 )；部門(mén)記錄文 件等。由各相關(guān)部門(mén)自行保存并報(bào) 企管部 備案存檔。 b)其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定服務(wù)、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) 輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門(mén)保存、使用。 c)公司級(jí)行政管理文件，如各種行政管理制度、部分外來(lái) 的管理性文件，包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策，法規(guī)文件等，由 企管部 保存。 4． 2 文件的編號(hào) 4． 2． 1 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào) a）質(zhì)量手冊(cè)： 公司名稱(chēng)代號(hào) —— QM—— 版次，手冊(cè)中各章以 章節(jié)號(hào) 區(qū)分。 例如： HB－ QM－ 01，表示本公司 —— 質(zhì)量手冊(cè) —— 第 1 版； 如 文件控制程序的 章節(jié)號(hào) 為 。 b）質(zhì)量記錄： 質(zhì)量記錄 代號(hào) — — 質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào) —— 記錄編號(hào) 例如： QR— — 01，表示 第 章節(jié) 《文件控制程序》中的第 1 個(gè)質(zhì)量記錄文件。 c）各部門(mén)其他質(zhì)量文件：部門(mén)代號(hào)一文件順序號(hào) — 年號(hào) ； 版本號(hào)用 A、 B、 C、。表示。 例如： YW— 04— 20xx 表示 業(yè)務(wù)部 于 20xx 年分布的第四個(gè)文件 。 4． 2． 2 各部門(mén)代號(hào)規(guī)定如下： 業(yè)務(wù)部： YW 企管部： QG 4． 3 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的： a）質(zhì)量手冊(cè)由 企管部 負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，由管 理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布， 企管部 負(fù)責(zé)登記、發(fā)放； b）各部門(mén)工作手冊(cè) 由各部主管組織編寫(xiě)，由管理者代表審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)， 企管部 負(fù)責(zé)登記、 發(fā)放； c）應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都 得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)《文件 發(fā)放 環(huán)北聯(lián)運(yùn)有限公司 文件控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 A1 頁(yè)次 2/3 /回收記錄 表》。 4． 4 文件的受控 文 件分為“受控”和“非受控”兩大類(lèi)， 對(duì)內(nèi)部發(fā)放的質(zhì)量手冊(cè)、第二 層 次文件（除質(zhì)量紀(jì)錄外） 應(yīng)為受控， 對(duì)這些文件的編制、審核、批 準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收及作廢等均應(yīng)受到控制 。所有受控文件必須在該文件封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的“受控”印章，并注明分發(fā)號(hào)。 對(duì)外提供的均為“非受控”文件（但提供給認(rèn)證機(jī)構(gòu)和供方的文件應(yīng)受控）， 非受控文件不受文件更改的控制。 4． 5 文件的更改 a）質(zhì)量手冊(cè)由 企管部 組織更改，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng) 單 》，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 由企管部實(shí)施更改 。 企管部 應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄； b）其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě) 《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門(mén)審批，再統(tǒng)一由企管部 進(jìn)行更改 處理。如果指定其他部門(mén)審批時(shí)，該部門(mén)應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料； c） 對(duì)質(zhì)量手冊(cè)和部門(mén)工作手冊(cè)的修訂狀態(tài)，采用本質(zhì)量手冊(cè) 0． 3 節(jié)的文件修改記錄表 進(jìn)行識(shí)別，對(duì)其他文件的修訂應(yīng)由 企管部 保留文件修改的有關(guān)記錄。 d)所有被更改的原文件必須由 企管部 收回，以確保有效文件的惟一性。 4． 6 文件的領(lǐng)用 a）文件領(lǐng) 用者應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放 /回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管 負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。 b）因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回 相應(yīng)舊文件；因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效；發(fā)放部門(mén)作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 4． 7 文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀 4． 7． 1 文件的保存 a） 文件都必須分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)，安全的地方；