【正文】 內(nèi)部審核控制程序 1 目的 驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。 生技科負(fù)責(zé)分析顧客反饋信息、確定責(zé)任部門(mén)并監(jiān)督實(shí)施。 5 監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)按規(guī)定的的周期進(jìn)行檢定 (校準(zhǔn) )和維修 6 在規(guī)定的周期檢定時(shí)間內(nèi)，使 用人員如發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置誤差超過(guò)規(guī)定要求時(shí)，立即停止使用，并通知辦公室進(jìn)行維修校準(zhǔn) (委外 )合格后方能重新投放使用，同時(shí)要對(duì)已檢的產(chǎn)品重新確認(rèn)。 選用合適的包裝材料和包裝方法來(lái)包裝產(chǎn)品。 由生技科保存與產(chǎn)品追溯有關(guān)的記錄。 當(dāng)某道工藝不適用指導(dǎo)作業(yè)時(shí)，由車(chē)間及時(shí)向生技科提出，生技科審查后簽發(fā)工藝變更通知單，傳遞到相關(guān)部門(mén)。 2 適用范圍 適用于公司產(chǎn)品形成過(guò)程的確認(rèn)。 b)合格供方在供貨過(guò)程中提供的產(chǎn)品，如連續(xù)出現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng)時(shí) (指連續(xù)二次或二次以 上提供了不符合公司使用要求的產(chǎn)品 )，生技科有權(quán)作出停供貨的決定，簽發(fā)《合同供方停用通知單》。 對(duì)供方的評(píng)價(jià)。 2 適用范圍 適用于為公司提供所有物資，外協(xié)加工及提供服務(wù)的供方的管理和控制。 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，經(jīng)常、及時(shí)的將有關(guān)信息與顧客溝通。 4 工作程序 產(chǎn)品有關(guān)要求的識(shí)別和確定 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)識(shí)別顧客提出的與產(chǎn)品有關(guān)的信息，并在合同草案或協(xié)議草案及口頭訂單中予以確定，并將這些要求填寫(xiě)在《合同評(píng)審表》中，包括： a)顧客明示的產(chǎn)品要求：包括產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)恪、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期、交付方式、包裝、價(jià)格、以及運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等。 . 2 生技科對(duì)各相關(guān)部門(mén)的實(shí)施情況和效果進(jìn)行檢查和監(jiān)督，并根據(jù)計(jì)劃要求進(jìn)行協(xié)調(diào)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程質(zhì)量策劃的內(nèi)容： a) 針對(duì)公司產(chǎn)品及特定的產(chǎn)品或合同確定的質(zhì)量目標(biāo)和要求。 3 職責(zé) 總經(jīng)理下達(dá)產(chǎn)品質(zhì)量策劃的任務(wù)，并審查批準(zhǔn)質(zhì)量計(jì)劃、管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量策劃活動(dòng)。 b)修理結(jié)束后，由維修人員填寫(xiě)《設(shè)備檢修單》，由使用部門(mén)作出結(jié)論。 4 工作程序 設(shè)備、設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 設(shè)備、設(shè)施的識(shí)別，工作環(huán)境要求的確定 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需要的設(shè)施包括： a)車(chē)間、辦公場(chǎng)所，以及它們的配套設(shè)施。 4． 7 每次培訓(xùn)結(jié)束后，通過(guò)考試、考核或心得交流，現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)等多種形式，對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 3．職責(zé) ， 3． 1 生產(chǎn) 技術(shù)科是組織培訓(xùn)工作的歸口管理部門(mén)，具體負(fù)責(zé)各類(lèi)培訓(xùn)的組織與實(shí)施。 b)通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求，提高顧客滿(mǎn)意率。 （ 5） 生技科作好評(píng)審記錄。 內(nèi) 部溝通 a)公司內(nèi)部應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過(guò)程，包括質(zhì)量要求，質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任、實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。 c) 做好銷(xiāo)售工作： 、確定顧客提出的與產(chǎn)品有關(guān)的要求，并進(jìn)行評(píng)審。負(fù)責(zé)對(duì)公司檢驗(yàn)裝置、計(jì)量器具的控制和檢定。 管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系所需過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。 總經(jīng)理 a)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量方針、政策、法規(guī)和指令，全面負(fù)責(zé)公司的各項(xiàng)工作。 管理者代表根據(jù)匯總情況，對(duì)各部門(mén)進(jìn)行的工作效率進(jìn)行檢查，并根據(jù)計(jì)劃要求進(jìn)行協(xié)調(diào)和處理，填寫(xiě)《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施檢查表》，予以總體控制，同時(shí)將有關(guān)情況及時(shí)向總經(jīng)理 匯報(bào)。 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量體系策劃的組織和質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施，并對(duì)實(shí)施的進(jìn)度和效果進(jìn)行檢查和督促。 ，公司的質(zhì)量目標(biāo)為： 成品一次合格率 95%，每年遞增 1%。 ，并貫徹執(zhí)行。如；電于媒體或硬拷貝，但應(yīng)有統(tǒng)一的編目，以便追溯查閱、識(shí)別。 文件的銷(xiāo)毀由歸口管理部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》，經(jīng)該文件的審批者批準(zhǔn)后，歸口管理部 門(mén)予以銷(xiāo)毀。 7 文件的更改 文件更改由歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)，更改的審核手續(xù)與文件編制時(shí)的審批手續(xù)相一致。 4 工作程序 公司編制的所有文件的編號(hào)，按本程序有關(guān)的規(guī)定執(zhí)行。 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評(píng)審，確保有效性、充分 性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 管理者代表 a)確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持； b)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； c)在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成 。因法律或積累資料需要留存的作廢版本，應(yīng)蓋“作廢留存”章后存檔。 質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放分“受控”和“非受控”兩類(lèi)。 管理者代表的職責(zé)是： 保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持； 最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括改進(jìn)的需求； 整個(gè)組織內(nèi)促 進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成； 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 本手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，描述了公司的質(zhì)量管理體系，其范圍覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)全部的適用要求，包括了各過(guò)程控制的程序文件，明確了公司的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限，是公司建立質(zhì)量管理體系，并保證其有效運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，是全體員工開(kāi)展質(zhì)量管理活動(dòng)的行為準(zhǔn)則，是確保公司穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的保證條件，經(jīng)審核。 本手冊(cè)包括了 GB/T19001— 20xx 標(biāo)準(zhǔn)除 “設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”條款要求外的全部要求，覆蓋了電線電纜生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的全過(guò)程。非受控本發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)，也要做好發(fā)放記錄和領(lǐng)用人簽收。 手冊(cè)在下列情況下應(yīng)修改或換版： a)公司機(jī)構(gòu)發(fā)生較大變動(dòng)、質(zhì)量職能有調(diào)整時(shí) . b)體系要求或質(zhì)量活動(dòng)有改變時(shí) . c)經(jīng)營(yíng)環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式有改變時(shí) d)作為手冊(cè)依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)修訂或法律、法規(guī)要求時(shí) e)第三方審核或公司管理評(píng)審要求時(shí) . 作廢的手冊(cè)舊頁(yè)和舊版本，除“作廢留存”的版本外，其余均由辦公室辦理銷(xiāo)毀申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀，并做好銷(xiāo)毀記錄。為此應(yīng)做到下述要求： a)公司對(duì)質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量活動(dòng)的子過(guò)程； b)明確了過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理； c)對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)； d)對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。 無(wú) 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號(hào) 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào) ZHH0120xx 大量管理資料下載 1 文件控制程序 1 目的 為確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個(gè)重要場(chǎng)合都是使用統(tǒng)一有效版本。 技術(shù)類(lèi)文件由生技科負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。并在《文件更改記錄頁(yè)》上作好更改記錄。 10 質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)及標(biāo)示方法 （ 1） 質(zhì)量手冊(cè)： ZHH0120xx， 01 為文件序號(hào)， 20xx 為發(fā)布年份 . （ 2） 管理文件： ZHHG0120xx, 01 為文件序號(hào)， 20xx 為發(fā)布年份 （ 3） 技術(shù)文件： ZHHJ0120xx, 01 為文件序號(hào)， 20xx 為發(fā)布年份 文件發(fā)放 /回 收登記表 文件更改申請(qǐng)審批表 文件更改記錄頁(yè) 文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單 受控文件清單 無(wú) 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號(hào) 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào) ZHH0120xx 大量管理資料下載 3 記錄控制程序 1 目的 質(zhì)量記錄是用以證明產(chǎn)品、過(guò)程或工序是否達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求，質(zhì)量體系是否有效運(yùn)行的證據(jù)，必須切實(shí)加強(qiáng)管理。 （ 6） 所有質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀要填寫(xiě)銷(xiāo)毀單，并經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能銷(xiāo)毀。 。 、發(fā)布、評(píng)審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行〈〈文件控制程序〉〉。 4 工作程序 進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃的時(shí)機(jī) GB／ T1900120xx idt IS09001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，確定建立質(zhì)量管理體系時(shí)，需要進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)和《質(zhì)量管理體系總要求》中表述的各項(xiàng)要求。如對(duì)原有文件需作更改，由辦公室按《文件控制程序》執(zhí)行。 d)按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的有效性。 c)負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品和工藝的改進(jìn)，公司技術(shù)管理和規(guī)劃的實(shí)施。 b)負(fù)責(zé)采購(gòu)物資在使用過(guò)程中的信息反饋，參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)。 。以確保其持續(xù)的適宜性、有效性和充分性。 b. 顧客的反饋和抱怨 c. 重大質(zhì)量事故的處理 d. 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性 e. 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證情況 管理評(píng)審的輸出 管理評(píng)審的輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容： a. 對(duì)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過(guò)程控制等方面的客觀評(píng)價(jià) b. 對(duì)質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相應(yīng)文件 的改進(jìn)需要 c. 與顧客有關(guān)的要求的產(chǎn)品的改進(jìn)、對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品符合性的評(píng)價(jià) d. 對(duì)質(zhì)量管理體系持續(xù)有效性、適宜性和充分性的總體評(píng)價(jià)。 通過(guò)培訓(xùn)、教育來(lái)不斷提高員工的質(zhì)量意識(shí)和他們所從事的活動(dòng)的能力，提高他們對(duì)本職工作的重要性和相關(guān)性的認(rèn)識(shí)，使他們?cè)诟髯缘膷徫簧蠟閷?shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。 4． 2 員工的教育培訓(xùn)內(nèi)容有管理知識(shí)培訓(xùn)，技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)，專(zhuān)業(yè)技能 (技術(shù) )培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、以及其它需要的培訓(xùn)。 4． 10 計(jì)劃外的培訓(xùn)，由辦公室在培訓(xùn)記錄上作出說(shuō)明。 設(shè)施、設(shè)備的提供 根據(jù)使用部門(mén)的要求和公司發(fā)展需要增添設(shè)備、設(shè)施時(shí)，由生技科提出購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)，填 寫(xiě)《設(shè)備、設(shè)施購(gòu)置申清》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)。 b）生產(chǎn)技術(shù)科對(duì)工作場(chǎng)所的工作環(huán)境管理狀況進(jìn)行檢查和監(jiān)督，并做好《工作環(huán)境檢查記錄》。 4 工作程序 對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃。 d) 確定過(guò)程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則，對(duì)重要或關(guān)鍵過(guò)程，應(yīng)安排測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，對(duì)特殊過(guò)程應(yīng)確認(rèn)并作安排。 質(zhì)量計(jì)劃編制任務(wù)書(shū) 質(zhì)量計(jì)劃書(shū) 質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施檢查書(shū) 無(wú) 錫 市 XX 線 纜 有 限 公 司 版本號(hào) 1 第 1 次修改 大量管理資料下載 質(zhì)量手冊(cè) 文件號(hào) ZHH0120xx 大量管理資料下載 7 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 1 目的 為確保顧客的需求和期望得到充分的理解，通過(guò)評(píng)審將這些顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為公司必須達(dá)到的要求，并予以實(shí)施和保持。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 在投標(biāo)、正式簽定合同或接受訂單之前，供 銷(xiāo)科對(duì)已確定的要求，組織相關(guān)部門(mén)的人員對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，以確保公司具備滿(mǎn)足合同或訂單要求的能力。必要時(shí)，對(duì)顧客提出的變更要求再評(píng)審。負(fù)責(zé)采購(gòu)物資在使用過(guò)程中的 信息反饋，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證，參與對(duì)供方的評(píng)價(jià)。 c)對(duì)第一次為公司供應(yīng) A、 B 類(lèi)物資的供方，由評(píng)價(jià)小組對(duì)其質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查、考察， A、 B 類(lèi)提供小批量樣品測(cè)量和試用后，由生技科出具《供方小批量樣品檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄》，再由評(píng)價(jià)小組在《合格供方評(píng)定表》上簽注評(píng)價(jià)意見(jiàn)后，報(bào)總經(jīng)理審批確定。 供銷(xiāo)科在實(shí)施采購(gòu)前，向合格供方提出經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批的采購(gòu)單。 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付、交付后的有關(guān)服務(wù)。 各工序作業(yè)人員要正確使用，愛(ài)護(hù)測(cè)量設(shè)備，按《監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制程序》定期檢定，以確保測(cè)量和測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 根據(jù)顧客提出的要求，由主管領(lǐng)導(dǎo)與顧客簽訂有關(guān)合同或協(xié)議，將顧客提供財(cái)產(chǎn)和具體要求一一說(shuō)明，并由供銷(xiāo)科傳遞到相關(guān)部門(mén)。 3 職責(zé) 生技科是本 程序的歸口管理部門(mén)，具體負(fù)責(zé)公司各部門(mén)所用監(jiān)視和測(cè)量裝置的日常管理和控制工作。 為此制定下述程序文件： 標(biāo)題 GB／ T19001— 20xx 條款 顧客滿(mǎn)意度測(cè)量程序 內(nèi)部審核程序 過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序 、 8。 熱情接待顧客來(lái)訪， 認(rèn)真處理顧客來(lái)電、來(lái)函和傳真，并予以記錄。 辦公室協(xié)助做好內(nèi)部審核工作，負(fù)責(zé)保存內(nèi)部審核的相關(guān)記錄。 現(xiàn)場(chǎng)審核，內(nèi)審員對(duì)各被審核部門(mén)通過(guò)提問(wèn)、交談、查閱文件，檢查 現(xiàn)場(chǎng)