【正文】 a)公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程； b)明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理； c)對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和目標(biāo)； d)對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采取改進措施，是為了實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的改進。公司本著“嚴細管理、追求完美、拓展市場、持續(xù)發(fā)展”的宗旨，以美國GE公司技術(shù)為依托，并按GE公司質(zhì)量標(biāo)準規(guī)范生產(chǎn)高品質(zhì)的產(chǎn)品，其中50%的產(chǎn)品返銷美國GE公司，具有良好的市場發(fā)展前景。 2術(shù)語和定義 本手冊采用ISO 9000：2000《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)和術(shù)語》的術(shù)語和定義。：JYZS01質(zhì) 量 手 冊第 二 版 審核： 批準： 日期： 文件發(fā)放號: 地址：濟南市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)華龍路579號 電話：05318062591 傳真：05318062383郵編：250100頒 布 令 本公司依據(jù)ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系—要求》編制完成了《質(zhì)量手冊》第二版，現(xiàn)予以批準頒布實施。 總經(jīng)理： 年 月 日濟南吉易電機有限公司章節(jié)號0. 10. 1 目 錄版本2頁次1 / 1 標(biāo) 題 1SO 9001：2000標(biāo)準條款對照0. 1 目錄0. 2 質(zhì)量手冊說明 、 0. 3 質(zhì)量手冊修改控制0. 4 公司概況1. 0 公司組織機構(gòu)圖2. 0 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖3. 0 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表4. 0 質(zhì)量管理體系 4. l、4. 24. 1 文件控制程序 4. 2. 34. 2 質(zhì)量記錄控制程序 4. 2. 4 5. 0 管理職責(zé) 5. 5. 25. 1 質(zhì)量方針 5. 35. 2 管理策劃控制程序 5. 4. 5. 4. 25. 3 職責(zé)和權(quán)限 5. 55. 4 管理評審控制程序 5. 66. 0 資源管理 6. 16. 1 人力資源控制程序 6. 26. 2 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6. 6. 47. 0 產(chǎn)品實現(xiàn)7. 1 實現(xiàn)過程的策劃程序 7. 17. 2 與顧客有關(guān)的過程控制程序 7. 27. 3 設(shè)計和(或)開發(fā)控制程序 7. 37. 4 采購控制程序 7. 47. 5 生產(chǎn)和服務(wù)運作控制程序 7. 57. 6 監(jiān)視和測量裝置的控制程序 7. 68. 0 測量、分析和改進 8. 18. 1 顧客滿意程度測量程序 8. 2. 18. 2 內(nèi)部審核程序 8. 2. 28. 3 過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 8. 2. 8. 2. 48. 4 不合格品控制程序 8. 38. 5 數(shù)據(jù)分析控制程序 8. 48. 6改進控制程序 8. 5濟南吉易電機有限公司章節(jié)號0. 20．2質(zhì)量手冊說明版本2頁次l／1 1手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù)ISO 9001：2000《質(zhì)量管理體系要求》和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括： (1)公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了IS09001：2000標(biāo)準的全部要求； (2)質(zhì)量管理標(biāo)準和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件； (3)對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。公司是在原美國GE公司新加坡罩極電機生產(chǎn)廠整體搬遷過來的基礎(chǔ)上投資興建的，擁有從美國、德國、日本等國引進的先進精良的生產(chǎn)設(shè)備，具有年產(chǎn)多種型號罩極電機250萬臺及摩托車磁電機60萬套的生產(chǎn)能力。 4 程序概要 4. 1質(zhì)量管理體系的總要求 公司按照IS09001：2000標(biāo)準要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。 4. 2. 6文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣件等，都應(yīng)按照《文件控制程序》進行管理。 4程序 4. 1文件分類及保管 4. 1. 1質(zhì)量手冊(包含了所有過程控制的程序文件)，由品質(zhì)部備案保存。:公司名稱代號G(部門管理標(biāo)準代號)文件順序號例如: JYCG01 表示濟南吉易電機有限公司品質(zhì)部第一個管理標(biāo)準文件。4. 6文件的領(lǐng)用 《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負責(zé)人審批方可領(lǐng)用。4. 9辦公室負責(zé)行政管理文件收集并控制分發(fā)。 3．3檔案室負責(zé)保管超過一年的質(zhì)量記錄。 4. 4. 2品質(zhì)部編制《質(zhì)量記錄一覽表》，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(版本)、保存期、使用部門等內(nèi)容。 2范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。3．2．3使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足濟南吉易電機有限公司章節(jié)號5．05．0管理職責(zé)版本2頁次2／2 a)公司必須滿足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準的規(guī)定； b)顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標(biāo)準的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行《管理評審控制程序》和《文件控制程序》的規(guī)定。 總經(jīng)理： 年 月 日濟南吉易電機有限公司章節(jié)號5．25．2 管理策劃控制程序版本2頁次1／21目的 對實現(xiàn)組織的質(zhì)量目標(biāo)進行管理策劃。c)顧客投訴率每年≤10次。 4．5．2《質(zhì)量策劃輸出文件》的封面必須寫明策劃項目名稱及編號、編制人、審核人、批準人、發(fā)布日期。 6．2《各部門的質(zhì)量策劃輸出文件》。 濟南吉易電機有限公司章節(jié)號5．35．3職責(zé)和權(quán)限版本2頁次2／5c)領(lǐng)導(dǎo)組織公司的原材料采購、供應(yīng)工作，滿足生產(chǎn)、經(jīng)營需要；d)負責(zé)主持召開公司生產(chǎn)例會，調(diào)度生產(chǎn)，確保產(chǎn)品品質(zhì)優(yōu)良；e)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)設(shè)施的管理工作；負責(zé)倉庫管理工作；f)負責(zé)倉庫管理工作；g）負責(zé)現(xiàn)場安全生產(chǎn)工作；h)負責(zé)公司生產(chǎn)各部門管理制度的審核批準。濟南吉易電機有限公司章節(jié)號1．0版本2頁次1／1管理部副總經(jīng)理財務(wù)部辦公室采購部生產(chǎn)部品質(zhì)部技術(shù)部市場部總工程師副總經(jīng)理副總經(jīng)理總經(jīng)理濟南吉易電機有限公司章節(jié)號2．0版本2頁次1／1管理者代表各車間倉 庫采購部生產(chǎn)部副總經(jīng)理管理部副總經(jīng)理辦公室品質(zhì)部技術(shù)部總工程師市場部副總經(jīng)理總經(jīng)理濟南吉易電機有限公司 章節(jié)號5．45．4管理評審控制程序版本2頁次1／31目的 按計劃評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。計劃主要內(nèi)容包括： a)評審時間； b)評審目的； c)評審范圍及評審重點； d)參加評審部門(人員)； e)評審依據(jù)； f)評審內(nèi)容。 4．4管理評審會議 a)總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時間； b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。 5．2《改進控制程序》 。3本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 ISO 9001：2000標(biāo)準條款對照 6．1人力資源控制程序 6．26．2設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 6．6．4濟南吉易電機有限公司 章節(jié)號6．16．1人力資源控制程序版本2 頁次1／3 1目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。在進入公司一個月內(nèi)，由管理部組織進行。 。5《培訓(xùn)簽到表》。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行組織驗收； b)驗收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)備驗收單》上記錄處理結(jié)果； c)生產(chǎn)部對驗收合格應(yīng)納入固定資產(chǎn)的設(shè)施進行編號，建立《設(shè)備管理卡》和設(shè)施檔案．并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記，配合財務(wù)部完成轉(zhuǎn)資手續(xù)； d）對低值易耗的工、卡、量具等由倉庫憑《設(shè)備驗收單》辦理入庫手續(xù)。維修車間應(yīng)將檢修情況記錄在相應(yīng)的《設(shè)備管理卡》上。 6記錄6．1《設(shè)備購置申請