【導(dǎo)讀】管理者代表兼食品安全組長(zhǎng)任命書(shū)。手冊(cè)的管理及使用說(shuō)明。質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)。職責(zé)、權(quán)限和溝通。突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)。設(shè)施和工作環(huán)境控制程序。生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程確認(rèn)。標(biāo)識(shí)、追溯和回收控制程序。測(cè)量、分析和改進(jìn)。顧客滿意程度測(cè)量程序。預(yù)防措施控制程序。顧客提供更安全的食品，不斷增強(qiáng)顧客滿意度，提高公司管理水平和業(yè)績(jī)，求》的全部?jī)?nèi)容和ISO220xx《食品安全管理體系要求》的相關(guān)內(nèi)容。第A版中《HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》標(biāo)準(zhǔn)的替代。協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量安全管理活動(dòng)，現(xiàn)予以頒布，并于頒布之日起正式實(shí)施。公司各級(jí)人員都必須理解。，包括改進(jìn)的需求；為保證手冊(cè)管理的嚴(yán)肅性和有效性，本章規(guī)定了質(zhì)量安全手冊(cè)的。適用于本公司質(zhì)量安全手冊(cè)的編制、審批、發(fā)放、修訂等。本手冊(cè)依據(jù)ISO9001：20xx《質(zhì)量安全體系要求》和CAC/RCP1—1969，銷售及代屠宰服務(wù)過(guò)程。產(chǎn)品覆蓋了鮮（凍）片豬肉、冷鮮肉、牛。、食品安全管理體系要求的程序文件或?qū)ζ涞囊谩?

　　

【正文】 管理評(píng)審控制規(guī)程 1 目的 對(duì)公司質(zhì)量安全管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量安全體系的評(píng)審工作，包括對(duì)質(zhì)量安全方針和目標(biāo)的評(píng)審。 3 職責(zé) 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。 管理者代表兼食品安全小組組長(zhǎng)組織評(píng)審準(zhǔn)備工作并向董事長(zhǎng)報(bào)告體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。 食品安全小組負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的編制和組織工作，收集并提供管理評(píng)審所需的資料，編寫(xiě)相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告，并負(fù)責(zé)糾正、糾 正措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。 各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審所需資料，并負(fù)責(zé)評(píng)審中提出的糾正、糾正措施的實(shí)施工作。 4 工作程序 管理評(píng)審的計(jì)劃； 年度管理評(píng)審計(jì)劃； 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次。一般于１２月份對(duì)該年度的質(zhì)量安全體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審； 食品安全小組于每年１０月份編制管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表兼食品安全小組組長(zhǎng)審核后，提交董事長(zhǎng)批準(zhǔn)； 管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容應(yīng)包括； a) 評(píng)審目的 b) 評(píng)審內(nèi)容 c) 評(píng)審的準(zhǔn)備工作要求 d) 評(píng)審時(shí)間 特殊情況下的管理評(píng)審計(jì)劃 在下列情況下之一時(shí)，可增加管理評(píng)審的頻次： a) 在公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)； b) 當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或連續(xù)投訴時(shí)； c) 當(dāng)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更時(shí)； d) 市場(chǎng)需求發(fā)生重大變化時(shí)； e) 在進(jìn)行第二、三方審核或法律、法規(guī)要求的審核前； f) 審核發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)； g) 董事長(zhǎng)認(rèn) 為需進(jìn)行管理評(píng)審的其它狀況出現(xiàn)時(shí)； 食品安全小組編制特殊狀況下的管理評(píng)審計(jì)劃，經(jīng)管理者代表兼食品安全小組組長(zhǎng)審核后，提交董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，特殊情況下的管理評(píng)審計(jì)劃的內(nèi)容參照年度管理評(píng)審計(jì)劃，但評(píng)審內(nèi)容一般針對(duì) 中某一具體事項(xiàng)。 管理評(píng)審的輸入 a)． ． 體系審核結(jié)果 (包括內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核報(bào)告） 驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析 ,體系更新活動(dòng) ——食品安全小組小組提供； b) 顧客投訴的處理，顧客滿意度測(cè)量結(jié)果及顧客反饋信息 ——經(jīng)營(yíng)部提供； c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合 性（包括過(guò)程、產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控的 結(jié)果） ——生產(chǎn)科 /肉品品質(zhì)檢驗(yàn)中心提供； d) 供方的業(yè)績(jī) ——經(jīng)營(yíng)部； e) 質(zhì)量安全方針、目標(biāo)及糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果 ——食品安全小組提供； f) 前次管理評(píng)審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況 ,緊急狀況、事故和召回——管理者代表兼食品安全小組組長(zhǎng)提供； g) 影響質(zhì)量安全管理體系的重大變更（如公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生的重大改變與調(diào)整；相關(guān)的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生的變更）由公司各 相關(guān)部門(mén)提供； h) 法律、法規(guī)的 遵循情況、衛(wèi)生狀況 ——肉品品質(zhì)檢驗(yàn)中心。 i) 改進(jìn)的建議 ————所有參加評(píng)審的部門(mén)提供； 管理評(píng)審的輸出要反映出對(duì)以上輸入進(jìn)行比較和評(píng)價(jià)的結(jié)果； a) 質(zhì)量安全管理體系的過(guò)程（要素）及相應(yīng)文件是否有修正的需要； b) 質(zhì)量安全方針、目標(biāo)是否正在實(shí)現(xiàn)，是否需要更新； c) 是否需要進(jìn)行相關(guān)的過(guò)程、產(chǎn)品評(píng)審或改進(jìn)，包括對(duì) HACCP 計(jì)劃的修改； d) 為管理體系各項(xiàng)活動(dòng)配備的資源是否適宜； e) 對(duì)體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效的評(píng)價(jià)； f) 對(duì)上述評(píng)價(jià)結(jié)果 所需采取的跟蹤措施； 評(píng)審 本公司管理評(píng)審以評(píng)審會(huì)議的形式進(jìn)行。 董事長(zhǎng)主持評(píng)審會(huì)議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員參加。 參加評(píng)審會(huì)議的人員對(duì)評(píng)審輸入的內(nèi)容進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)審 ,對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人和整改時(shí)間。 評(píng)審結(jié)論 董事長(zhǎng)對(duì)所涉及評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等） ,對(duì)評(píng)審后改進(jìn)活動(dòng)提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標(biāo)）是否需要調(diào)整做出要求并對(duì)體系的適宜性、充分性和有效 性作出評(píng)價(jià)。 管理評(píng)審報(bào)告 食品安全小組對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行總結(jié)，編寫(xiě)《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表兼食品安全小組組長(zhǎng)審核后，提交董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門(mén)。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。 管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容包括： a) 評(píng)審目的 b) 評(píng)審日期 c) 參加評(píng)審人員 d) 評(píng)審的內(nèi)容及結(jié)論 e) 采取的糾正 /糾正措施 改進(jìn) /糾正 /糾正措施的實(shí)施和驗(yàn)證 食品安全小組根據(jù)會(huì)議評(píng)審結(jié)果填寫(xiě) 《糾正和預(yù)防措施處理單》中 “不符合事實(shí) ”欄，定出責(zé)任部門(mén)，由責(zé)任部門(mén)填寫(xiě)《糾正或預(yù)防措施處理單》并予以實(shí)施。 需采取改進(jìn)措施時(shí)由食品安全小組提交相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表兼食品安全小組組長(zhǎng)審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，發(fā)給相應(yīng)部門(mén)予以執(zhí)行。 食品安全小組負(fù)責(zé)對(duì)上述措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。 評(píng)審記錄： 管理評(píng)審的相應(yīng)記錄由綜合辦按《記錄控制程序》負(fù)責(zé)保存，包括管理評(píng)審計(jì)劃，評(píng)審前各部門(mén)準(zhǔn)備的評(píng)審資料，評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。 當(dāng)評(píng)審結(jié)果引起文件更改時(shí)，應(yīng) 執(zhí)行《文件控制程序》。 5 相關(guān)文件 A）《糾正措施控制程序》 B）《預(yù)防措施控制程序》 C）《記錄控制程序》 D）《文件控制程序》 6 相關(guān)記錄 A）《管理評(píng)審計(jì)劃》 B）《管理評(píng)審報(bào)告》 C）《糾正和預(yù)防措施處理單 》 》 資源管理 資源提供 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)確定并提供質(zhì)量安全體系過(guò)程所需的資源，包括人力資源、設(shè)備和設(shè)施資源、監(jiān)視和測(cè)量裝置資源、軟件和信息資源、工作環(huán)境資源及財(cái)務(wù)資源等，以便： a) 實(shí)施和保持質(zhì)量安全體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； b) 通過(guò)滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件： 標(biāo) 題 GB/T 19001—20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 良好生產(chǎn)規(guī)范 (GMP) 4 人力資源控制程序 1 目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量安全管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量安全管理體系職責(zé)的所有人員，包 括臨時(shí)雇用人員。 3 職責(zé) 部門(mén) a)綜合辦負(fù)責(zé)編制影響產(chǎn)品質(zhì)量的各崗位工作的任職要求 ,以確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的工作的人員所必要的能力； b)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)了解培訓(xùn)需求 ,制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》并負(fù)責(zé)實(shí)施； c)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)新員工上崗培訓(xùn)及考核； d)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估及培訓(xùn)合格證的發(fā)放； e)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織每年的員工健康檢查，建立員工檔案和保存培訓(xùn)記錄； 管理者代表兼食品安全小組組 長(zhǎng) 長(zhǎng) 負(fù)責(zé)《崗位任職要求》及《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的審批。 董事長(zhǎng) 任命管理者代表兼食品安全小組 組長(zhǎng)和提供必須的資源包括提供對(duì)食品安全小組組員的培訓(xùn)。 4 工作程序 人力資源配置 承擔(dān)體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 綜合辦負(fù)責(zé)編制影響產(chǎn)品質(zhì)量的各崗位工作的任職要求，交管理者代表兼食品安全小組組長(zhǎng)審批。 《崗位任職要求》經(jīng)審批后，作為選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按照法規(guī)的規(guī)定對(duì)與食品直接接觸的員工進(jìn)行健康體檢，并建立員工健康檔案。 培訓(xùn)需求 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： 符合法律法 規(guī)和體系要求的重要性，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和保證食品安全 的重要性，顧客滿意是我們的最終目標(biāo)，產(chǎn)品的質(zhì)量和食品安全是生產(chǎn)出來(lái)的，下一道工序就是 “顧客 ”。 保證產(chǎn)品質(zhì)量和安全所承擔(dān)的責(zé)任，每一個(gè)崗位的作業(yè)偏離規(guī)定的作業(yè)要求可能造成的后果，并尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)。 新員工培訓(xùn) a)基礎(chǔ)教育：包括公司概況、員工紀(jì)律、質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo)、質(zhì)量安全、環(huán)保意識(shí)、相關(guān)的法律法規(guī)、 ISO 900 ISO 220xx 標(biāo)準(zhǔn)及食品安全基礎(chǔ)知識(shí)等，在入公司一個(gè)月內(nèi)由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。 b)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)所在崗位相關(guān)的生產(chǎn)操作規(guī)程、所有設(shè)備性能、操作過(guò)程、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行。在試用期滿后，由各部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《員工工作狀況考核表》，交到綜合辦，作為正式錄用的依據(jù)。 檢驗(yàn)工作人員的培訓(xùn)：質(zhì)檢人員必須是具有相關(guān)專業(yè)并具有國(guó)家承認(rèn) 的資質(zhì)證書(shū)才可上崗 。 。 內(nèi)審員的培訓(xùn) a)培訓(xùn)內(nèi)容包括： ISO900 ISO 220xx 標(biāo)準(zhǔn)以及食品安全知識(shí)、有關(guān)審核知識(shí)； b)由外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，發(fā)內(nèi)審員證書(shū)。 特殊工作人員的培訓(xùn)； a) 關(guān)鍵工序（關(guān)鍵控制點(diǎn) CCP 點(diǎn)）工作人員（除衛(wèi)檢員）的培訓(xùn)，由所在崗位部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行，培訓(xùn)考核合格后上崗。 b)衛(wèi)檢員、駕駛員、電工、鍋爐工等需取得相應(yīng)的外訓(xùn)合格證書(shū)。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年 11月份生產(chǎn)科根據(jù)食品質(zhì)量安全體系的需要和國(guó)家相應(yīng)法律法規(guī)的變化情況及企業(yè)發(fā)展方向，結(jié)合各部門(mén)提出的培訓(xùn)要求制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)對(duì)象、計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、教師教材、培訓(xùn)考核方式等內(nèi)容），培訓(xùn)方式應(yīng)考慮到不同層次的職責(zé)、能力和文化程度以及所承當(dāng)?shù)馁|(zhì)量安 全風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)年度培訓(xùn)計(jì)劃董事長(zhǎng)審批后下發(fā)各部門(mén)。 由生產(chǎn)科監(jiān)督各部門(mén)按計(jì)劃進(jìn)行； 每次培訓(xùn)需填寫(xiě)《培訓(xùn)記錄表》，包括時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容教師及考核情況，培訓(xùn)后相關(guān)部門(mén)將培訓(xùn)記錄表（包括簽到表）、相應(yīng)的試卷（考核記錄）等送交生產(chǎn)科。公司員工如能提供充分的書(shū)面證據(jù)（學(xué)歷證明、資格證書(shū)等）， 并經(jīng)培訓(xùn)老師認(rèn)可，可免去相應(yīng)的培訓(xùn)項(xiàng)目，生產(chǎn)科負(fù)責(zé)保存有關(guān)的培訓(xùn)記錄。 各部門(mén)計(jì)劃外培訓(xùn)應(yīng)填寫(xiě)《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，報(bào)管理者代表兼食品安全小組組長(zhǎng)審批，由相應(yīng)部門(mén)組織實(shí)施。 培訓(xùn)有效性評(píng)估 每年 第四季度生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)對(duì)象代表參加的年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)估培訓(xùn)的有效性，征求意見(jiàn) ,以便制定好下年度的培訓(xùn)計(jì)劃，開(kāi)展培訓(xùn)工作。 對(duì)重要培訓(xùn)通過(guò)理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，根據(jù)評(píng)估結(jié)果可以分別采取編制教材、更換教師、重新培訓(xùn)、強(qiáng)化或減少培訓(xùn)等相應(yīng)措施，納入下年度培訓(xùn)計(jì)劃。 生產(chǎn)科隨時(shí)對(duì)公司各部門(mén)員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，可暫停其工作，安排培訓(xùn)并考核，使其具備的能力與從事工作相適應(yīng)。必要時(shí)，可通過(guò)招聘具有相當(dāng)能力的人員，以滿足 該崗位工作的要求。 5 相關(guān)文件 《崗位任職要求》 6 相關(guān)記錄 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《員工工作狀況考核表》 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 1 目的 提供維護(hù)和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性 、安全性所需要的設(shè)施；管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性、安全性所需要的工作環(huán)境，確保產(chǎn)品滿足要求。 2 范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性和安全性所需的設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 3 職責(zé) 食品安全小組負(fù)責(zé)制訂本公司的良好操作規(guī)范（ GMP） 、生活所需水、電、汽等基礎(chǔ)設(shè)施的保障供應(yīng)工作。 行政處負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的控制。 、肉制品廠負(fù)責(zé)維護(hù)本車間的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境，執(zhí)行前提方案的規(guī)定。 食品安全小組、肉品品質(zhì)檢驗(yàn)中心負(fù)責(zé)前提方案的檢查，確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施的適用及工 作環(huán)境符合要求。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)所有廠區(qū)設(shè)備設(shè)施的統(tǒng)一管理 . 4 工作程序 食品安全小組負(fù)責(zé)按照 GB1269490《肉類加工廠衛(wèi)生規(guī)范》《一級(jí)生豬屠宰廠生產(chǎn)技術(shù)條件》和 GB14881《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》的要求編制《良好生產(chǎn)規(guī)范》，內(nèi)容包括以下方面： a)原材料采購(gòu)、運(yùn)輸?shù)男l(wèi)生要求； b)工廠設(shè)計(jì)與設(shè)施的衛(wèi)生要求； c)工廠的衛(wèi)生管理