【導(dǎo)讀】管理者代表兼食品安全組長任命書。手冊的管理及使用說明。質(zhì)量管理體系過程職責分配表。以顧客為關(guān)注焦點。職責、權(quán)限和溝通。突發(fā)事件準備和響應(yīng)。設(shè)施和工作環(huán)境控制程序。生產(chǎn)和服務(wù)過程確認。標識、追溯和回收控制程序。測量、分析和改進。顧客滿意程度測量程序。預(yù)防措施控制程序。顧客提供更安全的食品，不斷增強顧客滿意度，提高公司管理水平和業(yè)績，求》的全部內(nèi)容和ISO220xx《食品安全管理體系要求》的相關(guān)內(nèi)容。第A版中《HACCP體系及其應(yīng)用準則》標準的替代。協(xié)調(diào)全公司的質(zhì)量安全管理活動，現(xiàn)予以頒布，并于頒布之日起正式實施。公司各級人員都必須理解。，包括改進的需求；為保證手冊管理的嚴肅性和有效性，本章規(guī)定了質(zhì)量安全手冊的。適用于本公司質(zhì)量安全手冊的編制、審批、發(fā)放、修訂等。本手冊依據(jù)ISO9001：20xx《質(zhì)量安全體系要求》和CAC/RCP1—1969，銷售及代屠宰服務(wù)過程。產(chǎn)品覆蓋了鮮（凍）片豬肉、冷鮮肉、牛。、食品安全管理體系要求的程序文件或?qū)ζ涞囊谩?

　　

【正文】 管理評審控制規(guī)程 1 目的 對公司質(zhì)量安全管理體系進行評審，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量安全體系的評審工作，包括對質(zhì)量安全方針和目標的評審。 3 職責 董事長負責主持管理評審活動。 管理者代表兼食品安全小組組長組織評審準備工作并向董事長報告體系運行情況，提出改進建議。 食品安全小組負責管理評審計劃的編制和組織工作，收集并提供管理評審所需的資料，編寫相應(yīng)的管理評審報告，并負責糾正、糾 正措施實施后的跟蹤和驗證工作。 各相關(guān)部門負責準備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料，并負責評審中提出的糾正、糾正措施的實施工作。 4 工作程序 管理評審的計劃； 年度管理評審計劃； 管理評審每年至少進行一次。一般于１２月份對該年度的質(zhì)量安全體系運行情況進行評審； 食品安全小組于每年１０月份編制管理評審計劃，經(jīng)管理者代表兼食品安全小組組長審核后，提交董事長批準； 管理評審計劃的內(nèi)容應(yīng)包括； a) 評審目的 b) 評審內(nèi)容 c) 評審的準備工作要求 d) 評審時間 特殊情況下的管理評審計劃 在下列情況下之一時，可增加管理評審的頻次： a) 在公司的組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時； b) 當公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或連續(xù)投訴時； c) 當法律法規(guī)標準及其他要求發(fā)生變更時； d) 市場需求發(fā)生重大變化時； e) 在進行第二、三方審核或法律、法規(guī)要求的審核前； f) 審核發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時； g) 董事長認 為需進行管理評審的其它狀況出現(xiàn)時； 食品安全小組編制特殊狀況下的管理評審計劃，經(jīng)管理者代表兼食品安全小組組長審核后，提交董事長批準，特殊情況下的管理評審計劃的內(nèi)容參照年度管理評審計劃，但評審內(nèi)容一般針對 中某一具體事項。 管理評審的輸入 a)． ． 體系審核結(jié)果 (包括內(nèi)部、顧客和認證機構(gòu)的審核報告） 驗證活動結(jié)果的分析 ,體系更新活動 ——食品安全小組小組提供； b) 顧客投訴的處理，顧客滿意度測量結(jié)果及顧客反饋信息 ——經(jīng)營部提供； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合 性（包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的 結(jié)果） ——生產(chǎn)科 /肉品品質(zhì)檢驗中心提供； d) 供方的業(yè)績 ——經(jīng)營部； e) 質(zhì)量安全方針、目標及糾正、預(yù)防和改進措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果 ——食品安全小組提供； f) 前次管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況 ,緊急狀況、事故和召回——管理者代表兼食品安全小組組長提供； g) 影響質(zhì)量安全管理體系的重大變更（如公司的組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生的重大改變與調(diào)整；相關(guān)的法律法規(guī)標準及其他要求發(fā)生的變更）由公司各 相關(guān)部門提供； h) 法律、法規(guī)的 遵循情況、衛(wèi)生狀況 ——肉品品質(zhì)檢驗中心。 i) 改進的建議 ————所有參加評審的部門提供； 管理評審的輸出要反映出對以上輸入進行比較和評價的結(jié)果； a) 質(zhì)量安全管理體系的過程（要素）及相應(yīng)文件是否有修正的需要； b) 質(zhì)量安全方針、目標是否正在實現(xiàn)，是否需要更新； c) 是否需要進行相關(guān)的過程、產(chǎn)品評審或改進，包括對 HACCP 計劃的修改； d) 為管理體系各項活動配備的資源是否適宜； e) 對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效的評價； f) 對上述評價結(jié)果 所需采取的跟蹤措施； 評審 本公司管理評審以評審會議的形式進行。 董事長主持評審會議，各部門負責人及有關(guān)人員參加。 參加評審會議的人員對評審輸入的內(nèi)容進行逐項評審 ,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責任人和整改時間。 評審結(jié)論 董事長對所涉及評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等） ,對評審后改進活動提出明確要求（包括體系、資源、方針、目標）是否需要調(diào)整做出要求并對體系的適宜性、充分性和有效 性作出評價。 管理評審報告 食品安全小組對管理評審的內(nèi)容進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表兼食品安全小組組長審核后，提交董事長批準，并發(fā)至相應(yīng)部門。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 管理評審報告的內(nèi)容包括： a) 評審目的 b) 評審日期 c) 參加評審人員 d) 評審的內(nèi)容及結(jié)論 e) 采取的糾正 /糾正措施 改進 /糾正 /糾正措施的實施和驗證 食品安全小組根據(jù)會議評審結(jié)果填寫 《糾正和預(yù)防措施處理單》中 “不符合事實 ”欄，定出責任部門，由責任部門填寫《糾正或預(yù)防措施處理單》并予以實施。 需采取改進措施時由食品安全小組提交相應(yīng)的改進計劃，經(jīng)管理者代表兼食品安全小組組長審核，董事長批準后，發(fā)給相應(yīng)部門予以執(zhí)行。 食品安全小組負責對上述措施實施情況進行跟蹤和驗證。 評審記錄： 管理評審的相應(yīng)記錄由綜合辦按《記錄控制程序》負責保存，包括管理評審計劃，評審前各部門準備的評審資料，評審會議記錄及管理評審報告等。 當評審結(jié)果引起文件更改時，應(yīng) 執(zhí)行《文件控制程序》。 5 相關(guān)文件 A）《糾正措施控制程序》 B）《預(yù)防措施控制程序》 C）《記錄控制程序》 D）《文件控制程序》 6 相關(guān)記錄 A）《管理評審計劃》 B）《管理評審報告》 C）《糾正和預(yù)防措施處理單 》 》 資源管理 資源提供 董事長負責確定并提供質(zhì)量安全體系過程所需的資源，包括人力資源、設(shè)備和設(shè)施資源、監(jiān)視和測量裝置資源、軟件和信息資源、工作環(huán)境資源及財務(wù)資源等，以便： a) 實施和保持質(zhì)量安全體系并持續(xù)改進其有效性； b) 通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下程序文件： 標 題 GB/T 19001—20xx 標準條款對照 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 良好生產(chǎn)規(guī)范 (GMP) 4 人力資源控制程序 1 目的 對承擔質(zhì)量安全管理體系職責的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 2 范圍 適用于承擔質(zhì)量安全管理體系職責的所有人員，包 括臨時雇用人員。 3 職責 部門 a)綜合辦負責編制影響產(chǎn)品質(zhì)量的各崗位工作的任職要求 ,以確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全的工作的人員所必要的能力； b)生產(chǎn)科負責了解培訓(xùn)需求 ,制定《年度培訓(xùn)計劃》并負責實施； c)生產(chǎn)科負責新員工上崗培訓(xùn)及考核； d)生產(chǎn)科負責組織對培訓(xùn)效果進行評估及培訓(xùn)合格證的發(fā)放； e)生產(chǎn)科負責組織每年的員工健康檢查，建立員工檔案和保存培訓(xùn)記錄； 管理者代表兼食品安全小組組 長 長 負責《崗位任職要求》及《年度培訓(xùn)計劃》的審批。 董事長 任命管理者代表兼食品安全小組 組長和提供必須的資源包括提供對食品安全小組組員的培訓(xùn)。 4 工作程序 人力資源配置 承擔體系規(guī)定職責的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 綜合辦負責編制影響產(chǎn)品質(zhì)量的各崗位工作的任職要求，交管理者代表兼食品安全小組組長審批。 《崗位任職要求》經(jīng)審批后，作為選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 生產(chǎn)科負責按照法規(guī)的規(guī)定對與食品直接接觸的員工進行健康體檢，并建立員工健康檔案。 培訓(xùn)需求 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： 符合法律法 規(guī)和體系要求的重要性，實現(xiàn)質(zhì)量目標和保證食品安全 的重要性，顧客滿意是我們的最終目標，產(chǎn)品的質(zhì)量和食品安全是生產(chǎn)出來的，下一道工序就是 “顧客 ”。 保證產(chǎn)品質(zhì)量和安全所承擔的責任，每一個崗位的作業(yè)偏離規(guī)定的作業(yè)要求可能造成的后果，并尋求工作質(zhì)量的改進。 新員工培訓(xùn) a)基礎(chǔ)教育：包括公司概況、員工紀律、質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標、質(zhì)量安全、環(huán)保意識、相關(guān)的法律法規(guī)、 ISO 900 ISO 220xx 標準及食品安全基礎(chǔ)知識等，在入公司一個月內(nèi)由生產(chǎn)科負責人組織進行。 b)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)所在崗位相關(guān)的生產(chǎn)操作規(guī)程、所有設(shè)備性能、操作過程、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位部門負責人組織進行。在試用期滿后，由各部門負責人填寫《員工工作狀況考核表》，交到綜合辦，作為正式錄用的依據(jù)。 檢驗工作人員的培訓(xùn)：質(zhì)檢人員必須是具有相關(guān)專業(yè)并具有國家承認 的資質(zhì)證書才可上崗 。 。 內(nèi)審員的培訓(xùn) a)培訓(xùn)內(nèi)容包括： ISO900 ISO 220xx 標準以及食品安全知識、有關(guān)審核知識； b)由外部培訓(xùn)機構(gòu)或認證咨詢機構(gòu)進行培訓(xùn)，發(fā)內(nèi)審員證書。 特殊工作人員的培訓(xùn)； a) 關(guān)鍵工序（關(guān)鍵控制點 CCP 點）工作人員（除衛(wèi)檢員）的培訓(xùn)，由所在崗位部門負責人進行，培訓(xùn)考核合格后上崗。 b)衛(wèi)檢員、駕駛員、電工、鍋爐工等需取得相應(yīng)的外訓(xùn)合格證書。 培訓(xùn)計劃及實施 每年 11月份生產(chǎn)科根據(jù)食品質(zhì)量安全體系的需要和國家相應(yīng)法律法規(guī)的變化情況及企業(yè)發(fā)展方向，結(jié)合各部門提出的培訓(xùn)要求制定下年度培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)對象、計劃培訓(xùn)時間、內(nèi)容、教師教材、培訓(xùn)考核方式等內(nèi)容），培訓(xùn)方式應(yīng)考慮到不同層次的職責、能力和文化程度以及所承當?shù)馁|(zhì)量安 全風險，經(jīng)年度培訓(xùn)計劃董事長審批后下發(fā)各部門。 由生產(chǎn)科監(jiān)督各部門按計劃進行； 每次培訓(xùn)需填寫《培訓(xùn)記錄表》，包括時間、地點、內(nèi)容教師及考核情況，培訓(xùn)后相關(guān)部門將培訓(xùn)記錄表（包括簽到表）、相應(yīng)的試卷（考核記錄）等送交生產(chǎn)科。公司員工如能提供充分的書面證據(jù)（學(xué)歷證明、資格證書等）， 并經(jīng)培訓(xùn)老師認可，可免去相應(yīng)的培訓(xùn)項目，生產(chǎn)科負責保存有關(guān)的培訓(xùn)記錄。 各部門計劃外培訓(xùn)應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》，報管理者代表兼食品安全小組組長審批，由相應(yīng)部門組織實施。 培訓(xùn)有效性評估 每年 第四季度生產(chǎn)科負責組織各部門負責人、培訓(xùn)對象代表參加的年度培訓(xùn)工作會議，評估培訓(xùn)的有效性，征求意見 ,以便制定好下年度的培訓(xùn)計劃，開展培訓(xùn)工作。 對重要培訓(xùn)通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，根據(jù)評估結(jié)果可以分別采取編制教材、更換教師、重新培訓(xùn)、強化或減少培訓(xùn)等相應(yīng)措施，納入下年度培訓(xùn)計劃。 生產(chǎn)科隨時對公司各部門員工進行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，可暫停其工作，安排培訓(xùn)并考核，使其具備的能力與從事工作相適應(yīng)。必要時，可通過招聘具有相當能力的人員，以滿足 該崗位工作的要求。 5 相關(guān)文件 《崗位任職要求》 6 相關(guān)記錄 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)申請單》 《年度培訓(xùn)計劃》 《員工工作狀況考核表》 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 1 目的 提供維護和管理為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性 、安全性所需要的設(shè)施；管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性、安全性所需要的工作環(huán)境，確保產(chǎn)品滿足要求。 2 范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性和安全性所需的設(shè)施和工作環(huán)境的控制。 3 職責 食品安全小組負責制訂本公司的良好操作規(guī)范（ GMP） 、生活所需水、電、汽等基礎(chǔ)設(shè)施的保障供應(yīng)工作。 行政處負責廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的控制。 、肉制品廠負責維護本車間的基礎(chǔ)設(shè)施及工作環(huán)境，執(zhí)行前提方案的規(guī)定。 食品安全小組、肉品品質(zhì)檢驗中心負責前提方案的檢查，確保作業(yè)現(xiàn)場基礎(chǔ)設(shè)施的適用及工 作環(huán)境符合要求。 生產(chǎn)科負責所有廠區(qū)設(shè)備設(shè)施的統(tǒng)一管理 . 4 工作程序 食品安全小組負責按照 GB1269490《肉類加工廠衛(wèi)生規(guī)范》《一級生豬屠宰廠生產(chǎn)技術(shù)條件》和 GB14881《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》的要求編制《良好生產(chǎn)規(guī)范》，內(nèi)容包括以下方面： a)原材料采購、運輸?shù)男l(wèi)生要求； b)工廠設(shè)計與設(shè)施的衛(wèi)生要求； c)工廠的衛(wèi)生管理