【導(dǎo)讀】杭州東鐵機械制造有限公司。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系。20xx年5月7日發(fā)布20xx年5月7日實施。杭州東鐵機械制造有限公司管理手冊

　　

【正文】 管理手冊》、《程序文件》； 杭州東鐵機械制造有限公司 管 理 手 冊 26 ? 審核質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案，組織環(huán)境因素、危險源的識別和評價； ? 負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的業(yè)績和任何改進的需求； ? 負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性的審批； ? 確保提高滿足顧客要求的意識。 經(jīng)營副總經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件，認(rèn)真貫徹執(zhí)行并協(xié)助總經(jīng)理實施質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)，環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)； ? 識別并傳遞顧客的各項期望和要求，不斷地提高顧客對公司的滿意度； ? 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全改進工作，推進一體化管理體系的持續(xù)改進； ? 負(fù)責(zé)組織管轄部門制定部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)及方案； ? 負(fù)責(zé)公司對外工程的招、投標(biāo)工作； ? 負(fù)責(zé)搜集市場信息，掌握市場動態(tài)，擴大公司的市場占有率。 生產(chǎn)副總經(jīng)理 ? 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件，認(rèn)真貫徹執(zhí)行并協(xié)助總經(jīng)理實施質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)，環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)； ? 組織建立和完善生產(chǎn)指揮系統(tǒng)，編制生產(chǎn)計劃， 管理工作環(huán)境， 組織分配勞動力，平衡調(diào)度設(shè)備材料 ， 檢查生產(chǎn)工作， 確保生產(chǎn)任務(wù)的完成 ； ? 根據(jù)生產(chǎn)需求， 審批 物資采購計劃，及時 聯(lián)系解決生產(chǎn)缺口物資 ； ? 負(fù)責(zé)建立并落實全員安全生產(chǎn)責(zé)任，按照生產(chǎn)計劃組織均衡生產(chǎn)、安全文明生產(chǎn) ； ? 負(fù)責(zé) 公司 備品庫人員和工作的指導(dǎo)、監(jiān)督及管理； ? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中使用事宜的方法識別產(chǎn)品，并做好產(chǎn)品防護。 副總工程師 ? 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件，認(rèn)真貫徹執(zhí)行并協(xié)助總經(jīng)理實施質(zhì)量方針、目標(biāo)、指標(biāo)，環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)，職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)； ? 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助總經(jīng)理抓好產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作； ? 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進工作，推進一體化管理體系的持杭州東鐵機械制造有限公司 管 理 手 冊 27 續(xù)改進； ? 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、試制等過程的 質(zhì)量策劃和控制工作； ? 組織產(chǎn)品質(zhì)量改進和重大技術(shù)質(zhì)量問題的攻關(guān)； ? 負(fù)責(zé)組織對供方質(zhì)量保證能力的考察和評審工作； ? 組織落實售后服務(wù)工作，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。 財務(wù)總監(jiān) ? 遵守會計法、企業(yè)會計制度、會計準(zhǔn)則以及相關(guān)法律、法規(guī)，對公司財務(wù)進行全面具體管理； ? 建立公司會計核算體系和制度； ? 負(fù)責(zé)公司財務(wù)業(yè)績的核查、考核和監(jiān)督控制工作； ? 負(fù)責(zé)公司成本控制、經(jīng)濟情況分析工作； ? 制訂財務(wù)工作長遠規(guī)劃，跟蹤實施情況； ? 督促檢查各項預(yù)算、結(jié)算執(zhí)行情況，對財務(wù)報表、財務(wù)報告編制工作嚴(yán)格把關(guān)； ? 負(fù)責(zé)新項目的財務(wù)可行性預(yù)審、投資效果分析 。監(jiān)督、檢查財務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況。 品質(zhì)保證部 ? 負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量管理方面的文件、規(guī)章制度，并監(jiān)督實施； ? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量事故的調(diào)查分析，并且及時制定防范措施； ? 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的起草工作； ? 按照公司級質(zhì)量目標(biāo)分解和建立部門級質(zhì)量目標(biāo)，并按部門級質(zhì)量目標(biāo)進行定期檢查； ? 負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件、輔助材料的檢驗和試驗工作； ? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和檢查工作； ? 負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量的統(tǒng)計分析工作，對產(chǎn)品質(zhì)量改進措施的跟蹤驗證； ? 參與新產(chǎn)品的鑒定工作，對新產(chǎn)品能否投產(chǎn)提出意見； ? 負(fù)責(zé)計量器具和試驗設(shè)備的管理工作； ? 負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)環(huán)境因 素、危險源的識別與控制； ? 負(fù)責(zé)按照 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求組織建立、實施和保持管理體系，并對體系運行情況進行監(jiān)督、檢查； 杭州東鐵機械制造有限公司 管 理 手 冊 28 ? 作為體系文件的主控部門，負(fù)責(zé)組織體系文件的修改、回收、發(fā)放和銷毀工作； ? 負(fù)責(zé)管理評審的日常 工作，收集、整理管理評審文件； ? 組織實施內(nèi)部管理體系審核； ? 負(fù)責(zé)內(nèi)審員的培訓(xùn)取證工作； ? 負(fù)責(zé)環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案草案； ? 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、管理方案草案； ? 負(fù)責(zé)認(rèn)證證書的保管，對認(rèn)證標(biāo)志的使用情況進行監(jiān)督； ? 負(fù)責(zé)簽發(fā)產(chǎn)品合格證； ? 負(fù)責(zé)收集有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律法規(guī)； ? 負(fù)責(zé)環(huán)境和職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量的監(jiān)督工作； ? 負(fù)責(zé)向認(rèn)證機構(gòu)提出認(rèn)證申請、認(rèn)證變更申請。 技術(shù)研發(fā)中心 ? 按照公司級質(zhì)量目標(biāo)分解和建立部門級質(zhì)量目標(biāo)，并按部門級質(zhì)量目標(biāo)進行定期檢查； ? 負(fù)責(zé)公司技術(shù)文件的編制、修改、回收、發(fā)放和銷毀，并組織貫徹實施； ? 負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進行識別，并對保持產(chǎn)品一致性的技術(shù)文件進行控制； ? 組織編制產(chǎn)品工藝文件，根據(jù)工藝需要，設(shè)計工藝裝備； ? 負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)新工藝、新技術(shù)的試驗研究工作； ? 負(fù)責(zé)開展技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改進工作； ? 負(fù)責(zé)工藝紀(jì)律檢查、過程審核工作； ? 負(fù)責(zé)搜集產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； ? 負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)環(huán)境因素、危險源的識別與控制； 市場營銷部 ? 按照公司級質(zhì)量目標(biāo)分解和建立部門級質(zhì)量目標(biāo)，并按部門級質(zhì)量目標(biāo)進行定期檢查； ? 負(fù)責(zé)全面銷售管理工作，及時捕捉顧客信息，做好承攬工程的前期溝通工作，及時進行合同評審； ? 負(fù)責(zé)向顧客和相關(guān)方傳達公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，明確公司的要求； 杭州東鐵機械制造有限公司 管 理 手 冊 29 ? 負(fù)責(zé)制作投招標(biāo)的標(biāo)書、合同的簽訂，及時組織合同的評審； ? 負(fù)責(zé)編制發(fā)運計劃，組織及時辦理發(fā)運手續(xù)、組織發(fā)運； ? 負(fù)責(zé)以合同為依據(jù)，及時組織貨款結(jié)算工作； ? 負(fù) 責(zé)公司售后服務(wù)工作。 生產(chǎn)制造部 ? 按照公司級質(zhì)量目標(biāo)分解和建立部門級質(zhì)量目標(biāo)，并按部門級質(zhì)量目標(biāo)進行定期檢查； ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的編制，并組織實施； ? 負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)管理方面的文件、規(guī)章制度，并監(jiān)督實施； ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，現(xiàn)場設(shè)備管理，組織均衡生產(chǎn)，負(fù)責(zé)搞好生產(chǎn)人員的調(diào)配與管理、安全文明生產(chǎn)和定置管理； ? 負(fù)責(zé)組織召開各類生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題； ? 負(fù)責(zé)組織實施車間員工培訓(xùn)與考核工作； ? 負(fù)責(zé)對合格認(rèn)證產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志的入庫管理、領(lǐng)用、使用； ? 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)現(xiàn)場管理，制定安全防范措施，并監(jiān)督檢查落實情況； ? 負(fù)責(zé)組織對事故的調(diào)查、分析、處理，突發(fā)的火災(zāi)、爆炸事故應(yīng)急措施的實施工作，并負(fù)責(zé)組織這方面的預(yù)防、培訓(xùn)和演習(xí)活動。 人力資源部 ? 按照公司級質(zhì)量目標(biāo)分解和建立部門級質(zhì)量目標(biāo)，并按部門級質(zhì)量目標(biāo)進行定期檢查； ? 根據(jù)《勞動法》、《勞動合同法》制定人力資源部工作職責(zé)； ? 負(fù)責(zé)建立、健全人力資源部管理制度，并組織實施和完善； ? 負(fù)責(zé)組織公司技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全等人員培訓(xùn)和考核工作； ? 負(fù)責(zé)為一體化有效運行提供必要的人力資源； ? 負(fù)責(zé)員工、特種作業(yè)人員體檢的管理工作； ? 負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全、勞動保護、職業(yè)病的監(jiān)測管理及 防治方面的內(nèi)外部信息交流。 辦公室 ? 負(fù)責(zé)起草總經(jīng)理授意的綜合性工作計劃、總結(jié)和工作報告； ? 組織起草公司行政文件，安排做好公司行政文件的編號、打印、發(fā)放、銷杭州東鐵機械制造有限公司 管 理 手 冊 30 毀、立卷、歸檔、保管工作； ? 根據(jù)總經(jīng)理指示，負(fù)責(zé)組織總經(jīng)理主持的工作會議，安排好會務(wù)工作； ? 負(fù)責(zé)公司對外宣傳工作，做好公司通訊系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)、企業(yè)網(wǎng)站的維護，做好東鐵報的編輯、發(fā)行工作； ? 負(fù)責(zé)公司綠化、美化工作； ? 負(fù)責(zé)食堂管理工作； ? 負(fù)責(zé)公司內(nèi)部治安管理工作。擔(dān)負(fù)門衛(wèi)責(zé)任，經(jīng)常對公司各部位安全情況進行檢查與評價。 物資采購部 ? 負(fù)責(zé)按照三體系的要求進行原材料 、輔助材料、合格產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志、設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置的采購工作； ? 負(fù)責(zé)按程序文件規(guī)定對供方進行評價； ? 負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃編制采購計劃，并按計劃做好采購供應(yīng)工作； ? 積極配合技術(shù)研發(fā)中心、生產(chǎn)制造部做好新產(chǎn)品開發(fā)工作，及時采購所需各類物資。 計劃財務(wù)部 ? 認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會計法》以及國家有關(guān)計劃、財務(wù)、審計、統(tǒng)計方面的各項方針、政策、法規(guī)、規(guī)章制度； ? 認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營和經(jīng)營決策； ? 嚴(yán)格遵守法律法規(guī)，建立并完善公司內(nèi)部財務(wù)管理制度并組織實施； ? 負(fù)責(zé)編制公司資金、成本、費用、利潤等財務(wù)指標(biāo)計劃； ? 負(fù)責(zé)組 織公司稅務(wù)籌劃； ? 嚴(yán)格審核購入物資預(yù)付款，采購貨款支付、差旅費報銷、員工薪資及保險費用的支出嚴(yán)格按照程序辦理支付； ? 負(fù)責(zé)為一體化有效運行提供必要的財務(wù)資源。 分公司 負(fù)責(zé)人 ? 分公司負(fù)責(zé)人 把執(zhí)行情況向公司總經(jīng)理匯報。 ? 認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量，管理體系《管理手冊》和《程序文件》，建立健全的質(zhì)量管理體系，保證產(chǎn)品質(zhì)量在生產(chǎn)過程中滿足顧客和相關(guān)方要求。 ? 組織分公司的質(zhì)量目標(biāo)的分解工作，并且圍繞目標(biāo)開展有效的管理活動，杭州東鐵機械制造有限公司 管 理 手 冊 31 并不斷推進管理改進工作。 ? 貫徹執(zhí)行有關(guān)技術(shù)規(guī)定、規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 ? 對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、員工健康安全負(fù)直接責(zé)任。 ? 負(fù)責(zé)對易燃、易爆品等重要措施的消防安全防范工作。 ? 負(fù)責(zé)對 分公司 的安全經(jīng)營負(fù)總責(zé)，負(fù)責(zé)建立并落實全員安全生產(chǎn)責(zé)任。 ? 接受質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和外部審核。 ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場管理，按照生產(chǎn)計劃組織均衡生產(chǎn)、安全文明生產(chǎn)，完成生產(chǎn)任務(wù)，現(xiàn)場設(shè)備和工作環(huán)境管理。 ? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中使用事宜的方法識別產(chǎn)品及產(chǎn)品狀態(tài)，并做好產(chǎn)品防護。 ? 負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)視和測量工作；原材料、外協(xié)件、輔助材料的檢驗和試驗工作； ? 負(fù)責(zé)對不合格品進行控制，以防止其非預(yù)期的使用。 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人 ? 確保執(zhí)行與認(rèn)證產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要 求； ? 確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； ? 及時向認(rèn)證機構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更； ? 負(fù)責(zé)與認(rèn)證機構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認(rèn)證方面的事情； ? 建立文件化的程序 , 確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； ? 建立文件化的程序 ,確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機構(gòu)確認(rèn) ,不加貼強制性認(rèn)證標(biāo)志 /認(rèn)證標(biāo)志。 認(rèn)證聯(lián)絡(luò)工程師 ? 協(xié)助質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人與認(rèn)證機構(gòu)聯(lián)絡(luò)認(rèn)證事宜。 管理者代表 公司總經(jīng)理應(yīng)指定一名組織的管理人員，無論該成員在其他方面的職責(zé)如何 , 應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a) 確保一體化管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； b) 向總經(jīng)理報告管理方針、管理目標(biāo)執(zhí)行情況，一體化管理體系的業(yè)績和改進的需求； c) 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的質(zhì)量意識； d) 管理者代表可作為公司的代表就產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的杭州東鐵機械制造有限公司 管 理 手 冊 32 有關(guān)問題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。 溝通、參與和協(xié)商 公司的總經(jīng)理確保公司不同層次和職能之間，公司和相關(guān)方之間就產(chǎn)品質(zhì)量要求、顧客要求的變化、環(huán)境、職業(yè)健康安全，以及管理體系實施的有效性等方面的信息進行溝通并執(zhí)行《溝通、參與和 協(xié)商控制 程序》。 內(nèi)部信息交流內(nèi)容 a) 公司的管理方針、管理體系 的有關(guān)要求、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面內(nèi)容進行信息溝通； b) 有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的法律法規(guī)及其它要求的信息進行溝通； c) 重大質(zhì)量、環(huán)境和傷亡事件應(yīng)在當(dāng)天上報管理者代表和總經(jīng)理。 參與和協(xié)商 職業(yè)健康安全事務(wù)代表負(fù)責(zé)公司職業(yè)健康安全信息的溝通、參與和協(xié)商。 ? 參與公司發(fā)展戰(zhàn)略和資源配置等重大問題的協(xié)商討論與審查，參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制訂和評審； ? 參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，在職業(yè)健康安全事務(wù)上收集和反映員工的意見，享有代表權(quán)； ? 參與職業(yè)健康安全事務(wù)，包括危險源辯識、風(fēng)險評 價、風(fēng)險控制的策劃和事件的調(diào)查處理等； ? 參與職業(yè)健康安全管理方案和運行準(zhǔn)則實施及適用法律法規(guī)遵守情況的監(jiān)督與檢查； ? 參與事件和職業(yè)病的調(diào)查與處理； ? 代表員工與各層管理者進行協(xié)商處理。 應(yīng)告知工作人員關(guān)于他們的參與安排，包括誰是他們的職業(yè)健康安全事務(wù)代表。 溝通方式 根據(jù)信息交流的內(nèi)容、采取多種多樣的形式，如：會議、布告欄、廣播、內(nèi)部刊物、聲像、公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)等各種宣傳媒體。 外部信息交流內(nèi)容 a) 公司的管理方針及有關(guān)要求及時傳達給相關(guān)方； 杭州東鐵