東莞新奧公司三年營銷規(guī)劃-資料下載頁
2025-08-02 23:02本頁面
【正文】 用不同的顏色將其位置標(biāo)注出來，紅色表示確定，藍(lán)色表示不確定（由淺到深表示不確定程度小到大） 。三、情景分析和 04 年度市場開發(fā)目標(biāo)1． 2022 年業(yè)績目標(biāo)情景分析 撰寫說明： 分 “現(xiàn)實的 ”和 “力爭的 ”兩種情景 預(yù)測兩種情景下的業(yè)績目標(biāo) 列出影響 “現(xiàn)實業(yè)績 ”的關(guān)鍵影響因素（包括政府政策、氣源、競爭、價格控制、銷售隊伍人16 / 22數(shù)和能力、廣告 /宣傳、負(fù)責(zé)廣告 /宣傳的專業(yè)人員等，實際上多數(shù)公司主要是哪些有把握拿下的客戶） 列出影響 “力爭業(yè)績 ”的關(guān)鍵影響因素（主要是那些不大有把握的客戶，如，房產(chǎn)或者工廠不一定能在 04 年動工或者建成，或者即使動工也很難說服它安裝管道天然氣） 確定你打算如何控制上述關(guān)鍵影響因素，確保業(yè)績的達(dá)成2022 年計劃有把握的 力爭的指標(biāo)名稱業(yè)務(wù)量單位 業(yè)務(wù)量 價格 收入（萬元） 業(yè)務(wù)量 價格 收入（萬元）民用戶發(fā)展 戶 熱水器發(fā)展 臺 工商戶發(fā)展 方/日 發(fā)展指標(biāo)民用戶安裝率 % 民用戶安裝 戶 熱水器安裝 臺 安裝指標(biāo)工商戶安裝 方/日 燃?xì)庠罹?臺銷售指標(biāo)熱水器 臺收益及綜合指標(biāo) 收入銷售費用率 % 關(guān)鍵影響因素 控制措施專營權(quán)及相關(guān)優(yōu)惠政策爭取、落實情況 充分調(diào)動公司資源，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)全方位公關(guān)、快速爭取、落實；天然氣強(qiáng)制配套 充分調(diào)動公司資源，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)全方位公關(guān)、落實；工程配合 明確 LNG、管網(wǎng)施工進(jìn)度；確保人力資源問題 確保合格市場開發(fā)人才及時到位；通過培訓(xùn)及團(tuán)隊建設(shè)使現(xiàn)有人員能力迅速提升；2．2022 年市場開發(fā)詳細(xì)計劃分解發(fā)展計劃 安裝計劃項目 單位合 計 一季度 二季度 三季度 四季度 合 計 一季度 二季度 三季度 四季度新建房產(chǎn)戶 戶 0 17 / 22 戶 0 集體報裝戶 戶 0 戶 0 小計 戶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0零散報裝戶 戶 0 戶 0 小計 戶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0熱水器發(fā)展 臺 臺 0 臺 0 臺 0 臺 0 臺 0 小計 臺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0采暖爐發(fā)展 臺 臺 0 臺 0 臺 0 臺 0 臺 0 小計 臺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0工商戶發(fā)展 方/日 方/日 0 方/日 0 方/日 0 方/日 0 方/日 0 小計 方/日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0燃?xì)饩咪N售 灶具銷售 臺 0 熱水器銷售 臺 0 采暖爐銷售 臺 0 臺 0 小計 臺 0 四、人員及資金配置計劃18 / 22部門 一季度 二季度 三季度 四季度合計項目 一季度 二季度 三季度 四季度廣告宣傳公關(guān)費用人員費用人員工資19 / 22第三部分：附件一、廣告宣傳計劃與費用明細(xì)表（參見附表）二、 “2022 年度經(jīng)營計劃”衡量工具衡量指標(biāo) 單位 本月計劃 目標(biāo) 本月挑戰(zhàn) 目標(biāo) 年度計劃 目標(biāo) 去年本月 同期 本月實際 完成 本月目標(biāo) 達(dá)成率民用戶發(fā)展 戶 熱水器發(fā)展 臺 采暖爐發(fā)展 臺 工商戶發(fā)展 方/日 發(fā)展指標(biāo)民用戶安裝率 % 民用戶安裝 戶 熱水器安裝 臺 采暖爐安裝 臺 安裝指標(biāo)工商戶安裝 方/日 燃?xì)庠罹?臺 熱水器 臺采暖爐 臺銷售指標(biāo)瓶裝液化氣 公斤收益及綜合指標(biāo) 收入銷售費用率 ％20 / 22三、2022 年月度 SMART 的差距補救行動計劃關(guān)鍵舉措 主要行動 預(yù)期的量化結(jié)果 完成時間 負(fù)責(zé)人
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