【正文】 主要行動 預(yù)期的量化結(jié)果 完成時間 負(fù)責(zé)人專營權(quán)文件的落實(shí) 管道燃?xì)獾莫?dú)家經(jīng)營物價文件的出臺統(tǒng)一管道燃?xì)鈨r格；明確收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)天然氣強(qiáng)制配套等優(yōu)惠政策落實(shí) 新增樓盤同時規(guī)劃、建設(shè)、施工環(huán)保、消防強(qiáng)制政策落實(shí)、實(shí)施取締污染設(shè)備、小型鍋爐、LPG瓶組站及非法資質(zhì)經(jīng)營政府；加大政府支持力度規(guī)劃、建設(shè)審批手續(xù)簡化保障通氣時間；工程進(jìn)度滿足市場開發(fā)需求招聘合格市場開發(fā)人員 充實(shí)隊(duì)伍，滿足市場發(fā)展要求加強(qiáng)系統(tǒng)培訓(xùn) 提高市場開發(fā)人員的素質(zhì)、開發(fā)技巧團(tuán)隊(duì)建設(shè) 團(tuán)結(jié)協(xié)作、敬業(yè)精神加強(qiáng)部門管理競爭、激勵機(jī)制 培養(yǎng)市場開發(fā)人員拼搏進(jìn)取19 / 25建立良好的信息來源及溝通渠道 掌握市場動態(tài)及競爭對手情況，快速反應(yīng)加強(qiáng)市場 管理處理好當(dāng)前業(yè)務(wù)與潛在市場的關(guān)系，完善用戶檔案為市場持續(xù)發(fā)展做好鋪墊進(jìn)行天然氣利益訴求的宣傳，并做為全年整體宣傳重點(diǎn)讓目標(biāo)受眾了解并接受天然氣，拉動房地產(chǎn)市場的開發(fā)進(jìn)行品牌形象宣傳 向房地產(chǎn)商和用戶展示企業(yè)實(shí)力，支持市場開發(fā)在目標(biāo)鎮(zhèn)進(jìn)行天然氣和企業(yè)形象宣傳促進(jìn)目標(biāo)鎮(zhèn)新建房地產(chǎn)的開發(fā)加大廣告宣傳力度設(shè)立廣告宣傳專員 專人負(fù)責(zé)，使廣告行為系統(tǒng)性8. 城市客戶發(fā)展地圖：結(jié)合城市客戶發(fā)展規(guī)劃和管網(wǎng)規(guī)劃，形成城市客戶發(fā)展地圖。各種類型客戶按開發(fā)確定程度不同在地圖上用不同的顏色將其位置標(biāo)注出來，紅色表示確定，藍(lán)色表示不確定（由淺到深表示不確定程度小到大） 。三、情景分析和 04 年度市場開發(fā)目標(biāo) 2022 年業(yè)績目標(biāo)情景分析 撰寫說明： 分 “現(xiàn)實(shí)的 ”和 “力爭的 ”兩種情景 預(yù)測兩種情景下的業(yè)績目標(biāo) 列出影響 “現(xiàn)實(shí)業(yè)績 ”的關(guān)鍵影響因素（包括政府政策、氣源、競爭、價格控制、銷售隊(duì)伍人數(shù)和能力、廣告 /宣傳、負(fù)責(zé)廣告 /宣傳的專業(yè)人員等，實(shí)際上多數(shù)公司主要是哪些有把握拿下的客戶） 列出影響 “力爭業(yè)績 ”的關(guān)鍵影響因素（主要是那些不大有把握的客戶，如，房產(chǎn)或者工廠不一定能在 04 年動工或者建成，或者即使動工也很難說服它安裝管道天然氣）確定你打算如何控制上述關(guān)鍵影響因素，確保業(yè)績的達(dá)成2022 年計(jì)劃有把握的 力爭的指標(biāo)名稱業(yè)務(wù)量單位 業(yè)務(wù)量 單價（元） 收入（萬元） 業(yè)務(wù)量 價格 收入（萬元）新增房地產(chǎn)發(fā)展 戶 20220 3500 4950 6000 3000老戶發(fā)展 戶 5000 3500 960 3000 600發(fā)展指標(biāo)工商戶發(fā)展 方/日 10000 1600 7000 1200新增房地產(chǎn)安裝 戶 18000 3960 4000 750老戶安裝 臺 2022 960 1000 150安裝指標(biāo)工商戶安裝 方/日 9000 1200 6000 30020 / 25燃?xì)庠罹?臺 10000 300 3000 90銷售指標(biāo)熱水器 臺 1000 150 500 75收益及綜合指標(biāo) 收入銷售費(fèi)用率 %關(guān)鍵影響因素 控制措施專營權(quán)及相關(guān)優(yōu)惠政策爭取、落實(shí)情況 充分調(diào)動公司資源，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)全方位公關(guān)、快速爭取、落實(shí)；天然氣強(qiáng)制配套 充分調(diào)動公司資源，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)全方位公關(guān)、落實(shí)；工程配合 明確 LNG、管網(wǎng)施工進(jìn)度；確保人力資源問題 確保合格市場開發(fā)人才及時到位；通過培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)建設(shè)使現(xiàn)有人員能力迅速提升；2．2022 年市場開發(fā)詳細(xì)計(jì)劃分解發(fā)展計(jì)劃 安裝計(jì)劃項(xiàng)目 單位合 計(jì) 一季度 二季度 三季度 四季度 合 計(jì) 一季度 二季度 三季度 四季度新建房產(chǎn)戶 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 戶 0　 　 　 　 　 　 　 　 　　 戶 0　 　 　 　 　 　 　 　 　集體報(bào)裝戶　 戶 0　 　 　 　 　 　 　 　 　　 戶 0　 　 　 　 　 　 　 　 　小計(jì) 戶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0零散報(bào)裝戶 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 戶 0　 　 　 　 　 　 　 　 　　 戶 0　 　 　 　 　 　 　 　 　小計(jì) 戶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0工商戶發(fā)展 方/日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 方/日 0　 　 　 　 　 　 　 　 　　 方/日 0　 　 　 　 　 　 　 　 　　 方/日 0　 　 　 　 　 　 　 　 　　 方/日 0　 　 　 　 　 　 　 　 　　 方/日 0　 　 　 　 　 　 　 　 　小計(jì) 方/日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0燃?xì)饩咪N售 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　灶具銷售 臺 0　 　 　 　 　 　 　 　 　熱水器銷售 臺 0　 　 　 　 　 　 　 　 　21 / 25　 臺 0　 　 　 　 　 　 　 　 　小計(jì) 臺 0　 　 　 　 　 　 　 　 　四、人員及資金配置計(jì)劃? 通過專業(yè)培訓(xùn)，使市場人員掌握各類專業(yè)知識及業(yè)務(wù)流程。培訓(xùn)后組織進(jìn)行效果考核，盡快提高業(yè)務(wù)人員的自身素質(zhì)及專業(yè)素質(zhì)。在完成經(jīng)營指標(biāo)的同時，實(shí)踐所培訓(xùn)的內(nèi)容。根據(jù)個人表現(xiàn)確定內(nèi)部骨干，著重培養(yǎng)。在量化個人指標(biāo)任務(wù)的同時，將市場部內(nèi)部分為市區(qū)市場組及周邊鎮(zhèn)區(qū)市場組兩個部分。形成內(nèi)部競爭機(jī)制，制定并實(shí)施市場激勵體制。? 嚴(yán)格要求工作紀(jì)律，強(qiáng)化內(nèi)部工作作風(fēng)，增強(qiáng)吃苦耐勞的精神，養(yǎng)成敢打硬仗，敢啃硬骨頭的良好習(xí)慣。克服畏難情緒及怕苦、怕累的壞毛病，同時指導(dǎo)業(yè)務(wù)人員放眼未來、堅(jiān)定信念。崗位部門 一季度 二季度 三季度 四季度副主任 2客戶經(jīng)理 4 3合計(jì)項(xiàng)目 一季度 二季度 三季度 四季度廣告宣傳 10 8 6 15公關(guān)費(fèi)用 12 9 9 15人員費(fèi)用人員工資 8 8 1022 / 25第三部分：附件一、廣告宣傳計(jì)劃與費(fèi)用明細(xì)表（參見附表）二、 “2022 年度經(jīng)營計(jì)劃”衡量工具衡量指標(biāo) 單位 本月計(jì)劃 目標(biāo) 本月挑戰(zhàn) 目標(biāo) 年度計(jì)劃 目標(biāo) 去年本月 同期 本月實(shí)際 完成 本月目標(biāo) 達(dá)成率民用戶發(fā)展 戶 　 　 　 　 　工商戶發(fā)展 方/日 　 　 　 　 　發(fā)展指標(biāo)民用戶安裝率 % 　 　 　 　 　民用戶安裝 戶 　 　 　 　 　安裝指標(biāo)工商戶安裝 方/日 　 　 　 　 　燃?xì)庠罹?臺 　 　 　 　 　銷售指標(biāo)熱水器 臺收益及綜合指標(biāo) 收入銷售費(fèi)用率 ％三、2022 年月度 SMART 的差距補(bǔ)救行動計(jì)劃關(guān)鍵舉措 主要行動 預(yù)期的量化結(jié)果 完成時間 負(fù)責(zé)人23 /