【正文】 管網(wǎng)條件政府關(guān)系與政策環(huán)境其它2．成員公司 2022 年市場的重要舉措與效果評(píng)價(jià)重要戰(zhàn)略舉措 完成情況 效果評(píng)價(jià)3．03 年全年業(yè)績預(yù)測指標(biāo)名稱 計(jì)量單位 03 年計(jì)劃 到 10 月份完成情況 03 年預(yù)計(jì)完 成 完成率（％）經(jīng)營收入 萬元用戶使用費(fèi)收入 萬元?dú)赓M(fèi)收入 萬元 　燃?xì)馐杖?萬元 　收入其他收入 萬元 　回款 回款額 萬元 　21 / 32用戶使用費(fèi)回款 萬元 　氣費(fèi)回款率 萬元 　液化氣回款 萬元 　往年應(yīng)收款回款 萬元 　其他收入 萬元 　回款率 % 　2022 年及以前年度應(yīng)收款回款率 % 　2022 年使用費(fèi)回款率 % 　氣費(fèi)回款率 % 　其他收入回款率 % 　民用戶發(fā)展 戶 　熱水器發(fā)展 臺(tái) 　采暖爐發(fā)展 臺(tái) 　工商戶發(fā)展 方/日 　發(fā)展指標(biāo)民用戶安裝率 % 　民用戶安裝 戶 　熱水器安裝 臺(tái) 　　　采暖爐安裝 臺(tái) 　　　安裝指標(biāo)工商戶安裝 方/日 　　　燃?xì)庠罹?萬元 　 　熱水器 萬元采暖爐 萬元銷售指標(biāo)液化氣 萬元 　收益及綜合指標(biāo) 收入銷售費(fèi)用率 ％ 　　　4．03 年全年業(yè)績指標(biāo)完成、超出或未完成原因分析：22 / 32二、04 年提高市場開發(fā)業(yè)績的具體舉措 年市場開發(fā)舉措概述：業(yè)務(wù)舉措： 重點(diǎn)發(fā)展哪些業(yè)務(wù)，哪些業(yè)務(wù)作為輔助 重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展策略概述廣告宣傳舉措：組織與人員調(diào)整舉措：其它舉措（政府公關(guān)、政策、管理機(jī)制等）：單位：萬元市場開發(fā)目標(biāo)： 發(fā)展 2022 戶 安裝 1800 戶 回款 萬新奧的關(guān)鍵策略： …….020224000600080001000012022舊 城 改 造 新 增氣 費(fèi)50 100舊 城 改 造 建 設(shè)費(fèi)100 200房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 新增 氣 費(fèi) 收 入198 257房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 用戶 建 設(shè) 費(fèi)7626 99142022 202223 / 32市場開發(fā)目標(biāo)：新奧的關(guān)鍵策略： ……. 哪幾個(gè)大工商戶，多少家中小工商戶（集體戶與零散戶）市場的開發(fā)目標(biāo)與策略單位：萬元市場開發(fā)目標(biāo)： ……新奧的關(guān)鍵策略： …….（液化氣、煤氣、加氣站、周邊市場、燃?xì)饩叩龋┘?xì)分市場的開發(fā)目標(biāo)與策略0202240006000800010000中 小 工 商 戶 用氣 費(fèi)730 1460中 小 工 商 戶 建設(shè) 費(fèi)200 200新 增 改 大 工 商戶 氣 費(fèi)4745 6205新 增 改 大 工 商戶 建 設(shè) 費(fèi)400 4002022 2022420440460480500520540560580新 增 氣 費(fèi) 收 入 用 戶 建 設(shè) 費(fèi) 480 4802022 202224 / 32針對(duì)各細(xì)分市場： 預(yù)測 2022－年市場開發(fā)對(duì)廣告 /宣傳的需求：需要通過廣告 /宣傳讓哪些人、以及多少人知道并說服他們認(rèn)可花 ￥ 2022－ 3000 元安裝管道天然氣 預(yù)測 2022 年說服目標(biāo)用戶群購買管道天然氣的主要障礙 預(yù)測 2022 年說服目標(biāo)用戶群購買管道天然氣的訴求點(diǎn) 預(yù)測 2022 年廣告 /宣傳的關(guān)鍵舉措 預(yù)測 2022 年廣告 /宣傳的投放量細(xì)分目標(biāo)客戶 房地產(chǎn) 工商戶目標(biāo)客戶的關(guān)鍵決策點(diǎn)市場開發(fā)目標(biāo)對(duì)廣告宣傳的需求客戶對(duì)現(xiàn)有燃料使用狀況評(píng)價(jià)客戶對(duì)新奧的認(rèn)知客戶對(duì)天然氣的認(rèn)知目標(biāo)客戶購買傾向發(fā)展目標(biāo)客戶的障礙客戶基本興趣點(diǎn)傳播內(nèi)容傳播方式 年 10 月－04 年 12 月的市場開發(fā)關(guān)鍵行動(dòng)計(jì)劃匯總關(guān)鍵舉措 主要行動(dòng) 預(yù)期的量化結(jié)果 完成時(shí)間 負(fù)責(zé)人25 / 328. 城市客戶發(fā)展地圖：結(jié)合城市客戶發(fā)展規(guī)劃和管網(wǎng)規(guī)劃，形成城市客戶發(fā)展地圖。各種類型客戶按開發(fā)確定程度不同在地圖上用不同的顏色將其位置標(biāo)注出來，紅色表示確定，藍(lán)色表示不確定（由淺到深表示不確定程度小到大） 。三、情景分析和 04 年度市場開發(fā)目標(biāo)1． 2022 年業(yè)績目標(biāo)情景分析撰寫說明： 分 “現(xiàn)實(shí)的 ”和 “力爭的 ”兩種情景 預(yù)測兩種情景下的業(yè)績目標(biāo) 列出影響 “現(xiàn)實(shí)業(yè)績 ”的關(guān)鍵影響因素（包括政府政策、氣源、競爭、價(jià)格控制、銷售隊(duì)伍人數(shù)和能力、廣告 /宣傳、負(fù)責(zé)廣告 /宣傳的專業(yè)人員等，實(shí)際上多數(shù)公司主要是哪些有把握拿下的客戶） 列出影響 “力爭業(yè)績 ”的關(guān)鍵影響因素（主要是那些不大有把握的客戶，如，房產(chǎn)或者工廠不一定能在 04 年動(dòng)工或者建成，或者即使動(dòng)工也很難說服它安裝管道天然氣） 確定你打算如何控制上述關(guān)鍵影響因素，確保業(yè)績的達(dá)成2022 年計(jì)劃有把握的 力爭的指標(biāo)名稱業(yè)務(wù)量單位 業(yè)務(wù)量 價(jià)格 收入（萬元） 業(yè)務(wù)量 價(jià)格 收入（萬元）民用戶發(fā)展 戶 　熱水器發(fā)展 臺(tái) 　采暖爐發(fā)展 臺(tái) 　工商戶發(fā)展 方/日 　發(fā)展指標(biāo)民用戶安裝率 % 　民用戶安裝 戶 　熱水器安裝 臺(tái) 　安裝指標(biāo)采暖爐安裝 臺(tái) 　26 / 32工商戶安裝 方/日 　燃?xì)庠罹?臺(tái)熱水器 臺(tái)采暖爐 臺(tái)銷售指標(biāo)瓶裝液化氣 公斤收益及綜合指標(biāo) 收入銷售費(fèi)用率 % 　關(guān)鍵影響因素 控制措施2．2022 年市場開發(fā)詳細(xì)計(jì)劃分解發(fā)展計(jì)劃 安裝計(jì)劃項(xiàng)目 單位合 計(jì) 一季度 二季度 三季度 四季度 合 計(jì) 一季度 二季度 三季度 四季度新建房產(chǎn)戶 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 戶 0　 　 　 　 　 　 　 　 　　 戶 0　 　 　 　 　 　 　 　 　集體報(bào)裝戶　 戶 0　 　 　 　 　 　 　 　 　　 戶 0　 　 　 　 　 　 　 　 　小計(jì) 戶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0零散報(bào)裝戶 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 戶 0　 　 　 　 　 　 　 　 　　 戶 0　 　 　 　 　 　 　 　 　小計(jì) 戶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0熱水器發(fā)展 臺(tái) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 臺(tái) 0　 　 　 　 　 　 　 　 　　 臺(tái) 0　 　 　 　 　 　 　 　 　　 臺(tái) 0　 　 　 　 　 　 　 　 　　 臺(tái) 0　 　 　 　 　 　 　 　 　　 臺(tái) 0　 　 　 　 　 　 　 　 　小計(jì) 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 027 / 32采暖爐發(fā)展 臺(tái) 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 臺(tái) 0　 　 　 　 　 　 　 　 　　 臺(tái) 0　 　 　 　 　 　 　 　 　　 臺(tái) 0　 　 　 　 　 　 　 　 　　 臺(tái) 0　 　 　 　 　 　 　 　 　　 臺(tái) 0　 　 　 　 　 　 　 　 　小計(jì) 臺(tái) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0工商戶發(fā)展 方/日 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 方/日 0　 　 　 　 　 　 　 　 　　 方/日 0　 　 　 　 　 　 　 　 　　 方/日 0　 　 　 　 　 　 　 　 　　 方/日 0　 　 　 　 　 　 　 　 　　 方/日 0　 　 　 　 　 　 　 　 　小計(jì) 方/日 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0燃?xì)饩咪N售 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　灶具銷售 臺(tái) 0　 　 　 　 　 　 　 　 　熱水器銷售 臺(tái) 0　 　 　 　 　 　 　 　 　采暖爐銷售 臺(tái) 0　 　 　 　 　 　 　 　 　　 臺(tái) 0　 　 　 　 　 　 　 　 　小計(jì) 臺(tái) 0　 　 　 　 　 　 　 　 　四、人員及資金配置計(jì)劃部門 一季度 二季度 三季度 四季度合計(jì)項(xiàng)目 一季度 二季度 三季度 四季度28 / 32廣告宣傳公關(guān)費(fèi)用人員費(fèi)用人員工資29 / 32第三部分：附件一、廣告宣傳計(jì)劃與費(fèi)用明細(xì)表（參見附表）二、 “2022 年度經(jīng)營計(jì)劃”衡量工具衡量指標(biāo) 單位 本月計(jì)劃 目標(biāo) 本月挑戰(zhàn) 目標(biāo) 年度計(jì)劃 目標(biāo) 去年本月 同期 本月實(shí)際 完成 本月目標(biāo) 達(dá)成率民用戶發(fā)展 戶 　 　 　 　 　熱水器發(fā)展 臺(tái) 　 　 　 　 　采暖爐發(fā)展 臺(tái) 　 　 　 　 　工商戶發(fā)展 方/日 　 　 　 　 　發(fā)展指標(biāo)民用戶安裝率 % 　 　 　 　 　民用戶安裝 戶 　 　 　 　 　熱水器安裝 臺(tái) 　 　 　 　 　采暖爐安裝 臺(tái) 　 　 　 　 　安裝指標(biāo)工商戶安裝 方/日 　 　 　 　 　燃?xì)庠罹?臺(tái) 　 　 　 　 　熱水器 臺(tái)采暖爐 臺(tái)銷售指標(biāo)瓶裝液化氣 公斤收益及綜合指標(biāo) 收入銷售費(fèi)用率 ％30 / 32三、2022 年月度 SMART 的差距補(bǔ)救行動(dòng)計(jì)劃關(guān)鍵舉措 主要行動(dòng) 預(yù)期的量化結(jié)果 完成時(shí)間 負(fù)責(zé)人