【正文】 氣具置換費用高。長途運營燃料解決改裝費用高原石家莊有一批液化石油氣改裝車，殘液過多影響車輛性能，折損車輛使用壽命。司機誤認為液化石油氣等同天然氣。 居民對天然氣和新奧認識不夠客戶開發(fā)關(guān)鍵因素改善生活 天然氣潔凈、安全等優(yōu)點改善生活。天然氣潔凈、安全等優(yōu)點改善生活，天然氣潔凈安全等優(yōu)點運營成本降低，加氣便捷天然氣潔凈、安全,生活時尚品牌增強品牌可信度：從企業(yè)實力角度，指出新奧是政府引進的合作伙伴。倡導(dǎo)環(huán)保,從361 度全方位滿意服務(wù)角度傳播新奧著眼未來傳播內(nèi)容產(chǎn)品加強產(chǎn)品優(yōu)勢宣傳，強調(diào)天然氣與瓶裝液化氣的產(chǎn)品優(yōu)缺對比：燒飯快，干凈，安全、方便加強產(chǎn)品優(yōu)勢宣傳，強調(diào)天然氣與煤氣的產(chǎn)品優(yōu)缺對比：燒飯快，干凈，安全、 加強產(chǎn)品優(yōu)勢宣傳，強調(diào)天然氣便宜、便捷天然氣潔凈,安全,方便新聞環(huán)二環(huán)施工的難度、國家西氣東輸、環(huán)二環(huán)全線貫通，合資成功、 、六一兒童節(jié)千名小學(xué)生廣場環(huán)保繪畫大獎賽 ，小學(xué)生環(huán)保作文大獎賽。 加氣站落成及其追蹤報道環(huán)保專訪簽約儀式,工程施工傳播方式各類煤體廣告361 度滿意服務(wù)，產(chǎn)品優(yōu)勢宣傳、生活小常識、小區(qū)促銷活動 小區(qū)電影 燃氣創(chuàng)造新生活為產(chǎn)品主打賣點、車標(biāo)、天然氣車潔凈服務(wù)、產(chǎn)品優(yōu)勢：純凈，價低，利用司機之間的口碑傳播進行人對人銷售天然氣引領(lǐng)未來生活 年 1 月－04 年 12 月的市場開發(fā)關(guān)鍵行動計劃匯總關(guān)鍵舉措 主要行動 預(yù)期的量化結(jié)果 完成時間 負責(zé)人新增房地戶發(fā)展 15000 戶,安裝 9423 戶,安裝率 75%04 年 12 月 31 日 胡啟立1. 民用戶市場開發(fā)集體報裝戶發(fā)展,安裝 2022 戶安裝率 100%3480 萬建設(shè)費04 年 12 月 31 日 胡啟立2. 鹿泉市場 發(fā)展民用戶 3000 戶,04 年 11月底前通氣,上游氣價 元/方570 萬建設(shè)費 04 年 12 月 31 日 胡啟立18 / 25簽約新增工商戶正拓氣體,家世界商場940 萬氣費 04 年 12 月 31 日 胡啟立/客戶部?置換煤氣工商戶寶石,華藥,明石印染,第四印染1490 萬氣費 04 年 12 月 31 日 胡啟立/技術(shù)?/客服?跟蹤鋼廠改造方案,預(yù)計氣量40000 方/日810 萬氣費 04 年 12 月 31 日 胡啟立/技術(shù)?/客服?3. 工商戶開發(fā)中小工福戶發(fā)展 5000 方/日,安裝 5000 方/日200 萬建設(shè)費, 129 萬氣費04 年 12 月 31 日 胡啟立/客戶部?改裝各種車輛 2022 輛 04 年 12 月 31 日 胡啟立建設(shè) 4 個氣站 04 年 12 月 31 日 王福田4. 車用燃氣項目開發(fā)組建車輛用氣市場分部1300 萬改裝費；1320 萬氣費04 年 1 月 31 日 胡啟立完成二步重組 04 年 6 月 30 日 柳紀申研究制定接收方案 04 年 6 月 30 日 柳紀申5. 煤氣, 液化氣市場組建煤氣,液化氣分公司每年氣費收入 億04 年 6 月 30 日 胡啟立確定廣宣專員 200 萬宣傳費 04 年 12 月 31 日 胡啟立6. 廣告/宣傳“改用天然氣”廣宣運動 80%認知度，50%認可度廣宣專員?9. 城市客戶發(fā)展地圖：石家莊城市天然氣發(fā)展地圖見附表三、情景分析和 04 年度市場開發(fā)目標(biāo) 年業(yè)績目標(biāo)情景分析2022 年計劃有把握的 挑戰(zhàn)性目標(biāo)指標(biāo)名稱業(yè)務(wù)量單位 業(yè)務(wù)量 價格 收入（萬元） 業(yè)務(wù)量 價格 收入（萬元）石家莊民用戶發(fā)展 戶 16000 3000 4283 17000民用戶安裝率 % 75鹿泉民用戶發(fā)展 戶 2800 1900 570 3000民用戶安裝率 % 100熱水器發(fā)展 臺采暖爐發(fā)展 臺發(fā)展指標(biāo)工商戶發(fā)展 方/日 75000 100 元/方 50石家莊民用戶安裝 戶 11228 元/方 26 12928 元/方 36鹿泉民用戶安裝 戶 3000 元/方 6 3000 元/方 18熱水器安裝 臺安裝指標(biāo)采暖爐安裝 臺19 / 25工商戶安裝 方/日 75000 2 元/方 2700 10500 2 元/方 3780燃氣灶具 臺熱水器 臺銷售指標(biāo)采暖爐 臺收益及綜合指標(biāo) 收入銷售費用率 % 　關(guān)鍵影響因素 控制措施房產(chǎn)開發(fā)商的立場 力爭在每個合同中都將建設(shè)費打入房價，并切實執(zhí)行競爭對手的舉措 密切注意競爭對手動向，爭取政府支持將擾亂市場競爭者清除出場集體報裝戶單位領(lǐng)導(dǎo)思路 力爭讓單位替職工家庭全額支付建設(shè)費；廣告宣傳：安裝天然氣是單位領(lǐng)導(dǎo)為職工做實事、好事，同時提高居民對于天然氣的認識，拉動需求鹿泉市場啟動抓住示范性客戶開發(fā)，充分利用政府支持，系列新聞跟蹤報道公司成立、天然氣管道施工進展，廣告宣傳：天然氣相關(guān)知識特點、新奧的城市燃氣專營商形象新增大工商戶市場開發(fā) 制定獨立方案，專人負責(zé)正拓氣體、家世界商場的開發(fā)管道施工建設(shè)和路由 結(jié)合二步合資談判進展，加大路由跑辦力度，將寶石西院、華藥等置換成天然氣用戶加氣站業(yè)務(wù)啟動 抓緊先期加氣站選址建設(shè)，政府支持落實首批天然氣改造資金及渠道，宣傳天然氣汽車，消除原有液化氣汽車的負面影響2．2022 年市場開發(fā)詳細計劃分解發(fā)展計劃 安裝計劃項目 單位合 計 一季度 二季度 三季度 四季度 合 計 一季度 二季度 三季度 四季度新建房產(chǎn)戶 　石家莊 戶 12473 1510 5863 2750 2350 9423 0 0 1510 7913鹿泉 戶 3000 0 0 3000 0 3000 0 0 0 3000集體報裝戶石家莊 戶 1805 0 1360 130 315 1805 0 200 0 1605小計 戶 17278 1510 7223 5880 2665 14228 0 200 1510 12518工商戶發(fā)展明石染廠 方/日 3000 3000 3000 3000市第四印染廠 方/日 3000 3000 3000 3000華藥玻璃分廠 方/日 20220 20220 20220 20220寶石西院 方/日 20220 20220 20220 20220正拓氣體 方/日 24000 24000 24000 24000家世界商場 方/日 5000 5000 5000 5000鋼廠改造一期 方/日 40000 40000 40000 40000小計 方/日 115000 24000 45000 46000 0 115000 0 24000 51000 40000燃氣具銷售 　20 / 25灶具銷售 臺 0　 　 　 　 　 　 　 　 　熱水器銷售 臺 0　 　 　 　 　 　 　 　 　采暖爐銷售 臺 0　 　 　 　 　 　 　 　 　小計 臺 0　 　 　 　 　 　 　 　 　四、人員及資金配置計 劃石家莊新奧燃氣集團總經(jīng)理 分管市場總經(jīng)理助理處長助理市場處處長東南部業(yè)務(wù)組東北部業(yè)務(wù)組西南部業(yè)務(wù)組西北部業(yè)務(wù)組市場處計統(tǒng)員21 / 25? 2022 年石家莊新奧燃氣市場開發(fā)部門在組織結(jié)構(gòu)和人員調(diào)整方面將不會有大的變化，現(xiàn)有開發(fā)人員基本已滿足工作需要。? 如果煤氣收購成功，計劃增加 46 人，組織結(jié)構(gòu)根據(jù)實際情況進行調(diào)整。 單位：元項目 一季度 二季度 三季度 四季度廣告宣傳 71624 94000 71300 51120公關(guān)費用 50000 30000 30000 45000人員費用 2022 2022 2022 2022人員工資 44000 44000 44000 4400022 / 25第三部分：附件一、廣告宣傳計劃與費用明細表（參見附表）石家莊 2022 年 發(fā)展 計劃二、 “2022 年度經(jīng)營計劃”衡量工具衡量指標(biāo) 單位 本月計劃 目標(biāo) 本月挑戰(zhàn) 目標(biāo) 年度計劃 目標(biāo) 去年本月 同期 本月實際 完成 本月目標(biāo) 達成率民用戶發(fā)展 戶 　 　 　 　 　熱水器發(fā)展 臺 　 　 　 　 　采暖爐發(fā)展 臺 　 　 　 　 　工商戶發(fā)展 方/日 　 　 　 　 　發(fā)展指標(biāo)民用戶安裝率 % 　 　 　 　 　民用戶安裝 戶 　 　 　 　 　熱水器安裝 臺 　 　 　 　 　采暖爐安裝 臺 　 　 　 　 　安裝指標(biāo)工商戶安裝 方/日 　 　 　 　 　燃氣灶具 臺 　 　 　 　 　熱水器 臺采暖爐 臺銷售指標(biāo)瓶裝液化氣 公斤收益及綜合指標(biāo) 收入銷售費用率 ％23 / 25三、2022 年月度 SMART 的差距補救行動計劃關(guān)鍵舉措 主要行動 預(yù)期的量化結(jié)果 完成時間 負責(zé)人