【正文】 有效緩解氣源不足的狀況。2．3 氣源廠建設(shè) LNG 儲(chǔ)氣站，預(yù)計(jì) 11 月份投產(chǎn)送氣。效果：一定程度上緩解氣源緊張的狀況，確保冬季穩(wěn)定供氣。同時(shí)，與人工煤氣摻混也有利于降低產(chǎn)氣成本。2．4 連通湘瓷路管道工程，預(yù)計(jì) 11 月份全線拉通。效果：解決氣源廠入城主管道供氣瓶頸問(wèn)題，提高和改善城區(qū)供氣能力。2．5 建設(shè)長(zhǎng)沙經(jīng)開(kāi)區(qū)（星沙）LNG 母站，預(yù)計(jì) 04 年 2 月建成。效果：占領(lǐng)星沙區(qū)域的工業(yè)用氣市場(chǎng)，擠跨招商燃?xì)?。同時(shí)，也為長(zhǎng)沙經(jīng)開(kāi)區(qū)的招商引資工作作貢獻(xiàn)。2．6 加大廣告宣傳力度，貫穿于全年度。效果：提高燃?xì)猱a(chǎn)品及新奧燃?xì)馄放圃谑忻裰械恼J(rèn)知度。2．7 采取釘丁子的辦法突入混空區(qū)域，貫穿全年度。效果：形成進(jìn)入混空區(qū)的態(tài)勢(shì)，為接收混空作好準(zhǔn)備。2．8 對(duì)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部進(jìn)行整合、調(diào)整，已于 10 月完成。效果：劃定區(qū)域，明確責(zé)任，確定目標(biāo)，提高了員工積極性，加大了市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作力度，為完成1/3 規(guī)劃打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。3． 03 年業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)（公司掛牌到年底）市場(chǎng)開(kāi)發(fā)指標(biāo) 確保目標(biāo) 力爭(zhēng)目標(biāo)民用戶發(fā)展 6000 戶 8000 戶民用戶安裝 2022 戶 3000 戶25 / 33工商戶簽訂用戶協(xié)議 3 戶 4 戶4．03 年全年業(yè)績(jī)完成情況分析 長(zhǎng)沙新奧成立之前，由于氣源緊張，用戶發(fā)展計(jì)劃指標(biāo)定的很低，相對(duì)任務(wù)完成較好。氣費(fèi)及用戶建設(shè)費(fèi)回款方面原公司也做得不錯(cuò)，用戶建設(shè)費(fèi)回款率達(dá)到 95 以上，氣費(fèi)回款率達(dá)到 80％以上。長(zhǎng)沙新奧今年 9 月 8 日正式掛牌成為新奧燃?xì)饪毓傻某蓡T公司，在兩個(gè)多月的時(shí)間內(nèi)，為了保證公司的經(jīng)營(yíng)走向正軌，我們主要做了內(nèi)部融合、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、廣告宣傳三個(gè)方面的工作。內(nèi)部融合方面對(duì)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部進(jìn)行了機(jī)構(gòu)整合：將業(yè)務(wù)人員分為 4 個(gè)工作小組分別負(fù)責(zé) 4 個(gè)片區(qū)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作；片區(qū)任命小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)整體協(xié)調(diào)工作，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部設(shè)正副部長(zhǎng)各一名，均由原公司經(jīng)驗(yàn)豐富的中層管理人員擔(dān)任，并各有工作側(cè)重點(diǎn)。其中部長(zhǎng)負(fù)責(zé)全面工作，主抓民用戶開(kāi)發(fā)；副部長(zhǎng)主抓工商戶開(kāi)發(fā)。完善了管理機(jī)制：初步實(shí)施了市場(chǎng)開(kāi)發(fā)周計(jì)劃與月計(jì)劃管理；制訂了市場(chǎng)開(kāi)發(fā)人員激勵(lì)方案及工作制度；與總部和公司工程部、財(cái)務(wù)部、設(shè)計(jì)等部門建立了良好的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制；目前人員工作積極性很高；內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)暢通。市場(chǎng)開(kāi)發(fā)方面為了保證市場(chǎng)工作有步驟、有方向的前進(jìn)，長(zhǎng)沙公司內(nèi)部制訂了民用戶開(kāi)發(fā)保 6000 戶，爭(zhēng) 8000 戶；工福戶開(kāi)發(fā)保 3 家，爭(zhēng) 4 家的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo)。從目前情況來(lái)看，這個(gè)目標(biāo)是符合市場(chǎng)實(shí)際情況的。通過(guò)努力一定能夠完成。與此同時(shí)，根據(jù)總部的安排布置，開(kāi)發(fā)部全體人員在確保目標(biāo)任務(wù)完成的前提下，加班加點(diǎn)地完成了市場(chǎng)調(diào)研和 3/1 計(jì)劃工作，為今后的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)打下了良好的基礎(chǔ)。廣告宣傳方面在公司開(kāi)業(yè)期間，充分利用公司前期開(kāi)發(fā)人員的資源優(yōu)勢(shì)，與市委宣傳部合作，召集湖南日?qǐng)?bào)、瀟湘晨報(bào)、長(zhǎng)沙晚報(bào)、三湘都市報(bào)、當(dāng)代商報(bào)、湖南經(jīng)濟(jì)報(bào)、東方新報(bào)、湖南衛(wèi)視、湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)、長(zhǎng)沙電視臺(tái)等主流媒體就長(zhǎng)沙市天然氣利用工程、公用事業(yè)改革、新奧集團(tuán)背景介紹進(jìn)行了大量新聞媒體報(bào)道。其中上述各大報(bào)紙均對(duì)長(zhǎng)沙新奧合資公司成立進(jìn)行了專版報(bào)道，先后刊登新聞稿件 18 篇。湖南衛(wèi)視、湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)、長(zhǎng)沙電視臺(tái)等電視媒體均以新聞聯(lián)播的形式對(duì)合資公司的成立進(jìn)行了報(bào)道，有 11次報(bào)道，總時(shí)間達(dá) 45 分鐘；其中湖南經(jīng)濟(jì)電視臺(tái)以專題的形式做了將近 15 分鐘的報(bào)道。使廣大市民對(duì)川氣入湘工程和長(zhǎng)沙新奧燃?xì)夤居辛顺醪降恼J(rèn)識(shí)，提升了公司的知名度。我們準(zhǔn)備在 12 月上旬參加在長(zhǎng)沙頗具影響力的房交會(huì)，通過(guò)冠名網(wǎng)上房展會(huì)，在會(huì)刊上刊登宣傳廣告、總經(jīng)理訪談軟文的方式與房地產(chǎn)商、最終用戶進(jìn)一步溝通，來(lái)提高用戶對(duì)新奧特許經(jīng)營(yíng)的認(rèn)知。26 / 33二、04 年提高市場(chǎng)開(kāi)發(fā)業(yè)績(jī)的具體舉措 年市場(chǎng)開(kāi)發(fā)舉措概述： 民用戶開(kāi)發(fā)以新建房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)為主、集體老戶開(kāi)發(fā)為輔；房地產(chǎn)戶開(kāi)發(fā)爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn) 95％以上的開(kāi)發(fā)成功率，集體戶開(kāi)發(fā)重點(diǎn)突破幾家大集體用戶 工商戶開(kāi)發(fā)以星沙開(kāi)發(fā)區(qū)大工福戶開(kāi)發(fā)為主，上半年完成對(duì)餐飲中小工商戶的詳細(xì)調(diào)研，并實(shí)現(xiàn)城區(qū) 20－30 家中小餐飲客戶的開(kāi)發(fā) 完成與混空氣收購(gòu)后的重組、融合工作，并進(jìn)一步規(guī)范燃?xì)馐袌?chǎng)單位：萬(wàn)元市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo)：發(fā)展 35300 戶安裝 30300 戶回款 5154 萬(wàn)元（通氣率為安裝戶 70%）新奧的關(guān)鍵策略： 2022 年上半年完成燃?xì)馐袌?chǎng)的整合和規(guī)范 加大新聞宣傳力度，宣傳長(zhǎng)沙新奧燃?xì)鉃殚L(zhǎng)沙天然氣利用工程唯一業(yè)主單位及特許經(jīng)營(yíng)權(quán) 2022 年 2 月完成氣源保障工程 在河西及周邊地區(qū)不具備管道供氣的地區(qū)，實(shí)現(xiàn)小區(qū) LNG 供氣 做好政府工作，落實(shí)政府有關(guān)天然氣工程的優(yōu)惠政策注： 混空用戶按每戶每年使用 180 方， 元 /方 ,則每戶每年氣費(fèi) 684 元單位：萬(wàn)元市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo)：0100020223000400050006000700080009000房 地 產(chǎn) 開(kāi) 發(fā) 新增 氣 費(fèi) 收 入725房 地 產(chǎn) 開(kāi) 發(fā) 用戶 建 設(shè) 費(fèi)7363202227 / 33 開(kāi)發(fā) LG、HEG、長(zhǎng)豐、經(jīng)閣四家主要的工業(yè)用戶；日開(kāi)口氣量達(dá) 萬(wàn)方，使用氣量達(dá)到 萬(wàn)方 開(kāi)發(fā)城區(qū) 20 家中小工商用戶，日開(kāi)口氣量控制在 5000 方內(nèi)新奧的關(guān)鍵策略： 在星沙建設(shè)大型 LNG 儲(chǔ)站 對(duì)于工程建設(shè)費(fèi)采取靈活的手段進(jìn)行收取。（集體戶與零散戶）市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)目標(biāo)與策略單位：萬(wàn)元市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo)： 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo)：4700 戶 安裝目標(biāo)：4700 戶新奧的關(guān)鍵策略： 積極開(kāi)發(fā)單位效益較好，對(duì)管道燃?xì)廨^ 認(rèn)可的單位集體戶5. 2022 年 10 月－2022 年 12 月的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)關(guān)鍵行動(dòng)計(jì)劃匯總關(guān)鍵舉措 預(yù)期的量化結(jié)果 具體行動(dòng) 責(zé)任人 完成時(shí)間市場(chǎng)整合及規(guī)范 收購(gòu)混空項(xiàng)目談判，政府公關(guān) 韓繼深 2022 年 11 月 30 日01000202230004000500060007000新 增 中 小 工 商戶 用 氣 費(fèi)346新 增 中 小 工 商戶 建 設(shè) 費(fèi)100新 增 改 大 工 商戶 氣 費(fèi)5040新 增 改 大 工 商戶 建 設(shè) 費(fèi)107520220200400600800100012001400新 增 氣 費(fèi) 收 入 141用 戶 建 設(shè) 費(fèi) 1142202228 / 33收購(gòu)招商石化 談判，政府公關(guān) 韓繼深 2022 年成月 30 日建設(shè)星沙 LNG 儲(chǔ)站 左宣松 2022 年 2 月 28 日氣源保障建設(shè)撈刀河 LNG儲(chǔ)站 左宣松 2022 年 11 月 31 日新建住宅建設(shè)費(fèi) 5154 萬(wàn)元，氣費(fèi) 725 萬(wàn)元李星羅 2022 年 12 月 31 日新裝燃?xì)忾_(kāi)發(fā) 老戶（單位住戶） 服務(wù)費(fèi) 1142 萬(wàn)元，氣費(fèi) 141 萬(wàn)元李星羅 2022 年 12 月 31 日簽約長(zhǎng)豐獵豹 建設(shè)費(fèi) 703 萬(wàn)元，氣費(fèi) 450 萬(wàn)元 余祖珊 2022 年 12 月 31 日簽約 HEG 公司 建設(shè)費(fèi) 172 萬(wàn)元，氣費(fèi) 710 萬(wàn)元 余祖珊 2022 年 12 月 31 日簽約經(jīng)閣鋁業(yè) 建設(shè)費(fèi) 200 萬(wàn)元，氣費(fèi) 300 萬(wàn)元 余祖珊 2022 年 12 月 31 日簽約 LG 公司 氣費(fèi) 3580 萬(wàn)元 余祖珊 2022 年 12 月 31 日工商戶開(kāi)發(fā)20 家中小工商用戶服務(wù)費(fèi) 100 萬(wàn)元，氣費(fèi)：346 萬(wàn)元 余祖珊 2022 年 12 月 31 日公關(guān)、廣告LNG 氣源宣傳公司形象宣傳產(chǎn)品與服務(wù)宣傳廣宣專員三、情景分析和 04 年度市場(chǎng)開(kāi)發(fā)目標(biāo)1． 2022 年業(yè)績(jī)目標(biāo)情景分析2022 年計(jì)劃有把握的 力爭(zhēng)的指標(biāo)名稱業(yè)務(wù)量單位 業(yè)務(wù)量 價(jià)格 收入（萬(wàn)元） 業(yè)務(wù)量 價(jià)格 收入（萬(wàn)元）民用戶發(fā)展 戶 　35000 40000發(fā)展指標(biāo)工商戶發(fā)展 方/日 106000　 136000民用戶安裝 戶 35000　 2430 8505 38000 2430 9234安裝指標(biāo) 工商戶安裝 方/日 136000　 200 1175 140000 200 1255燃?xì)庠罹?臺(tái) 12250 400 490 13300 400 532銷售指標(biāo)熱水器 臺(tái) 7350 800 588 7980 800 638民用戶 4624 4700氣費(fèi)指標(biāo)工商戶 5386 5566合計(jì) 　 20768 2192529 / 33注：LG 項(xiàng)目需要到 2022 年支付開(kāi)口費(fèi)工商戶力爭(zhēng)增加關(guān)西涂料、中富容器兩家中小工業(yè)戶，日開(kāi)口氣量 4000 方，年運(yùn)行時(shí)間 300 天關(guān)鍵影響因素 控制措施氣源供應(yīng)問(wèn)題 降低 LG 用氣量，未來(lái)改造制造部分積極聯(lián)絡(luò)中原油田 LNG，縮短物流距離，加快 LNG 儲(chǔ)罐站的周轉(zhuǎn)時(shí)間小區(qū)液化氣競(jìng)爭(zhēng) 規(guī)范市場(chǎng)，落實(shí)特許經(jīng)營(yíng)權(quán)和《長(zhǎng)政函 2022 89 號(hào)文件》 ，限制小區(qū)液化氣發(fā)展燃?xì)饩邌?wèn)題 克服《湖南省燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》的不利影響，提高服務(wù)質(zhì)量，借助置換優(yōu)勢(shì)，保住現(xiàn)有市場(chǎng)占有率四、人員及資金配置計(jì)劃 專專專專專專 專專專專專專 專專 專專 專專 專專專部門 一季度 二季度 三季度 四季度內(nèi)勤 1工商戶助理 2合計(jì) 3 0 0 0項(xiàng)目 一季度 二季度 三季度 四季度30 / 33廣告宣傳辦公費(fèi)用公關(guān)費(fèi)用和獎(jiǎng)金人員工資、福利合計(jì)31 / 33附件附件一：《長(zhǎng)沙市相關(guān)環(huán)保政策》《長(zhǎng)沙市人民政府關(guān)于采取措施控制大氣污染的通告》《長(zhǎng)沙市人民政府辦公廳關(guān)于分解長(zhǎng)沙市控制大氣污染措施任務(wù)的通知》《關(guān)于下達(dá)第一批 1T/H 以下燃煤鍋爐拆除名單的通知 》附件二：《政府出臺(tái)促進(jìn)天然氣發(fā)展的政策》《長(zhǎng)沙市人民政府關(guān)于加快天然氣利用工程建設(shè)的通知》《長(zhǎng)沙市人民政府市長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要》《湖南省人民政府辦公廳關(guān)于忠武天然氣輸氣管道工程湖南段建設(shè)用地等有關(guān)問(wèn)題的通知》《關(guān)于收取天然氣工程建設(shè)服務(wù)費(fèi)的通知》《長(zhǎng)沙市人民政府關(guān)于對(duì)新奧燃?xì)庵袊?guó)投資有限公司與長(zhǎng)沙市燃?xì)饪偣竞腺Y經(jīng)營(yíng)天然氣有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》《關(guān)于下達(dá)我省二 00 二年重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的通知》附件三：《長(zhǎng)沙二級(jí)以上資質(zhì)開(kāi)發(fā)商名錄》附件四：《簽定天然氣供用氣框架協(xié)議用戶一覽表（2022 年） 》附件五：《簽定天然氣供用氣框架協(xié)議用戶一覽表（2022 年） 》附件六：《瀏陽(yáng)生物醫(yī)藥工業(yè)園區(qū)能源利用現(xiàn)狀