【正文】 ，燃?xì)饩咧脫Q費(fèi)用高。長(zhǎng)途運(yùn)營(yíng)燃料解決改裝費(fèi)用高原石家莊有一批液化石油氣改裝車，殘液過多影響車輛性能，折損車輛使用壽命。司機(jī)誤認(rèn)為液化石油氣等同天然氣。 居民對(duì)天然氣和新奧認(rèn)識(shí)不夠客戶開發(fā)關(guān)鍵因素改善生活 天然氣潔凈、安全等優(yōu)點(diǎn)改善生活。天然氣潔凈、安全等優(yōu)點(diǎn)改善生活，天然氣潔凈安全等優(yōu)點(diǎn)運(yùn)營(yíng)成本降低，加氣便捷天然氣潔凈、安全,生活時(shí)尚品牌增強(qiáng)品牌可信度：從企業(yè)實(shí)力角度，指出新奧是政府引進(jìn)的合作伙伴。倡導(dǎo)環(huán)保,從361 度全方位滿意服務(wù)角度傳播新奧著眼未來傳播內(nèi)容產(chǎn)品加強(qiáng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)宣傳，強(qiáng)調(diào)天然氣與瓶裝液化氣的產(chǎn)品優(yōu)缺對(duì)比：燒飯快，干凈，安全、方便加強(qiáng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)宣傳，強(qiáng)調(diào)天然氣與煤氣的產(chǎn)品優(yōu)缺對(duì)比：燒飯快，干凈，安全、 加強(qiáng)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)宣傳，強(qiáng)調(diào)天然氣便宜、便捷天然氣潔凈,安全,方便新聞環(huán)二環(huán)施工的難度、國(guó)家西氣東輸、環(huán)二環(huán)全線貫通，合資成功、 、六一兒童節(jié)千名小學(xué)生廣場(chǎng)環(huán)保繪畫大獎(jiǎng)賽 ，小學(xué)生環(huán)保作文大獎(jiǎng)賽。 加氣站落成及其追蹤報(bào)道環(huán)保專訪簽約儀式,工程施工傳播方式各類煤體廣告361 度滿意服務(wù)，產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)宣傳、生活小常識(shí)、小區(qū)促銷活動(dòng) 小區(qū)電影 燃?xì)鈩?chuàng)造新生活為產(chǎn)品主打賣點(diǎn)、車標(biāo)、天然氣車潔凈服務(wù)、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)：純凈，價(jià)低，利用司機(jī)之間的口碑傳播進(jìn)行人對(duì)人銷售天然氣引領(lǐng)未來生活 年 1 月－04 年 12 月的市場(chǎng)開發(fā)關(guān)鍵行動(dòng)計(jì)劃匯總關(guān)鍵舉措 主要行動(dòng) 預(yù)期的量化結(jié)果 完成時(shí)間 負(fù)責(zé)人新增房地戶發(fā)展 15000 戶,安裝 9423 戶,安裝率 75%04 年 12 月 31 日 胡啟立1. 民用戶市場(chǎng)開發(fā)集體報(bào)裝戶發(fā)展,安裝 2022 戶安裝率 100%3480 萬建設(shè)費(fèi)04 年 12 月 31 日 胡啟立2. 鹿泉市場(chǎng) 發(fā)展民用戶 3000 戶,04 年 11月底前通氣,上游氣價(jià) 元/方570 萬建設(shè)費(fèi) 04 年 12 月 31 日 胡啟立18 / 25簽約新增工商戶正拓氣體,家世界商場(chǎng)940 萬氣費(fèi) 04 年 12 月 31 日 胡啟立/客戶部?置換煤氣工商戶寶石,華藥,明石印染,第四印染1490 萬氣費(fèi) 04 年 12 月 31 日 胡啟立/技術(shù)?/客服?跟蹤鋼廠改造方案,預(yù)計(jì)氣量40000 方/日810 萬氣費(fèi) 04 年 12 月 31 日 胡啟立/技術(shù)?/客服?3. 工商戶開發(fā)中小工福戶發(fā)展 5000 方/日,安裝 5000 方/日200 萬建設(shè)費(fèi), 129 萬氣費(fèi)04 年 12 月 31 日 胡啟立/客戶部?改裝各種車輛 2022 輛 04 年 12 月 31 日 胡啟立建設(shè) 4 個(gè)氣站 04 年 12 月 31 日 王福田4. 車用燃?xì)忭?xiàng)目開發(fā)組建車輛用氣市場(chǎng)分部1300 萬改裝費(fèi)；1320 萬氣費(fèi)04 年 1 月 31 日 胡啟立完成二步重組 04 年 6 月 30 日 柳紀(jì)申研究制定接收方案 04 年 6 月 30 日 柳紀(jì)申5. 煤氣, 液化氣市場(chǎng)組建煤氣,液化氣分公司每年氣費(fèi)收入 億04 年 6 月 30 日 胡啟立確定廣宣專員 200 萬宣傳費(fèi) 04 年 12 月 31 日 胡啟立6. 廣告/宣傳“改用天然氣”廣宣運(yùn)動(dòng) 80%認(rèn)知度，50%認(rèn)可度廣宣專員?9. 城市客戶發(fā)展地圖：石家莊城市天然氣發(fā)展地圖見附圖 三、情景分析和 04 年度市場(chǎng)開發(fā)目標(biāo) 年業(yè)績(jī)目標(biāo)情景分析2022 年計(jì)劃有把握的 挑戰(zhàn)性目標(biāo)指標(biāo)名稱業(yè)務(wù)量單位 業(yè)務(wù)量 價(jià)格 收入（萬元） 業(yè)務(wù)量 價(jià)格 收入（萬元）石家莊民用戶發(fā)展 戶 16000 3000 4283 17000民用戶安裝率 % 75鹿泉民用戶發(fā)展 戶 2800 1900 570 3000民用戶安裝率 % 100熱水器發(fā)展 臺(tái)采暖爐發(fā)展 臺(tái)發(fā)展指標(biāo)工商戶發(fā)展 方/日 75000 100 元/方 50石家莊民用戶安裝 戶 11228 元/方 26 12928 元/方 36鹿泉民用戶安裝 戶 3000 元/方 6 3000 元/方 18熱水器安裝 臺(tái)安裝指標(biāo)采暖爐安裝 臺(tái)19 / 25工商戶安裝 方/日 75000 2 元/方 2700 10500 2 元/方 3780燃?xì)庠罹?臺(tái)熱水器 臺(tái)銷售指標(biāo)采暖爐 臺(tái)收益及綜合指標(biāo) 收入銷售費(fèi)用率 % 　關(guān)鍵影響因素 控制措施房產(chǎn)開發(fā)商的立場(chǎng) 力爭(zhēng)在每個(gè)合同中都將建設(shè)費(fèi)打入房?jī)r(jià)，并切實(shí)執(zhí)行競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的舉措 密切注意競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)向，爭(zhēng)取政府支持將擾亂市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者清除出場(chǎng)集體報(bào)裝戶單位領(lǐng)導(dǎo)思路 力爭(zhēng)讓單位替職工家庭全額支付建設(shè)費(fèi)；廣告宣傳：安裝天然氣是單位領(lǐng)導(dǎo)為職工做實(shí)事、好事，同時(shí)提高居民對(duì)于天然氣的認(rèn)識(shí)，拉動(dòng)需求鹿泉市場(chǎng)啟動(dòng)抓住示范性客戶開發(fā)，充分利用政府支持，系列新聞跟蹤報(bào)道公司成立、天然氣管道施工進(jìn)展，廣告宣傳：天然氣相關(guān)知識(shí)特點(diǎn)、新奧的城市燃?xì)鈱I(yíng)商形象新增大工商戶市場(chǎng)開發(fā) 制定獨(dú)立方案，專人負(fù)責(zé)正拓氣體、家世界商場(chǎng)的開發(fā)管道施工建設(shè)和路由 結(jié)合二步合資談判進(jìn)展，加大路由跑辦力度，將寶石西院、華藥等置換成天然氣用戶加氣站業(yè)務(wù)啟動(dòng) 抓緊先期加氣站選址建設(shè)，政府支持落實(shí)首批天然氣改造資金及渠道，宣傳天然氣汽車，消除原有液化氣汽車的負(fù)面影響2．2022 年市場(chǎng)開發(fā)詳細(xì)計(jì)劃分解發(fā)展計(jì)劃 安裝計(jì)劃項(xiàng)目 單位合 計(jì) 一季度 二季度 三季度 四季度 合 計(jì) 一季度 二季度 三季度 四季度新建房產(chǎn)戶 　石家莊 戶 12473 1510 5863 2750 2350 9423 0 0 1510 7913鹿泉 戶 3000 0 0 3000 0 3000 0 0 0 3000集體報(bào)裝戶石家莊 戶 1805 0 1360 130 315 1805 0 200 0 1605小計(jì) 戶 17278 1510 7223 5880 2665 14228 0 200 1510 12518工商戶發(fā)展明石染廠 方/日 3000 3000 3000 3000市第四印染廠 方/日 3000 3000 3000 3000華藥玻璃分廠 方/日 20220 20220 20220 20220寶石西院 方/日 20220 20220 20220 20220正拓氣體 方/日 24000 24000 24000 24000家世界商場(chǎng) 方/日 5000 5000 5000 5000鋼廠改造一期 方/日 40000 40000 40000 40000小計(jì) 方/日 115000 24000 45000 46000 0 115000 0 24000 51000 40000燃?xì)饩咪N售 　20 / 25灶具銷售 臺(tái) 0　 　 　 　 　 　 　 　 　熱水器銷售 臺(tái) 0　 　 　 　 　 　 　 　 　采暖爐銷售 臺(tái) 0　 　 　 　 　 　 　 　 　小計(jì) 臺(tái) 0　 　 　 　 　 　 　 　 　四、人員及資金配置計(jì) 劃石家莊新奧燃?xì)饧瘓F(tuán)總經(jīng)理 分管市場(chǎng)總經(jīng)理助理處長(zhǎng)助理市場(chǎng)處處長(zhǎng)東南部業(yè)務(wù)組東北部業(yè)務(wù)組西南部業(yè)務(wù)組西北部業(yè)務(wù)組市場(chǎng)處計(jì)統(tǒng)員21 / 25? 2022 年石家莊新奧燃?xì)馐袌?chǎng)開發(fā)部門在組織結(jié)構(gòu)和人員調(diào)整方面將不會(huì)有大的變化，現(xiàn)有開發(fā)人員基本已滿足工作需要。? 如果煤氣收購成功，計(jì)劃增加 46 人，組織結(jié)構(gòu)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。 單位：元項(xiàng)目 一季度 二季度 三季度 四季度廣告宣傳 71624 94000 71300 51120公關(guān)費(fèi)用 50000 30000 30000 45000人員費(fèi)用 2022 2022 2022 2022人員工資 44000 44000 44000 4400022 / 25第三部分：附件一、廣告宣傳計(jì)劃與費(fèi)用明細(xì)表（參見附表）2022 年 二、 “2022 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃”衡量工具衡量指標(biāo) 單位 本月計(jì)劃 目標(biāo) 本月挑戰(zhàn) 目標(biāo) 年度計(jì)劃 目標(biāo) 去年本月 同期 本月實(shí)際 完成 本月目標(biāo) 達(dá)成率民用戶發(fā)展 戶 　 　 　 　 　熱水器發(fā)展 臺(tái) 　 　 　 　 　采暖爐發(fā)展 臺(tái) 　 　 　 　 　工商戶發(fā)展 方/日 　 　 　 　 　發(fā)展指標(biāo)民用戶安裝率 % 　 　 　 　 　民用戶安裝 戶 　 　 　 　 　熱水器安裝 臺(tái) 　 　 　 　 　采暖爐安裝 臺(tái) 　 　 　 　 　安裝指標(biāo)工商戶安裝 方/日 　 　 　 　 　燃?xì)庠罹?臺(tái) 　 　 　 　 　熱水器 臺(tái)采暖爐 臺(tái)銷售指標(biāo)瓶裝液化氣 公斤收益及綜合指標(biāo) 收入銷售費(fèi)用率 ％23 / 25三、2022 年月度 SMART 的差距補(bǔ)救行動(dòng)計(jì)劃關(guān)鍵舉措 主要行動(dòng) 預(yù)期的量化結(jié)果 完成時(shí)間 負(fù)責(zé)人