【正文】 / 26市供電局 戶 150 150 0 0 0 150 50 100 0 0電信局、移動 戶 350 0 350 0 0 100 0 0 0 100聯(lián)通公司 戶 80 0 0 80 0 40 0 0 0 40市勞動局 戶 200 0 0 0 200 100 0 0 0 100鹽都公路管理站 戶 54 0 54 0 0 54 0 54 0 0鹽都財(cái)政局 戶 40 0 40 0 0 40 0 0 40 0鹽都檢察院 戶 80 0 0 0 80 30 0 0 0 30市氣象局 戶 120 0 0 120 0 120 0 0 0 120工商局 戶 118 0 0 118 0 90 0 0 30 60新區(qū)交管所 戶 72 0 0 0 72 0 0 0 0 0市煙草公司 戶 30 0 0 30 0 0 0 0 0 0技術(shù)監(jiān)督局 戶 104 0 0 0 104 0 0 0 0 0體育運(yùn)動學(xué)校 戶 40 0 0 0 40 40 0 0 0 40鹽都農(nóng)業(yè)局 戶 40 0 40 0 0 40 0 0 40 0鹽城市外經(jīng)局 戶 120 0 0 0 120 0 0 0 0 0工行城區(qū)辦事處 戶 80 0 0 80 0 80 0 0 0 80房地產(chǎn)公司 4878 173 1376 2188 1141 3359 55 328 996 1980新日月房產(chǎn) 戶 350 0 350 0 0 350 0 0 300 50房地產(chǎn)發(fā)展公司 戶 100 0 0 100 0 100 0 0 0 100炎安房產(chǎn) 戶 200 0 200 0 0 200 0 0 200 0正一房產(chǎn) 戶 46 46 0 0 0 46 0 46 0 0嘉日華房產(chǎn) 戶 55 55 0 0 0 55 55 0 0 0潘黃鎮(zhèn) 戶 36 0 36 0 0 36 0 0 36 0市經(jīng)濟(jì)適用房 戶 150 0 0 0 150 100 0 0 0 100市經(jīng)濟(jì)適用房 戶 88 0 0 88 0 88 0 0 0 88長壩居委會 戶 80 0 80 0 0 80 0 0 80 0上海衡泰 戶 119 0 0 0 119 0 0 0 0 0鹽都經(jīng)濟(jì)適用住房 戶 400 0 0 0 400 0 0 0 0 0市政府機(jī)關(guān)事務(wù)處 戶 500 0 500 0 0 300 0 0 0 300泰特房產(chǎn) 戶 72 0 72 0 0 72 0 72 0 0瑞祥置業(yè) 戶 450 0 0 450 0 250 0 0 0 250浙江蘇嘉 戶 200 0 0 200 0 200 0 0 200 0鑫都房產(chǎn) 戶 138 0 138 0 0 138 0 138 0 0開元房產(chǎn) 戶 144 72 0 0 72 144 0 72 0 72無錫太湖世家 戶 800 0 0 400 400 400 0 0 0 400悅達(dá)房產(chǎn) 戶 300 0 0 300 0 150 0 0 0 150建銀房產(chǎn) 戶 70 0 0 70 0 70 0 0 0 70鹽海房產(chǎn) 戶 300 0 0 300 0 300 0 0 0 300拆遷配套 戶 80 0 0 80 0 80 0 0 80 0匯通房地產(chǎn) 戶 100 0 0 100 0 100 0 0 0 100市房地產(chǎn) 戶 100 0 0 100 0 100 0 0 100 0以前年度合同履行 戶 0 0 0 0 0 1412 0 707 339 366鹽城市日月房地產(chǎn)公司 戶 0 0 0 0 0 19 0 10 9 0中國農(nóng)業(yè)銀行鹽城市分行 戶 0 0 0 0 0 50 0 0 50 021 / 26鹽城市水利局 戶 0 0 0 0 0 200 0 200 0 0鹽城市地稅局 戶 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0鹽城市物價(jià)局 戶 0 0 0 0 0 20 0 0 20 0中國銀行鹽城市分行 戶 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25鹽城市公安局 戶 0 0 0 0 0 50 0 50 0 0鹽城市財(cái)政局 戶 0 0 0 0 0 20 0 10 0 10鹽城市委黨校 戶 0 0 0 0 0 20 0 0 10 10鹽城市中級人民法院 戶 0 0 0 0 0 20 0 10 0 10鹽城市教育局 戶 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30鹽城市房產(chǎn)公司 戶 0 0 0 0 0 194 0 194 0 0鹽城市悅達(dá)房產(chǎn)公司 戶 0 0 0 0 0 300 0 0 150 150鹽城市交通局 戶 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17南通市鑫祥開發(fā)有限公司鹽城份公司戶 0 0 0 0 0 114 0 0 0 114鹽城市房地產(chǎn)公司 戶 0 0 0 0 0 118 0 118 0 0鹽城市第一人民醫(yī)院 戶 0 0 0 0 0 200 0 100 100 0小計(jì) 戶 10816 1823 2770 3466 2757 8365 195 1909 2605 3656零散灶具戶發(fā)展零散戶 戶 200 20 50 75 55 200 20 50 75 55戶 0 0 0小計(jì) 戶 200 20 50 75 55 200 20 50 75 55熱水器發(fā)展 臺臺 0 0臺 0 0臺 0 0臺 0 0臺 0 0小計(jì) 臺 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0采暖爐發(fā)展 臺 0零散 臺 0 23 0 4 8 11臺 0 0臺 0 0臺 0 0臺 0 0小計(jì) 臺 0 0 0 0 0 23 0 4 8 11工商戶發(fā)展 方/日 0市政府食堂 方/日 300 300 0望海大廈 方/日 200 200 200 200鹽城市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)（輕旅集團(tuán)） 方/日 800 800 0小計(jì) 方/日 1300 0 200 0 1100 200 0 0 0 200燃?xì)饩咪N售22 / 26灶具銷售 臺 0 1965 22 294 536 1113熱水器銷售 臺 0 307 2 39 80 186采暖爐銷售 臺 0 23 0 4 8 11小計(jì) 臺 0 0 0 0 0 2295 24 337 624 1310四、人員及資金配置計(jì)劃部門 一季度 二季度 三季度 四季度7 7 7 7合計(jì) 7 7 7 7項(xiàng)目 一季度 二季度 三季度 四季度廣告宣傳 20 5 15 10公關(guān)費(fèi)用人員費(fèi)用人員工資鹽城新奧公司總經(jīng)理 鄒立群鹽城新奧公司副總經(jīng)理 顧斌明開發(fā)一小組田躍進(jìn)、黃德龍開發(fā)二小組蔡益兵、戴禮勇開發(fā)三小組高維蘭、魯冶國計(jì)劃統(tǒng)計(jì)李 勤23 / 26第三部分：附件一、廣告宣傳計(jì)劃與費(fèi)用明細(xì)表（參見附表）二、 “2022 年度經(jīng)營計(jì)劃”衡量工具衡量指標(biāo) 單位本月計(jì)劃目標(biāo)本月挑戰(zhàn)目標(biāo)年度計(jì)劃目標(biāo)去年本月同期本月實(shí)際完成本月目標(biāo)達(dá)成率民用戶發(fā)展 戶 　 　 　 　 　熱水器發(fā)展 臺 　 　 　 　 　采暖爐發(fā)展 臺 　 　 　 　 　工商戶發(fā)展 方/日 　 　 　 　 　發(fā)展指標(biāo)民用戶安裝率 % 　 　 　 　 　民用戶安裝 戶 　 　 　 　 　熱水器安裝 臺 　 　 　 　 　采暖爐安裝 臺 　 　 　 　 　安裝指標(biāo)工商戶安裝 方/日 　 　 　 　 　燃?xì)庠罹?臺 　 　 　 　 　熱水器 臺采暖爐 臺銷售指標(biāo)瓶裝液化氣 公斤收益及綜合指標(biāo) 收入銷售費(fèi)用率 ％24 / 26三、2022 年月度 SMART 的差距補(bǔ)救行動計(jì)劃關(guān)鍵舉措 主要行動 預(yù)期的量化結(jié)果 完成時(shí)間 負(fù)責(zé)人對已竣工的房地產(chǎn)開發(fā)商的開發(fā)項(xiàng)目及早攻關(guān)； 顧斌明加大 03 年 12 月的攻關(guān)，首季開門紅。對 03 年底達(dá)成的目標(biāo)用戶加緊簽訂合同，力爭年初施工。確保一季度的淡季也能完成既定任務(wù)。 12 月下旬至 1 月中旬田躍進(jìn)保持季度平衡，使計(jì)劃偏差控制在10%以內(nèi)。對每個(gè)責(zé)任人的具體目標(biāo)市場定出詳細(xì)的攻關(guān)計(jì)劃，發(fā)現(xiàn)偏差，及時(shí)彌補(bǔ)，保持適量儲備。確保季度相對均衡，不出現(xiàn)偏輕、偏重 每個(gè)月底至下月初 顧斌明目標(biāo)大戶的力求 95%準(zhǔn)確；目標(biāo)定死，單位微調(diào)。 小戶時(shí)間、成本過大可暫緩。保證全年計(jì)劃的完成及時(shí)溝通、及時(shí)掌握關(guān)鍵信息。 顧斌