【正文】 溝通、管理評(píng)審、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析和改 進(jìn)的控制。 質(zhì)監(jiān)部部長(zhǎng) a）負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行政府有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)、法令和方針政策； b）參與重大質(zhì)量決策活動(dòng)和管理評(píng)審，收集相應(yīng)的評(píng)審資料； c）負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨、過程和最終檢驗(yàn)與測(cè)量； d）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)與檢定、維護(hù)管理，編制年度校準(zhǔn)計(jì)劃，并組織實(shí)施； e）對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)部部長(zhǎng) a）負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行政府有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)、法令和方針政策； b）參與重大質(zhì)量決策活動(dòng)和管理評(píng)審，參與糾正和預(yù)防措施的控制； c）實(shí)施文件和記錄控制，編制、審批各類技術(shù)文件，如崗位操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)文件； d）組織指揮生產(chǎn)活動(dòng)，保質(zhì)保量地完成生產(chǎn)任務(wù)，對(duì)生產(chǎn)過程中存在的質(zhì)量問題有權(quán)提 出改進(jìn)措施并監(jiān)督執(zhí)行，有權(quán)制止不合格產(chǎn)品的生產(chǎn)； f）負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理，編制設(shè)備維修計(jì)劃，組織生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)活動(dòng)、實(shí)施設(shè) 備認(rèn)可； h）負(fù)責(zé)人力資源的管理，組織編制員工能力準(zhǔn)則，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織進(jìn)行員工的 教育、培訓(xùn)和評(píng)定，對(duì)培訓(xùn)的過程進(jìn)行監(jiān)督，并對(duì)效果組織進(jìn)行評(píng)價(jià)。 g）負(fù)責(zé)資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、監(jiān)視和相關(guān)過程與子過程 的實(shí)施。 供銷部部長(zhǎng) a）負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行政府有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)、法令和方針政策； b）參與重大質(zhì)量決策活動(dòng)和管理評(píng)審，參與糾正和預(yù)防措施的控制； c）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)銷售合同的評(píng)審，實(shí)施與顧客間的溝通，建立顧客檔案，進(jìn)行市場(chǎng)的調(diào)查和 預(yù)測(cè)； d）識(shí)別顧客服務(wù)需求，編制年度服務(wù)計(jì)劃，組織進(jìn)行顧客滿意度的測(cè)量，負(fù)責(zé)產(chǎn)品交 付、交付后的服務(wù)并協(xié)調(diào)服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進(jìn)措施并監(jiān)督執(zhí)行； e）負(fù)責(zé)組織合格供方選擇與評(píng)定，編制采購計(jì)劃，實(shí)施采購； f）負(fù)責(zé)組織與顧客有關(guān)的過程、采購、顧客滿意等過程的實(shí)施。 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) a）負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行政府有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)、法令和方針政策； b）參與重大質(zhì)量決策活動(dòng)和管理評(píng)審，參與糾正和預(yù)防措施的控制； c）在企管部的領(lǐng)導(dǎo)下，組織檔案室參與文件管理和記錄管理工作。 行政部部長(zhǎng) a）負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行政府有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)、法令和方針政策，負(fù)責(zé)本部門貫徹執(zhí)行 質(zhì)量方針； b）負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境的管理，配合生產(chǎn)部進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施的管理； c）負(fù)責(zé)工作環(huán)境的保潔、日常管理與控制，并參與產(chǎn)品的防護(hù)。 d）負(fù)責(zé)將收到的公文進(jìn)行分類、編號(hào)、登記并送總經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)交有關(guān)部門處理，并 按規(guī)定程序、時(shí)間送批、轉(zhuǎn)發(fā)； e）負(fù)責(zé)廠內(nèi)文件的打字、核對(duì)和印發(fā)，并按規(guī)定要求及時(shí)收回失效、作廢的文件。 生產(chǎn)車間主任 a）在生產(chǎn)部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，組織實(shí)施生產(chǎn)過程控制，對(duì)關(guān)鍵質(zhì)量部位、人員進(jìn)行檢查； b）嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)工藝質(zhì)量、技術(shù)文件、規(guī)程等，保證過程中的關(guān)鍵質(zhì)量特性受控； c）根據(jù)過程監(jiān)視的質(zhì)量信息，組織調(diào)整過程參數(shù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量； d）及時(shí)組織貫徹實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)，實(shí)施過程中各項(xiàng)質(zhì)量糾正措施； e）有權(quán)拒絕使用不合格原料，對(duì)生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)； f）搞好物料擺放和作業(yè)環(huán)境，滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求； g）對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用的各種文件、記錄實(shí)施有效管理。 生產(chǎn)段長(zhǎng)和班組長(zhǎng) a）在生產(chǎn)車間主任的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行工序控制計(jì)劃，對(duì)本段、本班關(guān)鍵質(zhì)量控制 點(diǎn)進(jìn)行有效控制； b）及時(shí)控制、理順工序，對(duì)關(guān)鍵工序進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，保證產(chǎn)品質(zhì)量； c）對(duì)上道不合格的物料，有權(quán)提出停止轉(zhuǎn)序和處理要求； d）負(fù)責(zé)做好班組的各項(xiàng)記錄管理，達(dá)到及時(shí)、準(zhǔn)確、完好、齊全； e）有權(quán)處理班組生產(chǎn)中出現(xiàn)的違反操作規(guī)程等各種情況； f）對(duì)因班組管理失誤和質(zhì)量手段不完善所造成的質(zhì)量波動(dòng)或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量不合格責(zé)任。 產(chǎn)品驗(yàn)證人員 a）以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意為目標(biāo)，認(rèn)真理解、貫徹并堅(jiān)持執(zhí)行質(zhì)量方針； b）負(fù)責(zé)對(duì)原料、在制品和最終產(chǎn)品按規(guī)定的要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)； c）嚴(yán)格執(zhí)行公司質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程，獨(dú)立地按有關(guān)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，不漏批、不漏項(xiàng)； d）及時(shí)做好檢驗(yàn)記錄，記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、齊全； e）對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，按規(guī)定的要求及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告； f）依照檢驗(yàn)規(guī)程，對(duì)相關(guān)部門有權(quán)提出驗(yàn)證要求和改進(jìn)要求； g）對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。 內(nèi)部審核人員 a）以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，認(rèn)真理解、貫徹并堅(jiān)定不渝地執(zhí)行質(zhì)量方針； b）符合有關(guān)內(nèi)部審核的要求（見《內(nèi)部審核》程序）； c）注重有效性，不道聽途說、憑空臆斷，選擇的樣本應(yīng)具有代表性，減少審核風(fēng)險(xiǎn)； d）從問題的各種表現(xiàn)形式去尋找客觀證據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)調(diào)查研究到必要的深度； e）堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，保持客觀公正性，排除干擾，對(duì)質(zhì)量管理體系作出客觀、正確 的評(píng)價(jià)。 崗位工人 a）以實(shí)現(xiàn)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量和顧客滿意為目標(biāo)，貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針。 b）在班長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，按照崗位操作規(guī)程的要求，精心操作，保證操作質(zhì)量； c）按照崗位質(zhì)量指標(biāo)控制要求，及時(shí)、認(rèn)真巡控并做記錄； d）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動(dòng)，應(yīng)按規(guī)程及時(shí)做好調(diào)整，并向班長(zhǎng)報(bào)告； e）熟知本崗位工藝、質(zhì)量文件要求，做好質(zhì)量自檢自控，對(duì)操作失誤造成產(chǎn)品質(zhì)量不合 格或其它問題負(fù)責(zé)； f）有權(quán)拒絕執(zhí)行不正確的操作指令。 管理者代表 管理者代表在公司領(lǐng)導(dǎo)層產(chǎn)生，由總經(jīng)理任命。 管理者代表除本身承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)外，還授權(quán)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a）負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量管理體系，并確保質(zhì)量管理體系的過程得到實(shí)施和保持； b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，包括任何改進(jìn)的需求； c）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的宣傳貫徹，在整個(gè)公司內(nèi)部提高滿足顧客要求意識(shí)； d）負(fù)責(zé)組織制定各項(xiàng)質(zhì)量政策，批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系程序文件； e）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)與溝通； f）參與重大產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)問題的糾正及預(yù)防措施的制定、實(shí)施； g）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，任命內(nèi)審組長(zhǎng)，確定 內(nèi)審員； h）編制管理評(píng)審報(bào)告和質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告，對(duì)管理評(píng)審評(píng)審指令的實(shí)施組織跟蹤驗(yàn)證。3 支持性文件《各類人員任職條件》《任命書》6 資源管理 資源提供 公司應(yīng)確定并提供適宜的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境等，以實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。 職責(zé) a）總經(jīng)理確保資源的提供。 b）生產(chǎn)部負(fù)責(zé)資源管理，調(diào)查、維持和提高資源狀況、能力及水平； c）安全部和行政部在生產(chǎn)部的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全、環(huán)保、消防、房屋修繕工作； d）相關(guān)部門參與資源管理。 公司實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，通過滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意，及時(shí)地提供必要的資源。 資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息、財(cái)務(wù)資源及供方等。 生產(chǎn)部在管理評(píng)審前通過能力調(diào)查，調(diào)查了解內(nèi)部的資源需求情況，測(cè)評(píng)資源是否充足、適宜，并提交管理評(píng)審。 人力資源 制定《人力資源控制程序》，按員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行評(píng)定，以確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員勝任本職工作。 職責(zé) a）生產(chǎn)科組織確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的能力，并采取必要的措施以滿足要求。 b）相關(guān)職能人員參與人力資源的管理和實(shí)施，參加崗位、技能培訓(xùn)。 按學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷提出能力準(zhǔn)則，作為公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。根據(jù)質(zhì)量管理體系的各部門所從事的質(zhì)量活動(dòng)及規(guī)定職責(zé)、對(duì)人員能力的要求，進(jìn)行多種方式的驗(yàn)證，如審查個(gè)人履歷、考核工作業(yè)績(jī)、面談或問卷調(diào)查等，選擇勝任人員。 依據(jù)人員能力驗(yàn)證結(jié)果，識(shí)別并確定為滿足人員能力所需的培訓(xùn)或其它措施，并提供培訓(xùn)或采取其它措施滿足需求，如補(bǔ)充或調(diào)整人力資源、外派培訓(xùn)等。 公司通過培訓(xùn)使員工具備相應(yīng)的知識(shí)和技能，達(dá)到相應(yīng)的崗位工作能力。同時(shí)，通過培訓(xùn)使每位員工意識(shí)到自己工作對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 應(yīng)評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)措施的有效性，可通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)和征求意見等方式，以及面試、筆試、座談、觀察等方法，驗(yàn)證培訓(xùn)的效果是否達(dá)到培訓(xùn)目的，包括再培訓(xùn)需求的識(shí)別。 按記錄控制要求保存有關(guān)人員在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠涗洝? 基礎(chǔ)設(shè)施 基礎(chǔ)設(shè)施是指組織為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所必須的一組設(shè)備、設(shè)施、服務(wù)，應(yīng)根據(jù)對(duì)產(chǎn)品的影響程度作出識(shí)別，加以確定、提供和維護(hù)。基礎(chǔ)設(shè)施包括： a）建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施，如廠房、車間、倉庫、場(chǎng)地、辦公室等； b）過程設(shè)備，如生產(chǎn)設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)備等硬件或軟件； c）支持性服務(wù)，如水電氣供應(yīng)、通訊和運(yùn)輸設(shè)施等。 職責(zé) a）生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行控制，在有關(guān)文件中識(shí)別并予以確定； b）行政部負(fù)責(zé)廠房、庫房的修繕工作； c）各相關(guān)部門、崗位參與基礎(chǔ)設(shè)施的管理，并負(fù)責(zé)正確使用和保持。 由生產(chǎn)部組織建立《基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境控制規(guī)定》，保證確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并不斷提高其水平，從而確保產(chǎn)品的質(zhì)量。 生產(chǎn)部應(yīng)在每年初制定設(shè)備的檢修計(jì)劃并得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)。 工作環(huán)境 公司制定《人員及工作環(huán)境控制規(guī)定》，公司應(yīng)確定和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的工作環(huán)境中的各種因素，以確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。工作環(huán)境包括： a）人的因素：工作方法、安全規(guī)則、使用的工具、設(shè)施的利用、人體工效、和諧氣氛等； b）物理因素：溫度、濕度、震動(dòng)、噪聲、光線、衛(wèi)生、污染等。 職責(zé) a）生產(chǎn)部對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制，并在有關(guān)文件中確定。 b）安全部、行政部、企管部負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全、消防、環(huán)保方面的工作。 c）各相關(guān)部門、崗位參與工作環(huán)境的管理。 由生產(chǎn)部組織對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合所應(yīng)處的工作環(huán)境應(yīng)加以識(shí)別，對(duì)于產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)安全有影響的環(huán)境參數(shù)進(jìn)行控制。當(dāng)環(huán)境參數(shù)不能滿足要求，所處該環(huán)境的崗位應(yīng)向生產(chǎn)部或安全部提出改進(jìn)建議。 工作環(huán)境應(yīng)滿足國家有關(guān)安全、環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求，滿足生產(chǎn)需要，配置必要的通風(fēng)、照明、消防器材，配備必要的勞動(dòng)保護(hù)用品，防粉塵、防有害氣體、防火、防爆，保證職業(yè)衛(wèi)生及安全。 配置適用的廠房、庫房和辦公場(chǎng)所，并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止曝曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕。廠區(qū)、車間及庫房保持清潔、明亮。 對(duì)生產(chǎn)環(huán)境及衛(wèi)生進(jìn)行控制，生產(chǎn)作業(yè)區(qū)的各類物資、工位器具、生產(chǎn)設(shè)備位置安排合理，符合生產(chǎn)工藝要求。保持生產(chǎn)區(qū)干凈、整潔，回料、廢棄物等應(yīng)及時(shí)清理出現(xiàn)場(chǎng)。 新員工進(jìn)廠應(yīng)經(jīng)過安全部的安全教育，上崗操作工均應(yīng)得到安全操作培訓(xùn)。操作過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)定，遵守操作規(guī)程，杜絕違章作業(yè)現(xiàn)象。 消除生產(chǎn)過程中的不安全因素，原料、產(chǎn)品擺放整齊，保證合理的操作空間。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)和庫房應(yīng)配備相應(yīng)的消防設(shè)施。易燃易爆等危險(xiǎn)品合理搬運(yùn)，并進(jìn)行有效的隔離和防護(hù)。 生產(chǎn)設(shè)施、設(shè)備的危險(xiǎn)部位應(yīng)有安全防護(hù)措施，并制訂相應(yīng)的安全操作規(guī)程，并由安全部定期檢查執(zhí)行情況。 廢水、廢氣、廢料排放與處理，以及噪聲、輻射污染應(yīng)符合國家有關(guān)的規(guī)定。 對(duì)工作環(huán)境中的人和物加以控制，造就和諧的工作氣氛，提倡團(tuán)隊(duì)精神，為員工提供良好的工作氛圍，以確保顧客的要求在這種氛圍中得以滿足。 支持性文件為實(shí)現(xiàn)并證實(shí)上述要求和活動(dòng)，應(yīng)形成下列文件： 《人力資源控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境控制規(guī)定》 《人員及工作環(huán)境控制規(guī)定》人力資源控制程序1 目的 對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員提出相應(yīng)崗位能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)，以滿足規(guī)定的技能和工作經(jīng)驗(yàn)。2 范圍 適用于本公司承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員。3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)編制《崗位工作人員任職要求》及年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織或委托（外派