【正文】 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)編制《崗位工作人員任職要求》及年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織或委托（外派）培訓(xùn)。 支持性文件為實(shí)現(xiàn)并證實(shí)上述要求和活動，應(yīng)形成下列文件： 《人力資源控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境控制規(guī)定》 《人員及工作環(huán)境控制規(guī)定》人力資源控制程序1 目的 對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員提出相應(yīng)崗位能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)，以滿足規(guī)定的技能和工作經(jīng)驗(yàn)。 廢水、廢氣、廢料排放與處理，以及噪聲、輻射污染應(yīng)符合國家有關(guān)的規(guī)定。易燃易爆等危險(xiǎn)品合理搬運(yùn)，并進(jìn)行有效的隔離和防護(hù)。 消除生產(chǎn)過程中的不安全因素，原料、產(chǎn)品擺放整齊，保證合理的操作空間。 新員工進(jìn)廠應(yīng)經(jīng)過安全部的安全教育，上崗操作工均應(yīng)得到安全操作培訓(xùn)。 對生產(chǎn)環(huán)境及衛(wèi)生進(jìn)行控制，生產(chǎn)作業(yè)區(qū)的各類物資、工位器具、生產(chǎn)設(shè)備位置安排合理，符合生產(chǎn)工藝要求。 配置適用的廠房、庫房和辦公場所，并根據(jù)需要適當(dāng)裝修，防止曝曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕。當(dāng)環(huán)境參數(shù)不能滿足要求，所處該環(huán)境的崗位應(yīng)向生產(chǎn)部或安全部提出改進(jìn)建議。 c）各相關(guān)部門、崗位參與工作環(huán)境的管理。 職責(zé) a）生產(chǎn)部對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制，并在有關(guān)文件中確定。 工作環(huán)境 公司制定《人員及工作環(huán)境控制規(guī)定》，公司應(yīng)確定和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的工作環(huán)境中的各種因素，以確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。 由生產(chǎn)部組織建立《基礎(chǔ)設(shè)施及環(huán)境控制規(guī)定》，保證確定、提供并維護(hù)為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，并不斷提高其水平，從而確保產(chǎn)品的質(zhì)量。基礎(chǔ)設(shè)施包括： a）建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施，如廠房、車間、倉庫、場地、辦公室等； b）過程設(shè)備，如生產(chǎn)設(shè)備、輔助生產(chǎn)設(shè)備等硬件或軟件； c）支持性服務(wù)，如水電氣供應(yīng)、通訊和運(yùn)輸設(shè)施等。 按記錄控制要求保存有關(guān)人員在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)?shù)挠涗?。同時(shí)，通過培訓(xùn)使每位員工意識到自己工作對質(zhì)量管理體系的重要性和各種活動之間的關(guān)聯(lián)性，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 依據(jù)人員能力驗(yàn)證結(jié)果，識別并確定為滿足人員能力所需的培訓(xùn)或其它措施，并提供培訓(xùn)或采取其它措施滿足需求，如補(bǔ)充或調(diào)整人力資源、外派培訓(xùn)等。 按學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷提出能力準(zhǔn)則，作為公司選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。 職責(zé) a）生產(chǎn)科組織確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員的能力，并采取必要的措施以滿足要求。 生產(chǎn)部在管理評審前通過能力調(diào)查，調(diào)查了解內(nèi)部的資源需求情況，測評資源是否充足、適宜，并提交管理評審。 公司實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，通過滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意，及時(shí)地提供必要的資源。 職責(zé) a）總經(jīng)理確保資源的提供。 管理者代表除本身承擔(dān)的質(zhì)量職責(zé)外，還授權(quán)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a）負(fù)責(zé)組織建立質(zhì)量管理體系，并確保質(zhì)量管理體系的過程得到實(shí)施和保持； b）向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括任何改進(jìn)的需求； c）負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的宣傳貫徹，在整個(gè)公司內(nèi)部提高滿足顧客要求意識； d）負(fù)責(zé)組織制定各項(xiàng)質(zhì)量政策，批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系程序文件； e）負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)與溝通； f）參與重大產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)問題的糾正及預(yù)防措施的制定、實(shí)施； g）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，任命內(nèi)審組長，確定 內(nèi)審員； h）編制管理評審報(bào)告和質(zhì)量體系運(yùn)行報(bào)告，對管理評審評審指令的實(shí)施組織跟蹤驗(yàn)證。 b）在班長的領(lǐng)導(dǎo)下，按照崗位操作規(guī)程的要求，精心操作，保證操作質(zhì)量； c）按照崗位質(zhì)量指標(biāo)控制要求，及時(shí)、認(rèn)真巡控并做記錄； d）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量波動，應(yīng)按規(guī)程及時(shí)做好調(diào)整，并向班長報(bào)告； e）熟知本崗位工藝、質(zhì)量文件要求，做好質(zhì)量自檢自控，對操作失誤造成產(chǎn)品質(zhì)量不合 格或其它問題負(fù)責(zé)； f）有權(quán)拒絕執(zhí)行不正確的操作指令。 內(nèi)部審核人員 a）以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，認(rèn)真理解、貫徹并堅(jiān)定不渝地執(zhí)行質(zhì)量方針； b）符合有關(guān)內(nèi)部審核的要求（見《內(nèi)部審核》程序）； c）注重有效性，不道聽途說、憑空臆斷，選擇的樣本應(yīng)具有代表性，減少審核風(fēng)險(xiǎn)； d）從問題的各種表現(xiàn)形式去尋找客觀證據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)調(diào)查研究到必要的深度； e）堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，保持客觀公正性，排除干擾，對質(zhì)量管理體系作出客觀、正確 的評價(jià)。 生產(chǎn)段長和班組長 a）在生產(chǎn)車間主任的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行工序控制計(jì)劃，對本段、本班關(guān)鍵質(zhì)量控制 點(diǎn)進(jìn)行有效控制； b）及時(shí)控制、理順工序，對關(guān)鍵工序進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，保證產(chǎn)品質(zhì)量； c）對上道不合格的物料，有權(quán)提出停止轉(zhuǎn)序和處理要求； d）負(fù)責(zé)做好班組的各項(xiàng)記錄管理，達(dá)到及時(shí)、準(zhǔn)確、完好、齊全； e）有權(quán)處理班組生產(chǎn)中出現(xiàn)的違反操作規(guī)程等各種情況； f）對因班組管理失誤和質(zhì)量手段不完善所造成的質(zhì)量波動或?qū)Ξa(chǎn)品質(zhì)量不合格責(zé)任。 d）負(fù)責(zé)將收到的公文進(jìn)行分類、編號、登記并送總經(jīng)理審批后，轉(zhuǎn)交有關(guān)部門處理，并 按規(guī)定程序、時(shí)間送批、轉(zhuǎn)發(fā)； e）負(fù)責(zé)廠內(nèi)文件的打字、核對和印發(fā)，并按規(guī)定要求及時(shí)收回失效、作廢的文件。 財(cái)務(wù)部部長 a）負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行政府有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)、法令和方針政策； b）參與重大質(zhì)量決策活動和管理評審，參與糾正和預(yù)防措施的控制； c）在企管部的領(lǐng)導(dǎo)下，組織檔案室參與文件管理和記錄管理工作。 g）負(fù)責(zé)資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制、監(jiān)視和相關(guān)過程與子過程 的實(shí)施。 質(zhì)監(jiān)部部長 a）負(fù)責(zé)貫徹、執(zhí)行政府有關(guān)質(zhì)量的法律、法規(guī)、法令和方針政策； b）參與重大質(zhì)量決策活動和管理評審，收集相應(yīng)的評審資料； c）負(fù)責(zé)按檢驗(yàn)規(guī)程的規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨、過程和最終檢驗(yàn)與測量； d）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)與檢定、維護(hù)管理，編制年度校準(zhǔn)計(jì)劃，并組織實(shí)施； e）對產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。 經(jīng)營副經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)所轄部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； b）領(lǐng)導(dǎo)市場開發(fā)和產(chǎn)品銷售工作； c）領(lǐng)導(dǎo)采購工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)供方評價(jià)結(jié)果及采購計(jì)劃； d）領(lǐng)導(dǎo)產(chǎn)品銷售工作，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)特殊合同的評審工作； e）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)顧客滿意度調(diào)查，促進(jìn)全廠滿足顧客要求意識的形成。 生產(chǎn)副經(jīng)理 a）負(fù)責(zé)所轄部門貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)； b）參與重大質(zhì)量決策活動和參加管理評審，對相關(guān)評審指令組織所屬部門予以實(shí)施； c）確定、提供和維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，確保生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品； d）負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)管理工作，協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門間的關(guān)系，對生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題有決策權(quán)并向 總經(jīng)理報(bào)告生產(chǎn)業(yè)績； e）批準(zhǔn)生產(chǎn)計(jì)劃； f）合理安排、調(diào)配基礎(chǔ)設(shè)施，領(lǐng)導(dǎo)基礎(chǔ)設(shè)施的管理工作； g）領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境的管理工作，確保生產(chǎn)安全。2 職責(zé)和權(quán)限 總經(jīng)理 總經(jīng)理負(fù)責(zé)建立適應(yīng)公司實(shí)際的質(zhì)量管理體系，并確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，通過對質(zhì)量管理體系運(yùn)行機(jī)制的考核、評價(jià)，確保體系運(yùn)行的持續(xù)改進(jìn)，確保具備為顧客提供滿意產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力，確保質(zhì)量方針與目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。8 。 管理評審報(bào)告發(fā)自參加評審的人員和所涉及的有關(guān)部門。6 評審輸出 評審輸出應(yīng)形成管理評審報(bào)告，其內(nèi)容應(yīng)包括：a ) 管理評審的目的、內(nèi)容、時(shí)間、參加管理評審的人員；b ) 評審會議的主要內(nèi)容及對體系適宜、充分和有效的總體評價(jià)結(jié)論；c ) 保持質(zhì)量管理體系及其過程的有效性所需的改進(jìn)要求；d ) 進(jìn)一步滿足顧客要求的有關(guān)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)要求；e ) 對質(zhì)量管理體系資源的需求及提供資源的措施。4 評審輸入一般包括：a ) 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（內(nèi)審及外審）；b ) 顧客的反饋信息（包括抱怨）；c ) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；d ) 糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況及跟蹤措施的結(jié)果；e ) 以往管理評審的跟蹤結(jié)果；f ) 可能影響質(zhì)量管理體系變更的內(nèi)部、外部信息（公司體制變化、市場形勢變化、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)變化、主要管理人員變動、公司規(guī)模如產(chǎn)量增加、廠區(qū)擴(kuò)大、新技術(shù)、新工藝的采用等）；g ) 供方供貨質(zhì)量；h ) 可能導(dǎo)致產(chǎn)品問題的設(shè)備缺陷；i ) 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的有效性；j ) 近期出臺的法律法規(guī)要求；k ) 改進(jìn)的建議。2 職責(zé)a ) 總經(jīng)理提出管理評審要求，批準(zhǔn)管理評審計(jì)劃和管理評審報(bào)告；b ) 管理者代表負(fù)責(zé)組織制定管理評審計(jì)劃及管理評審所需文件，向管理評審會議報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，跟蹤并驗(yàn)證對評審提出的糾正和改進(jìn)措施；c ) 各部門按要求編制、提供管理評審所需文件，按要求實(shí)施糾正和改進(jìn)措施。建立并實(shí)施《管理評審程序》，并按記錄控制程序規(guī)定，保存與管理評審有關(guān)的記錄，包括評審計(jì)劃、評審輸入資料、評審記錄及評審報(bào)告，以及評審指令的實(shí)施和監(jiān)督、驗(yàn)證的記錄等。 管理評審 總經(jīng)理按計(jì)劃的時(shí)間間隔組織評審質(zhì)量管理體系，確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。本公司的溝通方式： 1 每月召開一次總經(jīng)理辦公會，由辦公室組織；2 每月召開一次產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量分析會，由質(zhì)檢部組織；3 每季度召開一次經(jīng)營狀況分析會，由經(jīng)營部組織；4 每半年開一次對質(zhì)量目標(biāo)完成情況及顧客反饋信息的分析會，由管理者代表組織。 內(nèi)部溝通a ) 各類人員應(yīng)通過學(xué)習(xí)貫徹質(zhì)量手冊等文件，了解自身的職責(zé)權(quán)限及相關(guān)部門人員的職責(zé)及相互關(guān)系。a ）總經(jīng)理組織建立相關(guān)部門和各層次的質(zhì)量目標(biāo)；b ）管理者代表參與制定質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的策劃；c ) 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)、考核、參與策劃質(zhì)量管理體系的過程；d ) 各部門負(fù)責(zé)參與質(zhì)量管理體系的策劃，實(shí)現(xiàn)本部門的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)可測量，可統(tǒng)計(jì)分析、可考核，并要明確傳達(dá)到各相關(guān)部門，以便員工經(jīng)過努力后可實(shí)現(xiàn)；c ）生產(chǎn)技術(shù)部對各部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況每季度進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì)、考核，并上報(bào)總經(jīng)理。 在質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)確保更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行，更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)作。 策劃輸出文件的編制原則包括： a）應(yīng)滿足GB/T 190012000的標(biāo)準(zhǔn)要求，符合本手冊、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并與產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)過程的策劃及其它質(zhì)量管理體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b）已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容包括： a）需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，確定過程的輸入、輸出及活動，并考慮合 理的刪減； b）識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置； c）對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評審的規(guī)定，特別是評審過程 和活動的改進(jìn)； d）根據(jù)評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高體系的有效性和效率。 質(zhì)量管理體系策劃的輸入包括： a）顧客和其它相關(guān)方的需求和期望； b）產(chǎn)品的性能與安全； c）運(yùn)作過程和相關(guān)實(shí)踐的績效、 d）從過去的經(jīng)驗(yàn)所獲得的教訓(xùn)； e）質(zhì)量管理體系的狀況及持續(xù)改進(jìn)； f）風(fēng)險(xiǎn)的識別和分析。 在下列情況下應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量管理體系策劃： a）按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系； b）公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化； c）資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。 c）企管部組織各部門進(jìn)行管理策劃，編寫相應(yīng)的策劃文件，并對實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督。 企管部對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行管理和監(jiān)督，對質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期整理和分析，提交管理評審，以作為其輸入的一部分。 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品要求以及滿足產(chǎn)品要求的其它內(nèi)容，如資源、過程、文件和活動等。為了保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，對質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定、必要的操作過程和相關(guān)的資源活動進(jìn)行識別和策劃，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。在一般的情況下，在每年的管理評審中，由總經(jīng)理組織對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的持續(xù)適宜性及其實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評審。 總經(jīng)理制定并確保質(zhì)量方針： a）與LKH 的宗旨相適應(yīng)，與總體經(jīng)營方針相協(xié)調(diào)； b）對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾； c）提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架；