【正文】 交期評分：總評分及處理建議： 供應(yīng)部經(jīng)理簽名： 日期：管理者代表意見（部分100分，低于60掃或質(zhì)量得分低于48分量填此欄）： 簽名： 日期： 月采購計劃編號：SBJL01025 序號：序號采購物品名稱型號規(guī)格計劃數(shù)量采購數(shù)量計劃到貨日期實際到貨日期備注編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：臨時采購要求單編號：SBJL01026 序號：物品名稱型號規(guī)格單價計劃數(shù)量實購數(shù)量計劃到貨日期實際到貨日期備注臨時采購原因：申請人： 日期： 部門負責人： 日期： 批準： 日期：采購單編號：SBJL01027 序號：序號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價實購數(shù)量到貨日期備注其他事項： 采購員： 日期： 供應(yīng)部經(jīng)理批準： 日期：供應(yīng)商確認（請貴公司 日內(nèi)確認，將此單傳回）： 簽名（蓋章）： 日期：月生產(chǎn)計劃車間 編號：SBJL01028產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量完成日期實際完成數(shù)量實際完成日期各產(chǎn)品月實際合格率統(tǒng)計：備注：。,其他由營銷經(jīng)理批準.供方評定記錄表：編號：SBJL01022 序號：供方名稱地址電話傳真聯(lián)系人本公司主要的采購產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量能力評價（附對其質(zhì)量管理能力調(diào)查報告或體系認證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共 頁）： 供應(yīng)部簽名： 日期： 首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論（是否小批供貨）： 檢測報告編號： 質(zhì)量部簽名： 日期： 小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論： 生產(chǎn)部簽名： 日期：小批量試用加工檢測結(jié)果及結(jié)論： 質(zhì)量部簽名： 日期：評定結(jié)論（是否列入合格供方名錄） 管理者代表簽名： 日期：年度復評記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間年度是否繼續(xù)列入合格供方名錄批準時間 供方評定記錄表：編號：SBJL01023 編制： 批準： 日期：序號供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別（A、B、C）首次列入日期 評定表序號年度復評結(jié)果供方業(yè)績評定表：編號：SBJL01024 序號：供方名稱： 地址：電話、傳真： 聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品及類別（A、B、C）：進貨物資質(zhì)量控制方式（在（）內(nèi)標注√）:進貨檢驗（）：進貨外觀驗證（）：本公司到供方現(xiàn)場驗證（）：顧客到供方現(xiàn)場驗證（）：顧客到本公司現(xiàn)場驗證（）。:生產(chǎn)部,供應(yīng)部,營銷部。設(shè)施檢修計劃編號: SBJL01017 執(zhí)行部門: 序號:序號設(shè)施編號設(shè)施名稱檢修內(nèi)容檢修時間檢修人編制: 日期: 批準: 日期:設(shè)施檢修單編號: SBJL01018 設(shè)施使用部門: 序號:設(shè)施名稱設(shè)施編號型號規(guī)格檢修申請人故障發(fā)生時間和現(xiàn)象:檢修記錄: 驗收人: 時間:驗收記錄: 驗收人: 時間:備注。 《忠告性通知和事故報告》中的預(yù)案執(zhí)行。 。 、重大信息處理： 、接到顧客的重要、重大信息應(yīng)做好完整的記錄，并立即向管理者代表匯報。 、重大的信息應(yīng)該及時的作出反應(yīng)。 控制程序 ，上門拜訪、發(fā)放顧客信息反饋單等多種形式收集顧客的信息，并把相關(guān)信息及時反饋到責任部門。 。 。 范圍 對產(chǎn)品售出后顧客對本公司產(chǎn)品的包裝、質(zhì)量、使用等信息反饋和處理都受本程序控制。 《不合格品控制程序》執(zhí)行。 ，發(fā)現(xiàn)進貨過程有質(zhì)量問題或合同有變更要求時，根據(jù)《標識和可追溯控制程序》中規(guī)定的批號、編號、合同號及生產(chǎn)日期等產(chǎn)品標識追查產(chǎn)品。 C、。 B、追查該產(chǎn)品所有的質(zhì)量記錄和生產(chǎn)記錄。 A、派員（一般為企業(yè)最高層管理人員）前往事故地點，參與調(diào)查產(chǎn)品事故原因。 ，應(yīng)立即使用電話等通信設(shè)備分別通知公司總經(jīng)理、管理者代表和質(zhì)量部負責人。 ： ，還應(yīng)報告國家食品藥品監(jiān)督管理局，二周之內(nèi)補報書面事故報告。 ： 三天之內(nèi)報告企業(yè)上級主管部門和上海市食品藥品監(jiān)督管理局。 ，由質(zhì)量部會同銷售部發(fā)布通告，傳遞到有關(guān)部門，必要時通知用戶，并采取糾正和預(yù)防措施。投訴的處理和反饋信息應(yīng)做好記錄，作為有關(guān)部門預(yù)防措施的輸入。 ，由管理者代表將用戶投訴和預(yù)防措施的要求傳遞到這些供方。 ，由采購部將用戶投訴和糾正措施的要求傳遞到供方。 ，由管理者代表或質(zhì)量部根據(jù)需要可組織生產(chǎn)部、采購部及有關(guān)人員參加調(diào)查，分析原因，制定糾正措施，并由責任部門實施。 控制程序 ，由所在部門會同質(zhì)量部、技術(shù)部等部門分析原因，制訂糾正措施并實施。 ，生產(chǎn)部配合執(zhí)行。 職責 。 預(yù)防措施的目的是分析并消除不合格的潛在原因。 ，當經(jīng)過不合格品評審后，還必須對產(chǎn)生不合格品的原因進行分析，采取糾正措施并驗證，做好記錄并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 C、報廢：當不合格品不能用返工達到要求時，則作報廢處理。 ： A、返工：盡可能使其達到規(guī)定要求，由技術(shù)部制訂返工作業(yè)指導書并與正常作業(yè)指導書相同的審批程序，返工的產(chǎn)品必須按規(guī)定重新檢驗。 ，分析原因做出處置方式。 ，并與合格品隔離存放。 。 職責 、標識、記錄、隔離和處置。員工培訓記錄 設(shè)備臺帳 設(shè)備維護保養(yǎng)記錄設(shè)計文件清單 有限公司不合格品控制程序編號SBWJ0120頁數(shù)2目的 對不合格品進行識別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。 ，對控制點加工過程的參數(shù)或產(chǎn)品特性進行連續(xù)的監(jiān)視和控制，確保滿足規(guī)定的要求。 ，按檢驗規(guī)范檢驗合格后才能投產(chǎn)和安裝。 ，對主要生產(chǎn)設(shè)備制定保養(yǎng)計劃，確保完好并做好維修和保養(yǎng)記錄。關(guān)鍵過程和特殊工序的操作人員須經(jīng)相應(yīng)的專業(yè)培訓，考核合格后，方可上崗，并保存培訓記錄。 、儲存、防護等進行控制。 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》要求協(xié)助質(zhì)量部對生產(chǎn)過程中使用的計量、檢測設(shè)備進行檢定和管理，確保檢驗、測量和試驗設(shè)備的正確和準確。 ，當未達到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 控制程序 ，結(jié)合公司實際情況，確定質(zhì)量管理體系所需的過程，并按策劃的時間間隔進行內(nèi)部體系審核，以驗證質(zhì)量管理體系運行過程的有效性和符合性。 。 職責 ，并確定過程監(jiān)視和測量的方法。 有限公司過程監(jiān)視和測量控制程序編號SBWJ0119頁數(shù)2目的 確定并確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到監(jiān)視和測量，證實過程是否保持其實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 相關(guān)記錄 用戶投訴及處理顧客信息反饋單 銷售記錄內(nèi)審員對實施過程和結(jié)果進行跟蹤，評價和驗證確保糾正措施有效實施。 ，提交受審區(qū)域的負責人確認并簽名，以確保采取糾正措施。 ，控制現(xiàn)場審核實施，使審核按計劃和要求進行。 控制程序 ，根據(jù)本公司的情況提出內(nèi)審→制定審核計劃→組成審核組→編制檢查表→召開首次會議→現(xiàn)場審核→編制審核報告→末次會議 ，成立審核組選擇審核組組長。 、實施及管理。 職責 。 相關(guān)記錄 訂貨合同或