【正文】 體系建立培訓(xùn)，并指導(dǎo)企業(yè)HACCP體系建立與實施。企業(yè)操作人員的培訓(xùn)可由經(jīng)國家培訓(xùn)的企業(yè)人員培訓(xùn)。HACCP小組成員和執(zhí)行關(guān)鍵職責(zé)人員培訓(xùn)應(yīng)在企業(yè)建立HACCP體系之前完成，對全體員工的培訓(xùn)可在體系文件頒布實施時培訓(xùn)。6．4培訓(xùn)的考核和資格認(rèn)可1） 基礎(chǔ)培訓(xùn)、HACCP體系知識培訓(xùn)由辦辦公室落實考核，崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)、關(guān)鍵控制點工序相關(guān)知識培訓(xùn)由部門負(fù)責(zé)人考核。2） HACCP體系及相關(guān)知識，企業(yè)需要1—2名經(jīng)權(quán)威培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)并取得合格證書的人員。3） 考核成績80分及80分以上合格，低于80分者判為培訓(xùn)考核沒通過，須重新培訓(xùn)補(bǔ)考并通過。4） 國家有關(guān)規(guī)定的崗位例如：司機(jī)、計量員、電工、電焊工、壓力容器操作工等必須取得國家權(quán)威機(jī)構(gòu)的相應(yīng)合格證書，并持證上崗。5） 辦公室必須對基礎(chǔ)培訓(xùn)、崗位基礎(chǔ)培訓(xùn)、HACCP體系相關(guān)知識培訓(xùn)的內(nèi)容組織1次以上的考核。6．4培訓(xùn)記錄1） 每次培訓(xùn)時，參加培訓(xùn)的人必須在“簽到表”上簽到，培訓(xùn)后，由培訓(xùn)主持人將簽到表、試卷、考核成績、培訓(xùn)內(nèi)容等送交辦公室。2） 辦公室將員工參加培訓(xùn)的情況填入“員工健康、培訓(xùn)檔案”6．5外部培訓(xùn)1） 參加外部培訓(xùn)應(yīng)填寫“申請單”，經(jīng)主管副總或廠長批準(zhǔn)后，交辦公室統(tǒng)一安排并做好記錄。2） 外部培訓(xùn)考核合格證書（有的話）應(yīng)提交辦公室，統(tǒng)一保管。復(fù)印件歸入個人培訓(xùn)檔案。7．培訓(xùn)效果評價辦公室每年在適當(dāng)?shù)臅r候組織各部門負(fù)責(zé)人就培訓(xùn)的效果進(jìn)行評價，評價的結(jié)論填寫在“培訓(xùn)效果評價表”中，并依據(jù)評價結(jié)論，適時對培訓(xùn)工作進(jìn)行改進(jìn)。8．記錄《年度人員培訓(xùn)計劃表》、《申請表》、《簽到表》、《人員培訓(xùn)、健康檔案》《培訓(xùn)內(nèi)容記錄》《培訓(xùn)效果評價表》HACCP手冊章節(jié)號：4。3標(biāo) 題：采購及合格供方評定計劃版 號：A/0頁 碼：1/4目的 對采購文件的編制與審批，采購過程和采購產(chǎn)品的驗證以及對合格供方進(jìn)行質(zhì)量保證能力的合格評定的規(guī)定。確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求,并確保合格供方能夠提供滿足本公司規(guī)定要求的產(chǎn)品/服務(wù)。適用范圍 本程序適用于本公司生產(chǎn)所需的原輔材料、包裝物資的采購及所需原輔材料廠家的評定。職責(zé)3．1 采購組負(fù)責(zé)原輔材料（原料、輔料、紙箱、商標(biāo)等）的采購和合格供方選擇、評定、控制。3．2 辦公室負(fù)責(zé)辦公用品的采購和合格供方的評定和控制。3．3 質(zhì)檢部參與采購組對合格供方的評定工作。3．4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供采購產(chǎn)品的技術(shù)要求（或標(biāo)準(zhǔn)）。3．5 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物資的申報或計劃。3．6主管副總經(jīng)理（或廠長）負(fù)責(zé)采購物資的審批。3．7質(zhì)檢部或采購員負(fù)責(zé)對采購到廠的原輔材料進(jìn)行檢驗或送樣。3．8倉庫負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的數(shù)量驗證及保管。工作程序 采購管理程序a) 使用部門根據(jù)生產(chǎn)需求量、物資庫存情況填寫“原輔材料采購審批單”，生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需物資的申報，辦公室主任負(fù)責(zé)辦公用品的采購申報。經(jīng)主管副總經(jīng)理（或生產(chǎn)廠長）批準(zhǔn)后交供應(yīng)科采購。b) 采購物資的技術(shù)要求或標(biāo)準(zhǔn)由質(zhì)檢科編制、提供，經(jīng)質(zhì)檢部經(jīng)理批準(zhǔn)后，交采購部門。 采購實施a) 采購單經(jīng)主管副總經(jīng)理（或生產(chǎn)廠長）審批后，采購人員根據(jù)采購單的要求去合格供方處進(jìn)行采購，必要時與合格供方簽訂采購合同。b) 采購人員在采購時應(yīng)多聯(lián)絡(luò)幾個合格供方，對各合格供方的價格、質(zhì)量進(jìn)行綜合比較選擇后，確定其中一個合格供方實施采購。c) 對于不要求評定的采購材料，則由采購人員在市場上通過“比質(zhì)”、“比價”實施采購。d) 原輔料的采購過程衛(wèi)生要求按《原料、輔料安全衛(wèi)生控制措施》執(zhí)行。 采購產(chǎn)品的驗證a) 采購產(chǎn)品到貨后，質(zhì)檢部檢驗員或采購員按驗收標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行驗收，并按《質(zhì)量檢驗管理制度》規(guī)定進(jìn)行進(jìn)貨檢驗。b) 若本公司需要在合格供方貨源處對所采購產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，則應(yīng)在有關(guān)采購文件中明確驗證的安排及驗證的標(biāo)準(zhǔn)。c) 當(dāng)顧客要求對合格供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗證時，由本公司與合格供方進(jìn)行聯(lián)系，并協(xié)助顧客實施驗證，但顧客的驗證不能作為合格供方對質(zhì)量進(jìn)行有效性的依據(jù)，也不排除顧客以后的拒收。 合格供方評定HACCP手冊章節(jié)號：4。3標(biāo) 題：采購及合格供方評定計劃版 號：A/0頁 碼：2/44．2．1應(yīng)評定供方范圍主要原輔料供方；4．2．2如有下列特殊情形可將供方直接作為合格供方1） 通過無公害產(chǎn)品認(rèn)證的原料基地（酒基或食用酒精廠）；2） 企業(yè)建立HACCP以前，一直往來并且無重大的不良記錄的。3） 賣方獨(dú)占市場時；4） 國內(nèi)行業(yè)內(nèi)五百強(qiáng)。5） 已建立實施并通過第三方認(rèn)證（驗證）的企業(yè)。4．2．3供方評定時機(jī)1） 增加新的產(chǎn)品供方；2） 原有產(chǎn)品提供方出現(xiàn)重大的品質(zhì)問題時；3） 每年一度的驗證評定。4．2．4 合格供方初選4．2．4．1 合格供方選擇原則a. 酒基原料供方必須是每半年一次的水質(zhì)報告顯示無農(nóng)殘、重金屬污染的地區(qū)原料。 b. 具備基本的生產(chǎn)、加工、檢測控制、服務(wù)和經(jīng)營（衛(wèi)生）條件。c. 具備良好的質(zhì)量信譽(yù)和資信狀況。d. 合格供方選擇時，遵循地域就近原則，質(zhì)優(yōu)價廉的原則。4．2．4．2采購組或辦公室根據(jù)合格供方的選擇條件和各種信息，可以確定品牌好、質(zhì)量可靠、價格合理、信譽(yù)好的生產(chǎn)廠家直接作為辦公用品提供的供方。4．2．5合格供方的評定a) 根據(jù)目前公司的實際情況，應(yīng)對以下原輔材料的合格供方進(jìn)行合格評定：作為酒基黃酒，食用酒精，其他原輔材料不作合格供方確定，采用在采購時當(dāng)場驗證及到廠后驗收的方法。b) 采購部或辦公室對要求評定的供方的概況包括技術(shù)、設(shè)備、檢測手段、質(zhì)量情況、產(chǎn)品價格、服務(wù)情況從業(yè)資格等進(jìn)行摸底調(diào)查并填寫“合格供方調(diào)查表”，必要時可組織人員去供方處進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查。c) “合格供方調(diào)查表”經(jīng)采購組審核，確認(rèn)供方具備基本條件的，經(jīng)采購部經(jīng)理確認(rèn)后方可實施后續(xù)工作。經(jīng)初選合格的供方，由采購組或辦公室通知上述合格供方提供小批樣品，質(zhì)檢科《質(zhì)量檢驗管理制度》對所提供的樣品進(jìn)行檢驗，必要時進(jìn)行試用。d) 樣品經(jīng)檢驗或使用合格后，由采購部組織各有關(guān)部門對供方進(jìn)行評定，并將各自評定意見填入“合格供方評定表”，報主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，該供方被確定為合格供方。e) 經(jīng)評定規(guī)定合格的供方，則列入“合格供方名單”。f) 在確定合格供方時，同一種原材料的供方最好多確定幾家，并根據(jù)交貨情況對這些供方進(jìn)行等級分類（A、B類），具體在實施采購時，盡量向A類采購。h) 在采購時，一般應(yīng)在合格名單內(nèi)實施采購，當(dāng)生產(chǎn)急需而合格供方又來不及供應(yīng)時或其他特殊情況，可進(jìn)行臨時采購。但臨時采購應(yīng)由生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)后，并在采購單中明確供方后方可實施。若向同一供方進(jìn)行多次采購，則須按合格供方評定程序要求進(jìn)行評定。 由質(zhì)檢科或倉儲科對合格供方供貨質(zhì)量情況每季進(jìn)行統(tǒng)計匯總，填寫《合格供方HACCP手冊章節(jié)號：4。3標(biāo) 題：采購及合格供方評定計劃版 號：A/0頁 碼：3/4供貨質(zhì)量統(tǒng)計表》，并反饋到采購部或辦公室。對連續(xù)二次供貨達(dá)不到質(zhì)量要求的合格供方。 對列入《合格供方名單》的合格供方，每年底由采購部或辦公室組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢科進(jìn)行一次全面考核評定，評定時主要依據(jù)： a. 合格供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計表及進(jìn)貨檢驗記錄。 b. 合格供方提供的質(zhì)量證明文件。 對合格供方進(jìn)行年度考評后由采購部或辦公室填寫《合格供方年度考核表》。 對考核中認(rèn)為達(dá)不到規(guī)定要求的合格供方由采購組或辦公室填寫“供貨質(zhì)量反饋單”，限期改進(jìn)。 如在限期內(nèi)仍達(dá)不到規(guī)定要求的，應(yīng)取消其合格供方資格，報主管副總批準(zhǔn)后， 從《合格供方名單》內(nèi)刪除。《質(zhì)量檢驗管理制度》《原料、輔料安全衛(wèi)生控制措施》《合格供貨商調(diào)查表》《合格供貨商評定表》《合格供貨商目錄》《合格供方年度考核表》《合格供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計表》《供貨質(zhì)量反饋單》HACCP手冊章節(jié)號：4。4標(biāo) 題：設(shè)施、設(shè)備維修保養(yǎng)計劃版 號：A/0頁 碼：1/21．總則通過對廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、廠房和場地、工器具的維護(hù)保養(yǎng)使企業(yè)的衛(wèi)生、安全得到持續(xù)的、有效的控制。2．職責(zé)由生產(chǎn)部設(shè)備科負(fù)責(zé)本計劃的制定，負(fù)責(zé)工器具、設(shè)備、設(shè)施的維修保養(yǎng)，辦公室負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境和廠房場地維修保養(yǎng)的檢查、驗收和對外聯(lián)系維修人員工作。3．作業(yè)程序1） 辦公室對廠區(qū)環(huán)境、廠房和場地每月檢查一次，保持環(huán)境衛(wèi)生的整潔、完好。對損壞的墻面、地面聯(lián)系施工人員進(jìn)行維修保養(yǎng)；2） 對維修、保養(yǎng)活動進(jìn)行驗收，并記錄。3） 進(jìn)廠所有儀器設(shè)備必須有合格證及使用說明書，合格證和使用說明書統(tǒng)一歸檔，由辦公室管理。建立設(shè)備履歷檔案。4） 所有儀器設(shè)備進(jìn)廠均須安裝調(diào)試運(yùn)行正常后由設(shè)備組負(fù)責(zé)人、使用車間負(fù)責(zé)人簽字驗收合格，再交付使用部門。填寫《設(shè)備履歷表》或《計量監(jiān)控設(shè)備臺帳》。5） 按說明書要求操作，對復(fù)雜儀器設(shè)備須經(jīng)培訓(xùn)后才可上崗操作。6） 應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行必要的日常保養(yǎng)、定期保養(yǎng)和大修。使用者負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)，設(shè)備組負(fù)責(zé)定期保養(yǎng)并填寫“設(shè)施、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄”，按有關(guān)的設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)規(guī)程進(jìn)行，如果檢查無異常便可正常生產(chǎn)，一旦發(fā)現(xiàn)異常及時停機(jī)修理，大修的填寫設(shè)備檢修單并在設(shè)備履歷表中記錄；注1：保養(yǎng)周期小于7天(包括7天)的稱為日常保養(yǎng)。大于7天的稱為定期保養(yǎng)。2：保養(yǎng)內(nèi)容包括對設(shè)備的點檢。7） 設(shè)備科每年12月份做好下年度的設(shè)備定期保養(yǎng)計劃(填寫“年度設(shè)施、設(shè)備維修保養(yǎng)計劃”)預(yù)期保養(yǎng)前1～5天，應(yīng)通知設(shè)備使用部門，以便其調(diào)整工作。重要設(shè)備適當(dāng)增加檢查、保養(yǎng)頻率。8） 設(shè)備在日常使用過程中發(fā)生故障或食品接觸面有礙衛(wèi)生時，使用部門應(yīng)開具“設(shè)備檢修單”及時通設(shè)備組，由設(shè)備組進(jìn)行維修或作出相應(yīng)處理。對停用、維修的設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識，標(biāo)識分“停用”、“維修中”。9） 檢修后的設(shè)備使用前需要有使用部門負(fù)責(zé)人簽名認(rèn)可。檢修情況及結(jié)論記錄在“設(shè)備檢修單”上。10） 企業(yè)內(nèi)不能完成的維修，由設(shè)備組負(fù)責(zé)委外維修。委外維修后，由設(shè)備組組織驗收并填寫‘‘設(shè)備檢修單’’(如維修方有‘‘設(shè)備維修記錄表”，則由使用部門在其上面簽字驗收即可，維修方的“設(shè)備維修記錄表”應(yīng)留存機(jī)修組一份)。11） 儀器、設(shè)備檢查、維修填寫記錄。12） 食品加工間的玻璃燈具安裝防護(hù)罩，無防護(hù)罩貼上透明膠紙，食品加工車間的玻璃門、窗、掛鐘貼上透明膠紙；每日檢查車間內(nèi)所有玻璃是否完好，并在《每日衛(wèi)生控制記錄》上記錄；13） 玻璃發(fā)生破損時，及時找到所有碎片，否則對周圍的在制品應(yīng)進(jìn)行隔離，并進(jìn)行徹底清掃。破損玻璃由專人更換并貼上透明膠紙，并在《每日衛(wèi)生控制記錄》上記錄。14） 對技術(shù)性能不能滿足生產(chǎn)工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備、設(shè)施或故障頻率頻繁、HACCP手冊章節(jié)號：4。4標(biāo) 題：設(shè)施、設(shè)備維修保養(yǎng)計劃版 號：A/0頁 碼：2/2效率低、經(jīng)濟(jì)效益差、技術(shù)改造又不經(jīng)濟(jì)的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)當(dāng)及時報廢。15） 設(shè)備、設(shè)施報廢由設(shè)備科申請?zhí)岢?，?jīng)主管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢。報廢的設(shè)備要掛上“報廢牌”。16） 對報廢的設(shè)備及時進(jìn)行處理，轉(zhuǎn)賣、回收或當(dāng)廢物處理。5．記錄《年度設(shè)施、設(shè)備維修保養(yǎng)計劃表》《廠區(qū)環(huán)境、廠房場地維修記錄》《每日衛(wèi)生控制記錄》《設(shè)備履歷表》《設(shè)備檢修單》HACCP手冊章節(jié)號：4。5標(biāo) 題：計量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)計劃版 號：A/0頁 碼：1/11． 總則對計量、監(jiān)控設(shè)備建立控制、校準(zhǔn)和維修的規(guī)定，確保其監(jiān)視和測量的結(jié)果準(zhǔn)確、有效。2． 職責(zé)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)建立計量、監(jiān)控設(shè)備的管理制度的制定、實施和監(jiān)督運(yùn)行。設(shè)備科負(fù)責(zé)校準(zhǔn)和送檢工作；負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的驗收及發(fā)放；負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的報廢的簽定；負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部的校對工作，建立設(shè)備臺帳；各使用部門負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的保養(yǎng)、存放；主管副總或總經(jīng)理負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的審購的批準(zhǔn)和報廢的批準(zhǔn)；3．規(guī)定要求1）計量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)時機(jī)。a) 計量、控制設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失常；b) 計量、控制設(shè)備經(jīng)過維修；c) 校準(zhǔn)有效到期；d) 規(guī)定的校準(zhǔn)時間；2 ）質(zhì)檢科負(fù)責(zé)計量、控制設(shè)備的送檢校準(zhǔn)工作和每周自行校對工作，保證所有在用的計量、控制設(shè)備均在校準(zhǔn)有效期內(nèi)經(jīng)法定計量部門校準(zhǔn)合格，校準(zhǔn)合格填寫《生產(chǎn)和實驗室監(jiān)（檢）測設(shè)備校準(zhǔn)記錄》，所有合格的計量、監(jiān)控設(shè)備合適的位置上貼上“合格”標(biāo)簽。3 ）計量、監(jiān)控設(shè)備的使用、維護(hù)a) 對使用計量、監(jiān)控設(shè)備的人員進(jìn)行適當(dāng)培訓(xùn)；b) 保證計量、監(jiān)控設(shè)備在適宜的環(huán)境中使用；c) 關(guān)鍵控制點監(jiān)控有關(guān)的計量、監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行每周內(nèi)部校對，按《計量、監(jiān)控設(shè)備內(nèi)部校對規(guī)程》執(zhí)行，保證校準(zhǔn)體的準(zhǔn)確性；d) 對于計量、監(jiān)控設(shè)備偏離狀態(tài)生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行隔離、重新檢驗，如果不合格，則按不合格品處理辦法處理；4） 計量、監(jiān)控設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識 根據(jù)校對結(jié)果對計量、監(jiān)控設(shè)備的狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識：分“合格”、“停用”、“報廢”4．記錄《監(jiān)測設(shè)備臺帳》《生產(chǎn)和實驗室監(jiān)（檢）測設(shè)備校準(zhǔn)記錄》《每周計量、監(jiān)控設(shè)備的內(nèi)部校對記錄》5． 相關(guān)文件《計量、監(jiān)控設(shè)備內(nèi)部校對規(guī)程》HACCP手冊章節(jié)號：4。6標(biāo) 題：產(chǎn)品回收計劃版 號：A/0頁 碼：1/21．總則為保證我公司產(chǎn)品進(jìn)入市場后，出現(xiàn)安全或質(zhì)量問題時能夠及時有效處理，使不良影響降到最低，制定本產(chǎn)品回收計劃。2．職責(zé)由銷售組負(fù)責(zé)落實、執(zhí)行。3．食品回收的分類A）嚴(yán)重?fù)p害消費(fèi)者健康；B）一般性損害消費(fèi)者健康；C）不損害消費(fèi)者健康。4．產(chǎn)品回收步驟A）發(fā)出通知B）列出產(chǎn)品名稱和批次號碼通知有關(guān)機(jī)構(gòu)（或銷售商）C）制定回收計劃，通知全部收貨人D）發(fā)出公開警告，實施回收E）回收行動要在有關(guān)機(jī)構(gòu)同意后方可終止F）填寫《產(chǎn)品回收單》、《不合格品處理記錄》5．