【正文】 1頁 e. 提供證據(jù)證明已采取糾正和糾正措施的有效性.應記錄分析的結果和由此產生的活動,并以相關的形式向總經理報告,作為管理評審的輸入。也應用作食品安全管理體系更新的輸入.控制措施組合的確認:對于包括在操作性前提方案和HACCP計劃中的控制措施組合的初步設計及隨后的變更,應確認控制措施的組合能夠達到以確定產品安全危害控制所要求的,以確認:a. 針對關鍵控制點所建立的關鍵限值,能夠實現(xiàn)對所針對產品安全危害設定的預期控制。b. 組合中的控制措施有效且能夠確保控制已確定的產品安全危害,并獲得滿足規(guī)定可接受水平的終產品. 當確認結果表明不能認定上述一個或多個要素時,應對控制措施系統(tǒng)進行修改和重新(即加工參數(shù),(或)其組合)的變更和(或)原料,生產,分銷方式,和(或)終產品預期用途的變更. 改進 持續(xù)改進:公司應通過滿足安全產品策劃和實現(xiàn)的要求,持續(xù)改進食品安全管理體系.總經理應確保采用溝通,管理評審,內部審核,驗證結果的評價,驗證活動結果的分析,控制措施組合的確認和食品安全管理體系更新,以持續(xù)改進食品安全管理體系的有效性. 食品安全管理體系的更新:總經理應確保食品安全管理體系及時得到更新,以確保產品安全,食品安全小組應定期評價和評估顧客反饋,包括有關產品安全的抱怨,審核報告和驗證活動分析結果。繼而應考慮對危害分析,操作性前提方案和HACCP計劃的設計那些評審的必要性.更新評價和評估活動輸入應包括:內部和外部溝通。有關食品安全管理體系適宜性,充分性和有效性的其他信息。驗證活動結果分析的輸出。系更新活動,并以適當?shù)男问綀蟾?作為管理評審的輸入.5. 支持性文件監(jiān)視和測量裝置控制程序內部審核控制程序驗證控制程序食品安全手冊QM/ZW2008 第26頁共31頁 附錄A: 組織機構圖總經理食品安全小組辦公室質檢部生技部供銷部食品安全手冊QM/ZW2008 第27頁共31頁 附錄B: 食品安全管理體系職能分配表 職能部門 HACCPEC01條款總經理食品安全小組組長辦公室質檢部供銷部生技部4 食品安全管理體系 總要求△▲△△△△△△ 文件要求△△▲△△5 管理職責 管理承諾▲△△△△△ 食品安全方針▲△△△△△ 食品安全管理體系策劃△▲△△△△ 職責和權限▲△△△△△ 食品安全小組組長▲△ 溝通△▲△△▲△ 突發(fā)事件準備和響應△▲△△△△ 管理評審▲△△△△△6 資源管理 資源提供▲△△△△△ 人力資源△△▲△△△ 基礎設施△△△△△▲ 工作環(huán)境△△△△△▲7 安全產品的策劃和實現(xiàn) 總則△▲△△△△ 前提方案△△△▲△▲ 實施危害分析的預備步驟▲△△△△ 危害分析▲△△△△ 操作性前提方案的設計再設計▲△△△△ HACCP計劃的設計再設計△▲△△△△ 預備步驟,OPRP和HACCP計劃更新▲△△△△ 驗證的策劃△▲△△△△ 食品安全管理體系的運行△▲△△△△8 食品安全管理體系的驗證和改進 總則△▲△△△△ 監(jiān)視和測量△△△▲△△ 食品安全管理體系的驗證▲△△△△ 控制措施組合的確認△▲△△△△ 改進△▲△△△△說明: ▲ 代表責任控制部門。 △ 代表相關部門食品安全手冊QM/ZW2008 第28頁共31頁 附錄 C: 部門職責和權限說明書1. 總經理負責組織落實公司的各項決策,并確保實現(xiàn)預期決策目標.負責部門的設置,部門職責和權限的確定以及部門負責人的任免.負責銷售合同和訂單的評審,確認.組織食品安全管理體系評審,負責批準和調整公司的食品安全方針,食品安全目標.負責食品安全手冊,程序文件和HACCP計劃的審核批準.負責原料采購的總體調度.負責公司的財務工作.對公司產品安全質量問題全權負責.3. 食品安全小組組長 負責食品安全管理體系的建立,實施,保持和更新. 負責定期向總經理報告食品安全管理體系的運行情況,并出改進的需求. 負責食品安全管理體系有關事宜的外部聯(lián)絡. 負責食品安全小組的內部工作組織,協(xié)調,并為小組成員安排相關的教育和培訓.4. 食品安全小組 負責食品安全管理體系文件,包括食品安全手冊,程序文件,作業(yè)指導書,HACCP計劃書的建立和定期評審確認. 負責食品安全管理體系文件的培訓,并組織貫切實施. 負責監(jiān)督,檢查GMP,SSOP等前提方案和HACCP計劃的有效實施. 負責CCP監(jiān)視,糾偏行動,CCP監(jiān)視設備校準等記錄的審核. 負責食品安全管理體系的驗證和內部審核,負責產品,加工過程和體系不合格的糾正和預防措施的控制. 負責產品召回的組織實施. 負責產品安全事故,關鍵控制點異常與緊急情況的突發(fā)事件準備和響應計劃的組織實施 負責前提方案的審核,潛在不安全產品的評審和處理,. 負責與政府機構有關產品衛(wèi)生安全信息的外部溝通工作食品安全手冊QM/ZW2008 第29頁共31頁 5. 辦公室 合理配置和使用資金,以確保質量管理工作的正常開展. 加強對采購物資的財務控制,負責監(jiān)督,檢查和完善倉庫的帳目,做到帳,卡物相符. 負責經濟指標的全面統(tǒng)計,組織分析報表. 負責文件的印制,發(fā)放,回收和更改控制負責質量記錄檔案的年度匯總,集中管理和保存6. 質檢部 負責全公司的產品檢驗,包括進貨檢驗,過程檢驗,成品檢驗,理化檢測和微生物檢測工作,下設檢驗中心. 負責質量監(jiān)督,衛(wèi)生監(jiān)督和工藝監(jiān)督. 負責監(jiān)視和測量裝置的校準工作. 負責不合格品的評審和跟蹤處理. 負責批次管理和可追溯性的總體控制與監(jiān)督 對由于檢驗責任造成的質量問題直接負責.7. 生產部 負責公司產品的生產加工. 負責本部門生產加工過程的控制和在用生產設備,設施的日常使用管理. 負責監(jiān)督所屬加工車間良好操作規(guī)范(GMP),衛(wèi)生標準操作程序(SSOP)和HACCP計劃的實施 負責本部門每天的生產加工統(tǒng)計,并及時反饋至辦公室. 負責本部門產品加工工藝的通知和監(jiān)督. 負責確定本部門所需輔料,包裝物料和工具等的采購計劃,經總經理或授權人員批準后交綜合科統(tǒng)一采購. 負責確定本部門所需生產加工人員的招收和各項培訓要求,并自行組織實施. 負責本部門的產品標識和可追溯性的組織實施. 負責組織管理人員的招聘。體驗與集中培訓工作。負責公司聘用管理人員的人事檔案管理 負責所屬車間的生產加工,保質保量完成生產任務. 負責所屬車間的GMP,SSOP和HACCP計劃的實施. 負責按照工藝操作規(guī)程,設備操作規(guī)程等作業(yè)指導書實施生產加工.食品安全手冊QM/ZW2008 第30頁共31頁 接受質檢部的質量監(jiān)督和衛(wèi)生監(jiān)督,并按照要求作好整改工作.8. 供銷部 負責外貿單證的制作,報檢,報關和結匯等工作. 負責確定各種產品的生產銷售計劃以及出口產品的裝運通知,并對裝箱過程實施監(jiān)督. 負責合同,信用證,外文函電和單證等的翻譯工作. 負責內,外貿市場的擴展和開發(fā). 負責客戶投訴,客戶信息的跟蹤處理,溝通和書面答復. 負責原料和有關進口物資的采購.9. 供銷部 負責原料市場的調查和評定. 負責定期收集各個收購點的原料價格情況,報授權人員批準后實施采購,并負責組織原料及時運輸?shù)诌_公司. 負責定期收集和分析各個原料收購點的原料信息,白口品種,數(shù)量,買賣信息等,并向總經理反饋. 負責對采購的原料品種,數(shù)量,重量,質量,價格等的監(jiān)督以及驗證核查. 負責每天統(tǒng)計原料采購情況,包括品種,數(shù)量,. 負責與原料供方有關產品安全信息的溝通工作.10 倉庫(包括原料倉庫, 輔料倉庫, 成品倉庫) 負責倉庫的環(huán)境衛(wèi)生,倉庫安全,出入庫和帳目管理. 負責產品標識和檢驗狀態(tài)標識的具體實施. 負責產品是搬運,裝箱等工作.11. 衛(wèi)生監(jiān)督員負責分管區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督檢查對于檢查發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生操作不符合SSOP要求時有權要求整12 CCP監(jiān)控人員 負責CCP的監(jiān)控和記錄 負責監(jiān)控發(fā)現(xiàn)關鍵限值偏離時的及時上報工作13 內部審核員 負責食品安全管理體系的內部審核和系統(tǒng)驗證. 指導責任部門落實不符合項的糾正措施,并負責不符合項的跟蹤.