【正文】 1頁 e. 提供證據(jù)證明已采取糾正和糾正措施的有效性.應(yīng)記錄分析的結(jié)果和由此產(chǎn)生的活動,并以相關(guān)的形式向總經(jīng)理報告,作為管理評審的輸入。也應(yīng)用作食品安全管理體系更新的輸入.控制措施組合的確認(rèn):對于包括在操作性前提方案和HACCP計劃中的控制措施組合的初步設(shè)計及隨后的變更,應(yīng)確認(rèn)控制措施的組合能夠達(dá)到以確定產(chǎn)品安全危害控制所要求的,以確認(rèn):a. 針對關(guān)鍵控制點(diǎn)所建立的關(guān)鍵限值,能夠?qū)崿F(xiàn)對所針對產(chǎn)品安全危害設(shè)定的預(yù)期控制。b. 組合中的控制措施有效且能夠確?？刂埔汛_定的產(chǎn)品安全危害,并獲得滿足規(guī)定可接受水平的終產(chǎn)品. 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明不能認(rèn)定上述一個或多個要素時,應(yīng)對控制措施系統(tǒng)進(jìn)行修改和重新(即加工參數(shù),(或)其組合)的變更和(或)原料,生產(chǎn),分銷方式,和(或)終產(chǎn)品預(yù)期用途的變更. 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn):公司應(yīng)通過滿足安全產(chǎn)品策劃和實現(xiàn)的要求,持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系.總經(jīng)理應(yīng)確保采用溝通,管理評審,內(nèi)部審核,驗證結(jié)果的評價,驗證活動結(jié)果的分析,控制措施組合的確認(rèn)和食品安全管理體系更新,以持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系的有效性. 食品安全管理體系的更新:總經(jīng)理應(yīng)確保食品安全管理體系及時得到更新,以確保產(chǎn)品安全,食品安全小組應(yīng)定期評價和評估顧客反饋,包括有關(guān)產(chǎn)品安全的抱怨,審核報告和驗證活動分析結(jié)果。繼而應(yīng)考慮對危害分析,操作性前提方案和HACCP計劃的設(shè)計那些評審的必要性.更新評價和評估活動輸入應(yīng)包括:內(nèi)部和外部溝通。有關(guān)食品安全管理體系適宜性,充分性和有效性的其他信息。驗證活動結(jié)果分析的輸出。系更新活動,并以適當(dāng)?shù)男问綀蟾?作為管理評審的輸入.5. 支持性文件監(jiān)視和測量裝置控制程序內(nèi)部審核控制程序驗證控制程序食品安全手冊QM/ZW2008 第26頁共31頁 附錄A: 組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理食品安全小組辦公室質(zhì)檢部生技部供銷部食品安全手冊QM/ZW2008 第27頁共31頁 附錄B: 食品安全管理體系職能分配表 職能部門 HACCPEC01條款總經(jīng)理食品安全小組組長辦公室質(zhì)檢部供銷部生技部4 食品安全管理體系 總要求△▲△△△△△△ 文件要求△△▲△△5 管理職責(zé) 管理承諾▲△△△△△ 食品安全方針▲△△△△△ 食品安全管理體系策劃△▲△△△△ 職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△ 食品安全小組組長▲△ 溝通△▲△△▲△ 突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)△▲△△△△ 管理評審▲△△△△△6 資源管理 資源提供▲△△△△△ 人力資源△△▲△△△ 基礎(chǔ)設(shè)施△△△△△▲ 工作環(huán)境△△△△△▲7 安全產(chǎn)品的策劃和實現(xiàn) 總則△▲△△△△ 前提方案△△△▲△▲ 實施危害分析的預(yù)備步驟▲△△△△ 危害分析▲△△△△ 操作性前提方案的設(shè)計再設(shè)計▲△△△△ HACCP計劃的設(shè)計再設(shè)計△▲△△△△ 預(yù)備步驟,OPRP和HACCP計劃更新▲△△△△ 驗證的策劃△▲△△△△ 食品安全管理體系的運(yùn)行△▲△△△△8 食品安全管理體系的驗證和改進(jìn) 總則△▲△△△△ 監(jiān)視和測量△△△▲△△ 食品安全管理體系的驗證▲△△△△ 控制措施組合的確認(rèn)△▲△△△△ 改進(jìn)△▲△△△△說明: ▲ 代表責(zé)任控制部門。 △ 代表相關(guān)部門食品安全手冊QM/ZW2008 第28頁共31頁 附錄 C: 部門職責(zé)和權(quán)限說明書1. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織落實公司的各項決策,并確保實現(xiàn)預(yù)期決策目標(biāo).負(fù)責(zé)部門的設(shè)置,部門職責(zé)和權(quán)限的確定以及部門負(fù)責(zé)人的任免.負(fù)責(zé)銷售合同和訂單的評審,確認(rèn).組織食品安全管理體系評審,負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和調(diào)整公司的食品安全方針,食品安全目標(biāo).負(fù)責(zé)食品安全手冊,程序文件和HACCP計劃的審核批準(zhǔn).負(fù)責(zé)原料采購的總體調(diào)度.負(fù)責(zé)公司的財務(wù)工作.對公司產(chǎn)品安全質(zhì)量問題全權(quán)負(fù)責(zé).3. 食品安全小組組長 負(fù)責(zé)食品安全管理體系的建立,實施,保持和更新. 負(fù)責(zé)定期向總經(jīng)理報告食品安全管理體系的運(yùn)行情況,并出改進(jìn)的需求. 負(fù)責(zé)食品安全管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò). 負(fù)責(zé)食品安全小組的內(nèi)部工作組織,協(xié)調(diào),并為小組成員安排相關(guān)的教育和培訓(xùn).4. 食品安全小組 負(fù)責(zé)食品安全管理體系文件,包括食品安全手冊,程序文件,作業(yè)指導(dǎo)書,HACCP計劃書的建立和定期評審確認(rèn). 負(fù)責(zé)食品安全管理體系文件的培訓(xùn),并組織貫切實施. 負(fù)責(zé)監(jiān)督,檢查GMP,SSOP等前提方案和HACCP計劃的有效實施. 負(fù)責(zé)CCP監(jiān)視,糾偏行動,CCP監(jiān)視設(shè)備校準(zhǔn)等記錄的審核. 負(fù)責(zé)食品安全管理體系的驗證和內(nèi)部審核,負(fù)責(zé)產(chǎn)品,加工過程和體系不合格的糾正和預(yù)防措施的控制. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回的組織實施. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品安全事故,關(guān)鍵控制點(diǎn)異常與緊急情況的突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃的組織實施 負(fù)責(zé)前提方案的審核,潛在不安全產(chǎn)品的評審和處理,. 負(fù)責(zé)與政府機(jī)構(gòu)有關(guān)產(chǎn)品衛(wèi)生安全信息的外部溝通工作食品安全手冊QM/ZW2008 第29頁共31頁 5. 辦公室 合理配置和使用資金,以確保質(zhì)量管理工作的正常開展. 加強(qiáng)對采購物資的財務(wù)控制,負(fù)責(zé)監(jiān)督,檢查和完善倉庫的帳目,做到帳,卡物相符. 負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的全面統(tǒng)計,組織分析報表. 負(fù)責(zé)文件的印制,發(fā)放,回收和更改控制負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄檔案的年度匯總,集中管理和保存6. 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)全公司的產(chǎn)品檢驗,包括進(jìn)貨檢驗,過程檢驗,成品檢驗,理化檢測和微生物檢測工作,下設(shè)檢驗中心. 負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)督,衛(wèi)生監(jiān)督和工藝監(jiān)督. 負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的校準(zhǔn)工作. 負(fù)責(zé)不合格品的評審和跟蹤處理. 負(fù)責(zé)批次管理和可追溯性的總體控制與監(jiān)督 對由于檢驗責(zé)任造成的質(zhì)量問題直接負(fù)責(zé).7. 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的生產(chǎn)加工. 負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)加工過程的控制和在用生產(chǎn)設(shè)備,設(shè)施的日常使用管理. 負(fù)責(zé)監(jiān)督所屬加工車間良好操作規(guī)范(GMP),衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序(SSOP)和HACCP計劃的實施 負(fù)責(zé)本部門每天的生產(chǎn)加工統(tǒng)計,并及時反饋至辦公室. 負(fù)責(zé)本部門產(chǎn)品加工工藝的通知和監(jiān)督. 負(fù)責(zé)確定本部門所需輔料,包裝物料和工具等的采購計劃,經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人員批準(zhǔn)后交綜合科統(tǒng)一采購. 負(fù)責(zé)確定本部門所需生產(chǎn)加工人員的招收和各項培訓(xùn)要求,并自行組織實施. 負(fù)責(zé)本部門的產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性的組織實施. 負(fù)責(zé)組織管理人員的招聘。體驗與集中培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)公司聘用管理人員的人事檔案管理 負(fù)責(zé)所屬車間的生產(chǎn)加工,保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù). 負(fù)責(zé)所屬車間的GMP,SSOP和HACCP計劃的實施. 負(fù)責(zé)按照工藝操作規(guī)程,設(shè)備操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書實施生產(chǎn)加工.食品安全手冊QM/ZW2008 第30頁共31頁 接受質(zhì)檢部的質(zhì)量監(jiān)督和衛(wèi)生監(jiān)督,并按照要求作好整改工作.8. 供銷部 負(fù)責(zé)外貿(mào)單證的制作,報檢,報關(guān)和結(jié)匯等工作. 負(fù)責(zé)確定各種產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售計劃以及出口產(chǎn)品的裝運(yùn)通知,并對裝箱過程實施監(jiān)督. 負(fù)責(zé)合同,信用證,外文函電和單證等的翻譯工作. 負(fù)責(zé)內(nèi),外貿(mào)市場的擴(kuò)展和開發(fā). 負(fù)責(zé)客戶投訴,客戶信息的跟蹤處理,溝通和書面答復(fù). 負(fù)責(zé)原料和有關(guān)進(jìn)口物資的采購.9. 供銷部 負(fù)責(zé)原料市場的調(diào)查和評定. 負(fù)責(zé)定期收集各個收購點(diǎn)的原料價格情況,報授權(quán)人員批準(zhǔn)后實施采購,并負(fù)責(zé)組織原料及時運(yùn)輸?shù)诌_(dá)公司. 負(fù)責(zé)定期收集和分析各個原料收購點(diǎn)的原料信息,白口品種,數(shù)量,買賣信息等,并向總經(jīng)理反饋. 負(fù)責(zé)對采購的原料品種,數(shù)量,重量,質(zhì)量,價格等的監(jiān)督以及驗證核查. 負(fù)責(zé)每天統(tǒng)計原料采購情況,包括品種,數(shù)量,. 負(fù)責(zé)與原料供方有關(guān)產(chǎn)品安全信息的溝通工作.10 倉庫(包括原料倉庫, 輔料倉庫, 成品倉庫) 負(fù)責(zé)倉庫的環(huán)境衛(wèi)生,倉庫安全,出入庫和帳目管理. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識和檢驗狀態(tài)標(biāo)識的具體實施. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品是搬運(yùn),裝箱等工作.11. 衛(wèi)生監(jiān)督員負(fù)責(zé)分管區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督檢查對于檢查發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生操作不符合SSOP要求時有權(quán)要求整12 CCP監(jiān)控人員 負(fù)責(zé)CCP的監(jiān)控和記錄 負(fù)責(zé)監(jiān)控發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵限值偏離時的及時上報工作13 內(nèi)部審核員 負(fù)責(zé)食品安全管理體系的內(nèi)部審核和系統(tǒng)驗證. 指導(dǎo)責(zé)任部門落實不符合項的糾正措施,并負(fù)責(zé)不符合項的跟蹤.