【正文】 對(duì)這些生產(chǎn)過(guò)程的符合性進(jìn)行鑒定。 設(shè)備的能力及人員資格鑒定。 建立作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定方法和程序。 控制生產(chǎn)過(guò)程，并記錄重要參數(shù)。 按照指導(dǎo)書(shū)要求定時(shí)進(jìn)行確認(rèn)。 標(biāo)識(shí)和追溯性：參照《標(biāo)識(shí)和追溯管理程序》 產(chǎn)品及過(guò)程應(yīng)作適當(dāng)方式的標(biāo)識(shí)，包括進(jìn)料過(guò)程、生產(chǎn)過(guò)程、出貨過(guò)程及客退品的標(biāo)識(shí)方法。 應(yīng)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和測(cè)試狀態(tài)，包括進(jìn)料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)及客退品的狀態(tài)。 有可追溯性要求的場(chǎng)合，應(yīng)控制和記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)。 客戶(hù)有指定的標(biāo)識(shí)和追溯要求時(shí)，依客戶(hù)要求執(zhí)行。 客戶(hù)財(cái)產(chǎn)： 客戶(hù)提供的物資（原料、設(shè)備、知識(shí)產(chǎn)權(quán)）必須控制，包括標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。 任何客戶(hù)財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)遺失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)應(yīng)通過(guò)業(yè)務(wù)部報(bào)告給客戶(hù)，并決定處理方式。 客戶(hù)對(duì)財(cái)產(chǎn)有明確規(guī)定時(shí)，依客戶(hù)的要求管理及報(bào)告異常情況處理。 產(chǎn)品的防護(hù)：參照《產(chǎn)品存儲(chǔ)管理程序》對(duì)合格產(chǎn)品，包括原料、零件、半成品和完成品，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)過(guò)程中要保持產(chǎn)品的合格性，直到交付給客人為止。 測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備的控制： 建立《測(cè)量?jī)x器管理程序》管理本公司的測(cè)量設(shè)備，相關(guān)程序至少包括以下內(nèi)容： 識(shí)別測(cè)量方法及所需的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，確保產(chǎn)品符合要求。 使用及控制測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，確保測(cè)量能力與測(cè)量要求一致。 使用時(shí)定期或使用前，對(duì)照可追溯國(guó)際或國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備來(lái)校正和調(diào)試測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄用于校準(zhǔn)的依據(jù)，適當(dāng)標(biāo)志以表明其校準(zhǔn)狀態(tài)。 防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效。 。 保存校準(zhǔn)結(jié)果記錄。 在發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，評(píng)估以往結(jié)果的有效性,并采取適當(dāng)措施。 如有測(cè)量和監(jiān)控符合規(guī)定要求的軟件,應(yīng)在使用前進(jìn)行確認(rèn)。 相關(guān)文件： 　　產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)管理程序 TFQP07業(yè)務(wù)管理程序 　 TFQP08 采購(gòu)管理程序 TFQP09生產(chǎn)過(guò)程管理程序 　TFQP10 標(biāo)識(shí)與追溯管理程序 TFQP11　　　客戶(hù)財(cái)產(chǎn)管理程序　　 　 TFQP12 產(chǎn)品存儲(chǔ)管理程序 　　 TFQP13 測(cè)量?jī)x器管理程序 TFQP14 8. 測(cè)量分析與改進(jìn) 目的：規(guī)劃測(cè)量、分析和改進(jìn)相關(guān)的質(zhì)量系統(tǒng)，持續(xù)生產(chǎn)客戶(hù)非常滿(mǎn)意的產(chǎn)品。 范圍：包括產(chǎn)品、生產(chǎn)過(guò)程、質(zhì)量管理系統(tǒng)的測(cè)量、分析及改善活動(dòng)的系統(tǒng)規(guī)劃。 策劃：公司管理層規(guī)定、策劃并實(shí)施所需的測(cè)量、監(jiān)控活動(dòng)，以確保符合規(guī)定要求和獲得改進(jìn)，且應(yīng)包括確定需求、使用場(chǎng)合，相應(yīng)的方法包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)。 測(cè)量和監(jiān)控 顧客滿(mǎn)意度測(cè)量和監(jiān)控：(參照《業(yè)務(wù)管理程序》)生產(chǎn)部經(jīng)營(yíng)人員每年定期進(jìn)行客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查，并對(duì)其結(jié)果總結(jié)及分析，作為客戶(hù)對(duì)本公司各項(xiàng)管理的衡量指標(biāo)之一。 經(jīng)營(yíng)人員在調(diào)查前要填寫(xiě)調(diào)查計(jì)劃，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。 調(diào)查可采用走訪、傳真、EMAIL或電話詢(xún)問(wèn)等方式進(jìn)行，結(jié)果記錄在“客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查表”中。 業(yè)務(wù)部對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，必要時(shí)應(yīng)按《糾正與預(yù)防措施管理程序》進(jìn)行處理，并將信息反饋給顧客。 內(nèi)部審核：建立《內(nèi)部審核管理程序》，內(nèi)容包括： 依據(jù)審核活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，及以往評(píng)審等因素，本公司規(guī)定每年二次進(jìn)行定期審核，另依據(jù)客戶(hù)投訴情況，總經(jīng)理或管理代表指示執(zhí)行不定期內(nèi)部審核，并規(guī)定審核范圍、頻次和方法。 審核由被審核工作無(wú)關(guān)的人員進(jìn)行。 規(guī)定實(shí)施審核的責(zé)任和要求，以確保審核的獨(dú)立性，記錄結(jié)果向管理層報(bào)告。 管理層對(duì)于評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要求相關(guān)部門(mén)及時(shí)采取糾正措施。 審核組長(zhǎng)指派審核員跟蹤糾正措施的實(shí)施并確認(rèn)。 過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量。 通過(guò)日常工作中各項(xiàng)報(bào)表的審核、批準(zhǔn)，以及QC的巡查，對(duì)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。 通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析、評(píng)定質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)標(biāo)率，來(lái)監(jiān)控和測(cè)量各重要過(guò)程的能力。 對(duì)過(guò)程計(jì)劃達(dá)成能力的控制,依相關(guān)程序文件規(guī)定執(zhí)行. 對(duì)過(guò)程監(jiān)控和測(cè)量實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題依《糾正與預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控： QC/QA根據(jù)《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序》對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過(guò)程中的自檢。 除非得到客戶(hù)的批準(zhǔn)，產(chǎn)品應(yīng)于所有規(guī)定完成后才可交付給客戶(hù)。 不合格品的控制：建立《不合格品管理程序》程序,內(nèi)容應(yīng)包括： 識(shí)別和控制進(jìn)料、制程、成品、客戶(hù)退貨品等不合格品，以防止非預(yù)期使用或交付。 規(guī)定對(duì)于不合格品修正后,再次確認(rèn)其符合性的管理要求。 當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付后或使用時(shí)才發(fā)現(xiàn)，相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格后果應(yīng)采取適當(dāng)措施。 應(yīng)要求報(bào)告不合格品產(chǎn)品的建議糾正措施，以便使客戶(hù)最終讓步接受。 規(guī)定對(duì)于質(zhì)量系統(tǒng)相關(guān)的客戶(hù)或認(rèn)證機(jī)構(gòu)的不合格品事項(xiàng)的處理權(quán)責(zé)。 資料分析：（參考《數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善程序》） 應(yīng)利用各個(gè)過(guò)程獲得的記錄和數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、找出原因以便進(jìn)行糾正預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)： 分析內(nèi)容至少包括：a客戶(hù)滿(mǎn)意度情況 – 市場(chǎng)部在每次客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)束后進(jìn)行。 b產(chǎn)品質(zhì)量及其趨勢(shì) – 品質(zhì)部利用推移圖、質(zhì)量報(bào)告進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 c供貨商狀況 參照《采購(gòu)管理程序》d質(zhì)量目標(biāo) – 各部門(mén)每個(gè)月統(tǒng)計(jì)分析本部門(mén)目標(biāo)達(dá)成狀況。 持續(xù)改進(jìn) 本公司要通過(guò)以下措施對(duì)公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)a定期評(píng)審質(zhì)量方針，并進(jìn)行必要的修訂；b制定、監(jiān)控和定期評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)，可以時(shí)修訂提高目標(biāo)值；c對(duì)內(nèi)/外部審核的結(jié)果進(jìn)行跟蹤處理；d進(jìn)行資料分析，根據(jù)結(jié)果實(shí)施改進(jìn)措施；e采取有效的糾正和預(yù)防措施；f進(jìn)行管理評(píng)審，根據(jù)輸出實(shí)施改進(jìn)措施；g必要時(shí)，可根據(jù)上述工作的結(jié)果制定“項(xiàng)目改善計(jì)劃”并實(shí)施，參閱《糾正與預(yù)防措施管理程序》。 糾正措施（參考《糾正與預(yù)防措施管理程序》） 實(shí)施糾正措施，消除存在的不合格，相關(guān)措施應(yīng)與遇到的問(wèn)題相適應(yīng)。 識(shí)別顯著的不合格及原因(包括客戶(hù)投訴)。 評(píng)估和確定所需的糾正措施，并確保其實(shí)施。 記錄實(shí)施糾正的措施執(zhí)行情況。 評(píng)審采取的糾正措施的有效性。 預(yù)防措施（參考《糾正與預(yù)防措施管理程序》），消除潛在的不合格，相關(guān)措施應(yīng)與遇到的問(wèn)題相適應(yīng)。 識(shí)別潛在的不合格及原因。 評(píng)估和確定所需的預(yù)防措施，并確保其實(shí)施。 記錄實(shí)施預(yù)防的措施執(zhí)行情況。 評(píng)審采取的預(yù)防措施的有效性。 相關(guān)文件： 《內(nèi)部審核管理程序》 TFQP15 《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序》　　　　 TFQP16《不合格品管理程序》 　 TFQP17《數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改善程序》 TFQP18 《糾正與預(yù)防措施管理程序》　 TFQP19修訂日期修訂頁(yè)次修訂內(nèi)容版本（次）變更修訂人批準(zhǔn)9. 手冊(cè)修訂履歷表28 / 28