【導讀】控股獨資企業(yè)，公司位于上海市綜合工業(yè)開發(fā)區(qū)莊行工業(yè)園。以生產(chǎn)世界頂級板式家具、精。藝以及良好的售后服務，贏得了廣大客戶的信賴。境和高技術要求的生產(chǎn)車間兩座，車間裝配區(qū)、噴涂區(qū)全部達到國際標準。有害物質）的水性漆。經(jīng)過科學的配色搭配，有效地防止了木制品的收縮、開裂、變形以及。木制本身存在的色差問題。拼接木材所用膠水采用無污染環(huán)保產(chǎn)品，配合先進的生產(chǎn)工藝，產(chǎn)品質量上乘，在業(yè)界享有很高的聲譽。計今后將銷往加拿大、墨西哥，澳大利亞、新西蘭、日本、新加坡等20多個國家及地區(qū)，預計2020年底的生產(chǎn)能力將達到2億元人民幣。信譽及利益”是西屋人始至不渝的服務宗旨。本公司質量手冊依據(jù)GB/T19001：2020idtISO9001：2020《質量管理體系要求》并結合。在整個組織內促進顧客要求意識的形成；除了條款的ISO9001：2020標準全部要求，具體的說明見本章第四節(jié)；款的情況下不影響提供滿足顧客要求和適用的法律和法規(guī)要求的產(chǎn)品。

　　

【正文】 新儀器購入時 與使用前，須按規(guī)定的方法校驗合格或有效的檢定結果方可使用。 測試計量器具須建立管制表予以管制，并定期送技術監(jiān)督局校驗，確保其有效性。 所有儀器需存有校驗記錄，且經(jīng)過校驗的儀器應貼上標簽以清楚標明校驗狀態(tài)。 儀器的送校登記工作統(tǒng)一由 技術 部 負責。 確保測試儀器和計量器具被正確使用及處于適宜環(huán)境，防止搬運、使用和保存時 發(fā)生損壞。 發(fā)現(xiàn)儀器或計量器具失準應立即維修，并對已檢測結果重新評定并采取糾正措施。 產(chǎn)品一致性控制 相關文件 《合同評審控制程序》 《采購控制程序》 《生產(chǎn)和服務運作控制程序》 《設備、設施控制程序》 與許可證：（ ）條款一致 《 測量設備控制程序 》 《供方評審程序》 《產(chǎn)品一致性控制程序》 質量管理體系要求： 測量、分析和改進 出口質量許可證要求：（ ） 目的 對產(chǎn)品、過程、體系以及顧客滿意度等與質量體系運行的有關指標進行監(jiān)控測量，并對相關數(shù)據(jù)進行 分析，對改進的過程進行控制，以確保質量管理體系的有效運行和持續(xù)改進。 范圍 組織的質量體系中的各過程。 管理項目 顧客滿意 組織應監(jiān)控顧客滿意和 /或不滿意的信息， 銷售部 按規(guī)定的程序和頻次進行顧客滿意程度的調查并予以分析匯總作為管理評審的輸入，對質量體系業(yè)績的一種測量。 信息統(tǒng)計規(guī)則或標準如下 : 類別 標準 備注 滿意的顧客 X≥ 90 分 統(tǒng)計時 ,滿意的顧客與基本滿意的顧客都列入滿意的顧客項目 基本滿意的顧客 75 分≤ X≤ 89 分 不滿意的 顧客 65 分≤ X≤ 74 分 很不滿意的顧客 X≤ 64 分 顧客滿意度的計算方法 (滿意顧客數(shù) +基本滿意顧客數(shù) )247。調查總數(shù) 100% 注 :X 表示顧客評價 內部審核 ， (不超過 12個月 )定期審核須有年度計劃。 內部質量審核人員須由受過相關培訓，適合能獨立審核者擔任，并由總經(jīng)理指定。 審核時按照所排定的日程表與部門進行審核。 內部質量審核必須由非從事受審活動的審核人員來執(zhí)行，審核發(fā)現(xiàn)的不合格須有書面文 件通知被審核的部門，被審核的部門須提出相應的改善對策和完成期限，以便追蹤確認。 審核結果須留下記錄，由 人事部 保存。 內部結果須輸入管理評審。 過程的測量和監(jiān)控 組織應采用適當?shù)姆椒▽M足顧客要求所必需的過程進行測量或監(jiān)控，由各責任部門對本部門的相關數(shù)據(jù)選定適宜的分析方法進行分析以確認過程持續(xù)滿足其預定目的的能力，發(fā)現(xiàn)改進的機會。 可通過對過程中執(zhí)行人員工作業(yè)績和能力的評估與考核來實現(xiàn)組織對過程的測量和監(jiān)控。 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控 技術 部 負責制訂檢驗的相關方法文件以及各類檢測標準，設立控制點監(jiān)控和測量產(chǎn)品的特性，以驗證產(chǎn)品符合要求，檢測和驗證的結果必須予以記錄用于保持產(chǎn)品符合接收標準的證據(jù)。 檢驗員負責按規(guī)定的項目、頻次和方法進行檢驗并在檢驗完成后保持檢驗結果、判定并簽名確認。 在所有規(guī)定的活動圓滿完成前，不應進行產(chǎn)品和服務交付，除非得到顧客認可。 . 不合格品的控制 交付后不合格品的處理 在交付后和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時， 公司 仍有責任采取適當措施解決問題。 若交付 的產(chǎn)品在消費者使用過程中存在安全、衛(wèi)生隱患以及在相關權威機構、政府部門質量抽查中發(fā)現(xiàn)的問題產(chǎn)品，應立即主動召回缺陷產(chǎn)品，并執(zhí)行《產(chǎn)品召回控制程序》的有關要求 。 不合格品均須經(jīng)過檢討提出處理意見。 不合格品提出處理意見包括讓步接受、回用、返工、退貨等處理方式。 不合格原材料及成品讓步接受應有標識以利管制。 返工的產(chǎn)品必須重新檢驗，并作好記錄。 成品讓步接受須取得顧客的認可。 不合格品應分析原因， 針對可能重復發(fā)生的應采取對策，防止再度發(fā)生。 由 生產(chǎn)部 負責制定《不合格品控制程序》規(guī)定不合格品的分析和處理程序。 由 生產(chǎn)部 負責制定《產(chǎn)品召回控制程序》規(guī)定不合格品的召回和處理程序。 數(shù)據(jù)分析 項目 數(shù)據(jù)來源 責任 部門 分析結果 統(tǒng)計方法 (參考 ) 顧客 滿意 顧客的投訴 銷售部 顧客滿意度分析報告 調查表、魚刺圖 柏拉圖、柱狀圖 顧客滿意度的調查結果 產(chǎn)品的符合性 成品的質量符合性情況 生產(chǎn)部 成品質量穩(wěn)定性 分析報告 檢查表、層別法 過程和產(chǎn)品 的特性與趨勢 公司質量目標測量記錄 管理者 代表 管理評審報告 /顧客滿意度分析報告 推移圖、柱狀圖、調查表、 魚刺圖、柏拉圖 部門質量目標測量記錄 相關責任部門 部門質量目標達成情況 報告 推移圖、柱狀圖、魚刺圖、 柏拉圖 工藝檢查記錄 技術 部 工藝遵循符合情況報告 柱狀圖、魚刺圖、柏拉圖 糾正和預防措施處理 技術 部 糾正和預防措施實施分 析報告 柱狀圖、魚刺圖、柏拉圖 供方 供方的業(yè)績 跟蹤統(tǒng)計記錄 采購部 供方的業(yè)績分析報告 層別法、魚刺圖 柱狀圖、柏拉圖 組織應收集并分析適當?shù)馁Y料來確定質 量管理體系的適用性、有效性，并識別改進機會。包括由測量、監(jiān)控活動和其他任何來源產(chǎn)生的資料。 組織應分析資料以提供如下內容的信息： 1) 顧客滿意和 /或不滿意； 2) 滿足顧客要求； 3) 過程、產(chǎn)品的特性及其趨勢； 3) 供方。 數(shù)據(jù)收集及分析方法由 生產(chǎn)部 負責制定《數(shù)據(jù)分析控制程序》根據(jù)相關程序及具體情況執(zhí)行。 改進措施 持續(xù)改進策劃 組織應策劃和管理有利于質量管理體系持續(xù)改進所需的過程。 組織應通過利用質量方針、目標、審核結果、資料分析、糾正措施和管理評審 來獲得改進信息，并由相關部門擬定改進措施并予以實施， 技術 部 檢查驗證以促進持續(xù)改進。 糾正措施 針對已發(fā)生的不合格組織應分析原因，確定責任部門并采取糾正措施消除不符合產(chǎn)生的原因以防止再發(fā)生。糾正措施應與發(fā)現(xiàn)問題的影響相適應。 糾正措施執(zhí)行的過程和方法如下： 1) 相關部門識別不符合（包括顧客抱怨）并初步確定責任部門； 2) 各部門配合責任部門確定不符合的原因； 3) 共同評估措施的需要以確保不符合不再發(fā)生； 4) 責任部門確定并組織實施需要的糾正措施； 5) 責任部門記錄采取措施的結果； 6) 技術 部 負責跟蹤評審所采取的糾正措施，有效的轉化為相應的文件、標準和程序予以保持，無效的責令重新采取措施。 預防措施 組織應通過對相關信息的收集和分析識別潛在問題并采取預防措施以消除潛在的不符合的原因以防止其發(fā)生。采取的預防措施應與潛在問題的影響相適應。 預防措施執(zhí)行的過程和方法如下： 1) 相關部門通過對有關信息的收集和分析識別潛在不符合及原因； 2) 責任部門確定并確保所需要預防措施的實施； 3) 責任部門組織實施需要的預防措施并記錄采取措施的結果； 4) 技術 部 評審所采 取的預防措施，有效的予以保持，無效的再制定新的計劃。 由 技術 部 負責制定《糾正和預防控制程序》加以實施． 相關文件 《顧客滿意程度控制程序》 《內部審核程序》 《來料檢驗控制程序》 《不合格品控制程序》 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 《糾正和預防控制程序》 《過程及最終檢驗控制程序》 《產(chǎn)品召回控制程序》 ISO9001： 2020 標準與 出口玩具生產(chǎn)企業(yè)質量許可 證 要求 對應表 及 控制程序 ISO條款 出口質量許可證 要求 體系程序 章 節(jié) 項 目 章 節(jié) 項 目 控制程序 文件編號 文件控制 質量管理體系 和管理職責 文件控制程序 質量記錄控制程序 管理評審控制程序 XW/ 質量記錄的控制 XW/ 管理評審 XW/ 人力資源 資源管理 人力資源控制程序 設備、設施控制程序 XW/ 基礎設施 XW/ 實現(xiàn)過程的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn) 合同評審控制程序 新材料、新工藝試驗控制程序 供方評審程序 采購控制程序 XW/ 與顧客相關的過程 XW/ 采購 XW/ 生產(chǎn)和服務 產(chǎn)品一致性 生產(chǎn)和服務運作控制程序 XW/ 提供的控制 1 標識與可追溯性控制程序 1 搬運、貯 存、包裝、防護和交付控制程序 1產(chǎn)品一致性控制程序 XW/ XW/ XW/ 測量和監(jiān)控 裝置的控制 監(jiān)視測量 分析與改進 1 測量設備控制程序 1 顧客滿意程序控制程序 1 內部質量審核控制程序 1 來料檢驗控制程序 1 過程及最終檢驗控制程序 1 不合格品控制程序 產(chǎn)品召回控制程序 2 數(shù)據(jù)分析控制程序 2 糾正和預防控制程序 XW/ 顧客滿意 XW/ 內部審核 XW/ 過程的測量和監(jiān)控 XW/ 不合格品的控制 XW/ 數(shù)據(jù)分析 XW/ 改進 XW/ 更改記錄 修改 1 次 修改日期 修改頁數(shù) 修改人 確 認 批 準 生效日期 20201215 手冊全部 吳平 盧婷 余麗華 20201215