【正文】 ； 2) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標； 3) 進行管理評審； 4) 確?？色@得必要的資源。生產(chǎn)總數(shù) 100% 1次 /月 出貨合格率 100% 合格次數(shù)247。月度訂單總數(shù) 1次 /月 備注 訂單更改指因組織原因?qū)е碌母? 顧客滿意度 ≥ 95% 滿意項數(shù)247。 總經(jīng)理 應確保將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)變?yōu)橄嚓P文件或要求并傳達給相關部門。 確保通過規(guī)定方式和途徑制定和批準質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 凡質(zhì)量體系文件規(guī)定應保持記錄的，責任單位應對記錄的準確、保存與需要時能夠及時提供負責。 各類文件和資料的控制及管理由職能主管部門負責。 過程職能分配表 職能部門 出 口質(zhì)量 體系要求 許可證要求 管 理 層 人 事 后 勤 部 采 購 部 技 術 開 發(fā) 部 銷 售 部 生 產(chǎn) 計 劃 部 品 管 部 設 備 維 修 部 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 文件控制 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 記錄控制 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關注焦點 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方 針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 職責、權限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 管理者代表 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 內(nèi)部溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 基礎設施 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 工作環(huán) 境 △ △ △ △ △ △ △ ▲ 實現(xiàn)過程的策劃 △ △ △ ▲ △ △ △ △ 與顧客有關的過程 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 設計開發(fā) 不涉及此過程 采購 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 生產(chǎn)和服務的運作 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 生產(chǎn)和服務提供過程確認 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 標識和可追溯性 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 顧客財產(chǎn) △ △ △ △ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品防護 △ △ △ △ △ ▲ △ △ 測量和監(jiān)控裝置的控制 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 總則 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 顧客滿意 △ △ △ △ ▲ △ △ △ 內(nèi)部審核 △ ▲ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 不合格控制 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 數(shù)據(jù) 分析 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 持續(xù)改進 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 糾正措施 △ △ △ △ △ △ ▲ △ 預防措施 △ △ △ △ △ △ ▲ △ “▲”表示主要職責，“△”表示輔助職責。 董事長 ： 余麗華 二零零 九 年 十二 月 十伍 日 任 命 令 為了貫徹執(zhí)行 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系－要求》，加強對質(zhì)量管理體系運作的管理，特任命 盧婷 為我公司的管理者代表。公司的原材料選用進口木材（例如：歐洲櫸木、西伯利亞樺木等），以及當今世界最新科技（不含重金屬等有害物質(zhì)）的水性漆。經(jīng)過科學的配色搭配，有效地防止了木制品的收縮、開裂、變形以及木制本身存在的色差問題。 管理者代表的職責是： 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； 在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成； 就質(zhì)量管理體系有關事宜對外聯(lián)絡。 質(zhì)量管理體系 () 目的 說明對公司建立、實施和保持質(zhì)量管理體系的總體性要求及質(zhì)量管理體系文件編制的總要求。 控制要求 1)文件發(fā)布前得到批準，以確保文件是充分與適宜的； 2）必要時對文件進行評審與更新，并再次批準； 3）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到 確認 ； 4）確保在使用處可獲得適用文件的有關版本； 5）確保文件保持清晰、易于識別； 6）確保外來文件得到 確認 ，并控制其分發(fā)； 7）防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件時，對這些文件進行適當?shù)臉俗R。 《記錄控制程序》規(guī)定對記 錄進行標識、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理的方法和要求，確保向相關方提供真實、準確、可靠的客觀證據(jù)證實產(chǎn)品的質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系的有效運行。 確保建立一套質(zhì)量管理體系。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 總經(jīng)理 應確保各部門嚴格執(zhí)行法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定、各部門工作文件、質(zhì)量管理體系文件及其它顧客要求的文件的規(guī)定以保證顧客的要求得到 滿足?？傢椖繑?shù) 100% 1次 /年 備注 一般投訴 8小時內(nèi)處理完畢并反 饋 重大投訴 24小時內(nèi)處理完畢并反饋 技術及品 管 部 圖紙失控率 ≤ % 失控圖紙數(shù)247。月度出貨總次數(shù) 100% 1次 /月 備注 出貨合格指出貨準確、準時 產(chǎn)品一次交驗合格率 95%以上 一次交驗合格產(chǎn)品批數(shù)247。 銷售 部 1) 負責經(jīng)營銷售工作； 2) 就與顧客相關的事項，負責協(xié)商和聯(lián)絡工作； 3) 負責執(zhí)行顧客滿意程序調(diào)查； 4) 負責對顧客財產(chǎn)進行有效識別和管理； 5) 根據(jù)客戶合同要求編制訂單通知生產(chǎn)管理部組織生產(chǎn)； 6) 負責收集國內(nèi)外市場的產(chǎn)品信息，對市場做出準確預測； 7）負責對顧客提供的材料進行管理。 管理評審 公司每年進行一次， (不超過 12 個月 )但當出現(xiàn)下列情況時，可根據(jù)需要增加頻次。 范圍 公司的全部員工、設備、設施和工作環(huán)境均屬之。 工作環(huán)境 生產(chǎn)部 應識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn) 作業(yè)需要，負責確定并提供作業(yè)場所必須的基礎設施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。 設計和開發(fā) 組織的實際過程中無設計活動，故此過程不作描述。 過程確認 當產(chǎn)品特性不能由后續(xù)的監(jiān)控或測量加以驗證時，組織應對任何這樣的過程實施確認，這包括僅在產(chǎn)品交付之后問題才顯現(xiàn)或連續(xù)測量不現(xiàn)實和經(jīng)濟時。 測量和監(jiān)視設備的控制 為確保組織內(nèi)所有的測量、檢驗與測試儀器的精確度和穩(wěn)定性，進而確保產(chǎn)品質(zhì)量，人事部 應編制《測量設備控制程序》進行管理。 范圍 組織的質(zhì)量體系中的各過程。 內(nèi)部結果須輸入管理評審。 不合格品均須經(jīng)過檢討提出處理意見。 數(shù)據(jù)分析 項目 數(shù)據(jù)來源 責任 部門 分析結果 統(tǒng)計方法 (參考 ) 顧客 滿意 顧客的投訴 銷售部 顧客滿意度分析報告 調(diào)查表、魚刺圖 柏拉圖、柱狀圖 顧客滿意度的調(diào)查結果 產(chǎn)品的符合性 成品的質(zhì)量符合性情況 生產(chǎn)部 成品質(zhì)量穩(wěn)定性 分析報告 檢查表、層別法 過程和產(chǎn)品 的特性與趨勢 公司質(zhì)量目標測量記錄 管理者 代表 管理評審報告 /顧客滿意度分析報告 推移圖、柱狀圖、調(diào)查表、 魚刺圖、柏拉圖 部門質(zhì)量目標測量記錄 相關責任部門 部門質(zhì)量目標達成情況 報告 推移圖、柱狀圖、魚刺圖、 柏拉圖 工藝檢查記錄 技術 部 工藝遵循符合情況報告 柱狀圖、魚刺圖、柏拉圖 糾正和預防措施處理 技術 部 糾正和預防措施實施分 析報告 柱狀圖、魚刺圖、柏拉圖 供方 供方的業(yè)績 跟蹤統(tǒng)計記錄 采購部 供方的業(yè)績分析報告 層別法、魚刺圖 柱狀圖、柏拉圖 組織應收集并分析適當?shù)馁Y料來確定質(zhì) 量管理體系的適用性、有效性，并識別改進機會。 糾正措施執(zhí)行的過程和方法如下： 1) 相關部門識別不符合（包括顧客抱怨）并初步確定責任部門； 2) 各部門配合責任部門確定不符合的原因； 3) 共同評估措施的需要以確保不符合不再發(fā)生； 4) 責任部門確定并組織實施需要的糾正措施； 5) 責任部門記錄采取措施的結果； 6) 技術 部 負責跟蹤評審所采取的糾正措施，有效的轉(zhuǎn)化為相應的文件、標準和程序予以保持，無效的責令重新采取措施。采取的預防措施應與潛在問題的影響相適應。