【正文】 A2 生效日期： 2021 年 5 月 1 日 頁(yè) 次： 第 17 頁(yè) 理代表核準(zhǔn)后執(zhí)行。 e. 培訓(xùn)教材要求和管理 ? 行政部應(yīng)配合培訓(xùn)講師 ,準(zhǔn)備培訓(xùn)教材。 g. 特殊崗位資格評(píng)定 ? 特殊崗位人員，均須進(jìn)行資格評(píng)定。 設(shè)備保養(yǎng)和維護(hù) a. 日常維護(hù)：作業(yè)人 員應(yīng)對(duì)其所操作設(shè)備進(jìn)行日常保養(yǎng)維護(hù)。 d. 設(shè)備處于停機(jī)或待修狀態(tài)時(shí)，須有相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌進(jìn)行識(shí)別。 ? 教養(yǎng)：養(yǎng)成自覺遵守規(guī)章制度的良好習(xí)慣和積極主動(dòng)精神。 本公司產(chǎn)品應(yīng)客戶要求而制樣及生產(chǎn) ,涉及新款式產(chǎn)品依客戶確認(rèn)工藝執(zhí)行 . 附件八：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 a. 業(yè)務(wù)部應(yīng)根據(jù)本公司的實(shí)際情況，明確界定產(chǎn)品有關(guān)要求。 b. 評(píng)審的實(shí)施 企業(yè)名稱：雅琦家具實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QM01 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 版本版次： A2 生效日期： 2021 年 5 月 1 日 頁(yè) 次： 第 20 頁(yè) ? 業(yè)務(wù)部接到顧客合同或訂單，將其要求予以排列審核。 c. 訂單變更 ? 當(dāng)與顧客協(xié)調(diào)同意變更或因顧客要求而作變更時(shí)，業(yè)務(wù)部則應(yīng)變更合同并簽名確認(rèn)。 f. 業(yè)務(wù)部無(wú)法獨(dú)立解決投訴或同一問(wèn)題被顧客多次投訴，則填寫《糾正與預(yù)防措施通知單》，交責(zé)任部門依照《糾正與預(yù)防措施控制程序》處理。 支持文件：《采購(gòu)控制程序》 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 a 生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)部根據(jù)《生產(chǎn)通知單》要求，進(jìn)行生產(chǎn)安排； b 生產(chǎn)準(zhǔn)備 ? 實(shí)施生產(chǎn)作業(yè)前，各部門應(yīng)做好必要的準(zhǔn)備工作。 企業(yè)名稱：雅琦家具實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QM01 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 版本版次： A2 生效日期： 2021 年 5 月 1 日 頁(yè) 次： 第 22 頁(yè) ? 因顧客原因引起變更，業(yè)務(wù)部應(yīng)重新制定或更新訂單資料，并口頭或書面方式通知生產(chǎn)部及相關(guān)單位執(zhí)行相應(yīng)變更 事宜。 本公司 對(duì) 該 過(guò)程作出 如下 安排， 確保工序質(zhì)量要求 。 B．倉(cāng)庫(kù)須按要求對(duì)材料、產(chǎn)品儲(chǔ)存進(jìn)行管理。 有關(guān)測(cè)量設(shè)備控制記錄由品管 部 負(fù) 責(zé)保存。業(yè)務(wù)部定期調(diào)查顧客滿意度，以驗(yàn)證本公司是否能有效滿足顧客要求，并據(jù)以不斷改善產(chǎn)品、服務(wù)及質(zhì)量管理體系的運(yùn)行績(jī)效。 支持文件： 《客戶服務(wù)控制程序》 內(nèi)部審核 a. 本公司制定《內(nèi)部審核控制程序》實(shí)施定期的內(nèi)部審核活動(dòng)，以驗(yàn)證質(zhì)量管理體系是否符合 ISO9001： 2021 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效的執(zhí)行和維持。 c. 業(yè)務(wù)部須對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)和評(píng)審，并提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)； 定期調(diào)查顧客滿意度，以提升業(yè)務(wù)績(jī)效。檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格品按《不合格品控制程序》進(jìn)行處理。 ? 產(chǎn)品要求的符合性。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司通過(guò)以下活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn) ： a. 通過(guò)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立與實(shí)施，營(yíng)造一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境。 d. 決定采取糾正或預(yù)防行動(dòng)時(shí)，應(yīng)按規(guī)定要求執(zhí)行： ? 分析不合格品產(chǎn)生的原因（包含客戶投訴）。 ? 評(píng)估所采取措施的有效性。 c. 通過(guò)數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 ? 供應(yīng)商管理。 所有不合格品，須有標(biāo)識(shí)，并與合格品相隔離。 e. 生產(chǎn)部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品制造過(guò)程進(jìn)行必要的規(guī)劃， 并按要求對(duì)制造過(guò)程進(jìn)行有效的實(shí)施測(cè)量和監(jiān) 控。制定計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮到審核活動(dòng)、地點(diǎn)、重要性及上一次的審核結(jié)果。 ? 平時(shí)與顧客保持聯(lián)絡(luò)、溝通及有關(guān)信息反饋。 本公司須持續(xù)實(shí)施必要的監(jiān)視、測(cè)量和分析，用以證實(shí)： a. 產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 D．運(yùn)輸部門應(yīng)按要求運(yùn)輸，確保運(yùn)輸過(guò)程中產(chǎn)品的質(zhì)量不受影響。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯性 a. 本公司的產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中，因其所處的工序不同，應(yīng)有明確的標(biāo)識(shí)。 ? 現(xiàn)場(chǎng)物料應(yīng)按要求存放于規(guī)定暫存區(qū)域內(nèi)，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 c 生產(chǎn)管理 ? 生產(chǎn)車間應(yīng)協(xié)調(diào)好本部門人員，并盡量安排熟練員工上崗，確保按產(chǎn)品的工藝要求完成生產(chǎn)任務(wù)。 有關(guān)訂單及評(píng)審記錄，由業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)保存。 d. 訂單跟進(jìn) ? 經(jīng)評(píng)審確認(rèn)之訂單（或合約），由業(yè)務(wù)部通知采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)及生產(chǎn)部，安排材料采購(gòu)和組織生產(chǎn)。 ? 新產(chǎn)品（包括規(guī)格變更后產(chǎn)品） 生產(chǎn)部評(píng)審本公司生產(chǎn)能力能否有效滿足交貨期要求。 b. 業(yè)務(wù)部應(yīng)與顧客建立良好的溝通渠道，并維持其有效性。 企業(yè)名稱：雅琦家具實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QM01 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 版本版次： A2 生效日期： 2021 年 5 月 1 日 頁(yè) 次： 第 19 頁(yè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 公司策劃和規(guī)定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系 的其他過(guò)程要求保持一致性。同時(shí)本公司配備了生產(chǎn)銷售必需之運(yùn)輸工具以及通訊工具。未投入使用設(shè)備可免除日常保養(yǎng)。 ? 本公司下列崗位，屬特殊崗位：內(nèi)審員、電工、司機(jī)等。 ? 質(zhì)量管理體系文件外的任 何其他培訓(xùn)教材，原則上由行政部統(tǒng)一管理。 ? 所有課程培訓(xùn)時(shí)，行政部應(yīng)組織人員簽到，配合老師對(duì)學(xué)員進(jìn)行考核（考核方式有：口試，實(shí)際操作，筆試或心得報(bào)告等）。 ? 培訓(xùn)的主要內(nèi)容為：公司簡(jiǎn)介、有關(guān)規(guī)章制度、作息時(shí)間、工作要求及消防安全等。 人力資源 總要求 企業(yè)名稱：雅琦家具實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QM01 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 版本版次： A2 生效日期： 2021 年 5 月 1 日 頁(yè) 次： 第 16 頁(yè) a. 本公司應(yīng)結(jié)合實(shí)際運(yùn)作情況，制訂《職位說(shuō) 明書》明確對(duì)從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員所應(yīng)具備的能力、技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)要求，以及所應(yīng)接受的教育培訓(xùn)要求。 b. 與顧客需求有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)。 管 理評(píng)審會(huì)議議題（輸入） 企業(yè)名稱：雅琦家具實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QM01 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 版本版次： A2 生效日期： 2021 年 5 月 1 日 頁(yè) 次： 第 15 頁(yè) a. 審核結(jié)果檢討（包括第一、第二、第三方審核）。 ，必要時(shí)可通過(guò)會(huì)議、會(huì)簽等適當(dāng)方式進(jìn)行溝通，亦通過(guò)內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評(píng)審或相關(guān)專題會(huì)議形式進(jìn)行溝通，以檢討質(zhì)量管理體系是否持續(xù)有效。 依照流程圖作為質(zhì)量管理體系策劃： 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 策劃過(guò)程 確定文 件 實(shí)施 測(cè)量監(jiān)控 數(shù)據(jù)分析 支持文件： 附件四：質(zhì)量管理體系關(guān)系圖 企業(yè)名稱：雅琦家具實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào)： QM01 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) 版本版次： A2 生效日期： 2021 年 5 月 1 日 頁(yè) 次： 第 14 頁(yè) 責(zé)任、權(quán)限與溝通 組織結(jié)構(gòu)和工作職責(zé) 《組織架構(gòu)圖》，明確各部門的相互關(guān)系，并規(guī)定其工 作職責(zé)和權(quán)限，使各部門建立和維持有效的運(yùn)作和正常溝通。 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評(píng)審和修改： 由總經(jīng)理組織管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)之執(zhí)行情況、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適應(yīng)市場(chǎng)情況進(jìn)行評(píng)審和檢討，根 據(jù)顧客要求和市場(chǎng)變化，審核是否應(yīng)做出調(diào)整和修改。 為正確理解和滿足顧客要求，由業(yè)務(wù)部組織實(shí)施本手冊(cè) （與顧客有關(guān)的過(guò)程）和 （顧客滿意）中明確的過(guò)程和活動(dòng)。 支持文件：《質(zhì)量記錄控制程序》 附件一：質(zhì)量管理體 系職能分配表 章節(jié)號(hào) 標(biāo)準(zhǔn)條款 程序文件 管理層 管理代表 行政部 業(yè)務(wù)部 采購(gòu)部 生產(chǎn)部 品管部 倉(cāng)管部 4 質(zhì)量管理體系 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 文件要求 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 總則 △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 質(zhì)量手冊(cè) ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ 文件控制 文件控制程序 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 記錄控制 質(zhì)量記錄控制程序 △ △ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 5 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)權(quán)限和溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 管理評(píng)審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 6 資源管理 資源的提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 培訓(xùn)控制程序 △ △ ▲ △ △ △