【正文】 評審采取的預(yù)防措施的有效性。 評估和確定所需的預(yù)防措施，并確保其實(shí)施。 預(yù)防措施（參考《糾正與預(yù)防措施管理程序》），消除潛在的不合格，相關(guān)措施應(yīng)與遇到的問題相適應(yīng)。 記錄實(shí)施糾正的措施執(zhí)行情況。 識(shí)別顯著的不合格及原因(包括客戶投訴)。 持續(xù)改進(jìn) 本公司要通過以下措施對公司的質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)a定期評審質(zhì)量方針，并進(jìn)行必要的修訂；b制定、監(jiān)控和定期評審質(zhì)量目標(biāo)，可以時(shí)修訂提高目標(biāo)值；c對內(nèi)/外部審核的結(jié)果進(jìn)行跟蹤處理；d進(jìn)行資料分析，根據(jù)結(jié)果實(shí)施改進(jìn)措施；e采取有效的糾正和預(yù)防措施；f進(jìn)行管理評審，根據(jù)輸出實(shí)施改進(jìn)措施；g必要時(shí)，可根據(jù)上述工作的結(jié)果制定“項(xiàng)目改善計(jì)劃”并實(shí)施，參閱《糾正與預(yù)防措施管理程序》。 b產(chǎn)品質(zhì)量及其趨勢 – 品質(zhì)部利用推移圖、質(zhì)量報(bào)告進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。 規(guī)定對于質(zhì)量系統(tǒng)相關(guān)的客戶或認(rèn)證機(jī)構(gòu)的不合格品事項(xiàng)的處理權(quán)責(zé)。 當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付后或使用時(shí)才發(fā)現(xiàn)，相關(guān)部門對不合格后果應(yīng)采取適當(dāng)措施。 不合格品的控制：建立《不合格品管理程序》程序,內(nèi)容應(yīng)包括： 識(shí)別和控制進(jìn)料、制程、成品、客戶退貨品等不合格品，以防止非預(yù)期使用或交付。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)過程中的自檢。 對過程計(jì)劃達(dá)成能力的控制,依相關(guān)程序文件規(guī)定執(zhí)行. 對過程監(jiān)控和測量實(shí)施中發(fā)現(xiàn)的問題依《糾正與預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。 通過日常工作中各項(xiàng)報(bào)表的審核、批準(zhǔn)，以及QC的巡查，對過程進(jìn)行監(jiān)控。 審核組長指派審核員跟蹤糾正措施的實(shí)施并確認(rèn)。 規(guī)定實(shí)施審核的責(zé)任和要求，以確保審核的獨(dú)立性，記錄結(jié)果向管理層報(bào)告。 內(nèi)部審核：建立《內(nèi)部審核管理程序》，內(nèi)容包括： 依據(jù)審核活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，及以往評審等因素，本公司規(guī)定每年二次進(jìn)行定期審核，另依據(jù)客戶投訴情況，總經(jīng)理或管理代表指示執(zhí)行不定期內(nèi)部審核，并規(guī)定審核范圍、頻次和方法。 調(diào)查可采用走訪、傳真、EMAIL或電話詢問等方式進(jìn)行，結(jié)果記錄在“客戶滿意度調(diào)查表”中。 測量和監(jiān)控 顧客滿意度測量和監(jiān)控：(參照《業(yè)務(wù)管理程序》)生產(chǎn)部經(jīng)營人員每年定期進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查，并對其結(jié)果總結(jié)及分析，作為客戶對本公司各項(xiàng)管理的衡量指標(biāo)之一。 范圍：包括產(chǎn)品、生產(chǎn)過程、質(zhì)量管理系統(tǒng)的測量、分析及改善活動(dòng)的系統(tǒng)規(guī)劃。 如有測量和監(jiān)控符合規(guī)定要求的軟件,應(yīng)在使用前進(jìn)行確認(rèn)。 保存校準(zhǔn)結(jié)果記錄。 防止因調(diào)整不當(dāng)而使校準(zhǔn)失效。 使用及控制測量和監(jiān)控設(shè)備，確保測量能力與測量要求一致。 產(chǎn)品的防護(hù)：參照《產(chǎn)品存儲(chǔ)管理程序》對合格產(chǎn)品，包括原料、零件、半成品和完成品，在標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)過程中要保持產(chǎn)品的合格性，直到交付給客人為止。 任何客戶財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)遺失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時(shí)應(yīng)通過業(yè)務(wù)部報(bào)告給客戶，并決定處理方式。 客戶有指定的標(biāo)識(shí)和追溯要求時(shí)，依客戶要求執(zhí)行。 應(yīng)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和測試狀態(tài)，包括進(jìn)料檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)、出貨檢驗(yàn)及客退品的狀態(tài)。 按照指導(dǎo)書要求定時(shí)進(jìn)行確認(rèn)。 建立作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定方法和程序。 過程確認(rèn)：本公司對生產(chǎn)后相關(guān)特性無法測量和監(jiān)測的工序當(dāng)作特殊工序來處理，并建立相應(yīng)“作業(yè)指導(dǎo)書”，如產(chǎn)品的焊接、鉚接其內(nèi)容可包括： 對這些生產(chǎn)過程的符合性進(jìn)行鑒定。 按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序》和相關(guān)指導(dǎo)書實(shí)施測量和監(jiān)控。 生產(chǎn)部選用合適的生產(chǎn)設(shè)備安排生產(chǎn)。 按照《產(chǎn)品檢驗(yàn)管理程序》對采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，當(dāng)公司或客戶提出在供貨商貨源處進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)時(shí)，采購人員應(yīng)在采購數(shù)據(jù)中規(guī)定驗(yàn)證安排及產(chǎn)品放行方法。評估結(jié)果和隨后的跟進(jìn)措施應(yīng)予以記錄。 對開發(fā)和設(shè)計(jì)的更改應(yīng)進(jìn)行評審、驗(yàn)證和確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞? 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證，本公司策劃安排了對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，并對驗(yàn)證的結(jié)果給予記錄和保存。：a）滿足開發(fā)和設(shè)計(jì)輸入的要求；b）給采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)和服務(wù)提供適當(dāng)?shù)男畔?；c）包含產(chǎn)品接收的準(zhǔn)則；d）規(guī)定對產(chǎn)品安全和正常使用所必需的特性。 設(shè)計(jì)和開發(fā)：（參照《產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序》）a）設(shè)計(jì)和開發(fā)階段；b）適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；c）設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。b）咨詢合約或訂單的處理，包括修正等。 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，須重新評審， 并通知相關(guān)部門進(jìn)行必要的調(diào)整（文件或生產(chǎn)計(jì)劃）。 評審的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)記錄。b) 任何與標(biāo)書或報(bào)價(jià)時(shí)不一致的要求已經(jīng)得到解決C）本廠有能力滿足客戶的要求（可以征求相關(guān)部門的意見）。e) 本公司附加要求。b）客戶沒有規(guī)定但卻是預(yù)期或規(guī)定用途所需的要求。為某一項(xiàng)目、合同或產(chǎn)品而專門擬定的文件，其保存期限為此項(xiàng)目、合同或產(chǎn)品完成后由制訂單位再保留２年。策劃的一般性要求可引用本手冊及其支持性程序文件的規(guī)定，對新增的或特殊的要求應(yīng)用書面文字進(jìn)行表達(dá)。 實(shí)現(xiàn)過程的策劃： 本公司產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程包括從客戶需求的識(shí)別到交付，~。 相關(guān)文件：《人力資源管理程序》 TFQP05《設(shè)備管理程序》 TFQP067. 產(chǎn) 品 的 實(shí) 現(xiàn) 目的：策劃本公司生產(chǎn)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程，以便員工遵照策劃要求生產(chǎn)客戶滿意的產(chǎn)品。 支持服務(wù)設(shè)施。 “設(shè)施”指可以影響產(chǎn)品質(zhì)量的： 工作空間和有關(guān)設(shè)施。 須保持設(shè)施的清潔和進(jìn)行日常維修。 要保留員工的教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)、技能和資格鑒定等記錄。C）由部程講師/上級(jí)主管來評估培訓(xùn)/實(shí)習(xí)的有效性，也記錄在員工履歷中。培訓(xùn)或?qū)嵙?xí)要記 錄在該員工的個(gè)人履歷中。 資格鑒定：各部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理分別對下屬進(jìn)行資格鑒定，只有合格人員才可以獨(dú)立工作。 資源的提供 總經(jīng)理根據(jù)公司生產(chǎn)情況確定和提供所需資源, 并在管理評審中對公司的資源需求情況進(jìn)行進(jìn)一步的評估,以便:實(shí)施\保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 相關(guān)文件： 《信息溝通管理程序》 　TFQP03《管理評審程序》 TFQP046. 資 源 管 理 目的：及時(shí)確定（依人員配備情況、產(chǎn)能等）并提供適當(dāng)?shù)馁Y源，保障本公司各項(xiàng)工作順利開展及滿足客戶要求。c） 資源需求（人力/設(shè)施/環(huán)境）。 （管理代表） 針對上述內(nèi)容的討論結(jié)果，會(huì)議從以下三方面制定決策并實(shí)施：a） 改進(jìn)質(zhì)量管理體系及過程。 （各部門負(fù)責(zé)人）h） 質(zhì)量方針的適宜性，更改的必要性。 （管理代表）f） 可能影響質(zhì)量管理系統(tǒng)的重大變化。 （制造/品管）d） 預(yù)防和糾正措施的狀態(tài)。（管理代表）b） 客戶反饋，包括客戶滿意或投訴情況。會(huì)議由管理代表召開，總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人參加。 管理評審: （參見《管理評審程序》）公司每半年至少召開一次管理評審會(huì)議，以確保本管理體系的適用性、充分性及有效性。溝通主題可以包括：客戶滿意狀況、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量狀況、內(nèi)外部審核結(jié)果、統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果等。 聯(lián)絡(luò)外部相關(guān)單位，建立維持質(zhì)量管理系統(tǒng)。 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理系統(tǒng)的運(yùn)行情況，包括所需的改進(jìn)。 程序與本公司各部門之相互關(guān)系依 “程序展開權(quán)責(zé)對照表”執(zhí)行?！褡龊帽P點(diǎn)表?！駛}儲(chǔ)管理及庫存品之產(chǎn)品鑒別標(biāo)示與合理擺放。●物料、半成品、成品之點(diǎn)收、入庫、出庫、領(lǐng)、發(fā)、退、補(bǔ)料等作業(yè)之辦理及控制。●確保產(chǎn)品質(zhì)量，在入倉、貯存和出倉過程中不會(huì)受到損害。J．倉庫部●對客戶提供的物料及公司定購材料進(jìn)