【導(dǎo)讀】為了實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)市場競爭能力，企業(yè)實(shí)際情況，編寫了本公司《質(zhì)量手冊》。能部門、人員的質(zhì)量管理職責(zé)及權(quán)限。的準(zhǔn)則，也是向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供信任的依據(jù)。本手冊自頒布、實(shí)施之日起，全公司各級。領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、以及全體員工必須認(rèn)真地、全面地、準(zhǔn)確地、嚴(yán)格地遵照執(zhí)行。責(zé)和權(quán)限，并負(fù)責(zé)內(nèi)外部的溝通和聯(lián)絡(luò)事宜。本手冊自即日起批準(zhǔn)發(fā)布，自2020年12月31日起實(shí)施。法律法規(guī)要求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，提高木制品質(zhì)量，不斷滿足客戶需求。顧客滿意率三年內(nèi)每年遞增5‰?；蚝炗喌膶ｍ?xiàng)《合同》進(jìn)行控制。c）在確定過程順序和相互作用時(shí)，充分體現(xiàn)了顧客和法規(guī)的要求；e)對已出現(xiàn)和潛在的不合格，采用糾正和預(yù)防措施，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。經(jīng)理應(yīng)對涉及本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的外包過程進(jìn)行識(shí)別，規(guī)定其控制的內(nèi)容和方法。

　　

【正文】 因，防止不合格再發(fā)生，應(yīng)制定糾正措施，并形成文件化程序，予以控制； b)程 序文件應(yīng)規(guī)定以下內(nèi)容： （ 1） 識(shí)別和評審不合格（包括顧客抱怨），包括不合格性質(zhì)和區(qū)域、產(chǎn)品、過程和體系不合格等； （ 2） 確定不合格信息來源，如內(nèi)審和評審報(bào)告，數(shù)據(jù)分析，顧客滿意程度信息、過程和產(chǎn)品監(jiān)視等； （ 3） 確定不合格原因，對于原因已明確的，應(yīng)采取糾正措施；對于原因不清的不合格，Y 每年一次 綜合分析：方針目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析報(bào)告、糾正和預(yù)防措施情況、管理評審情況 特定持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目內(nèi)容要求和計(jì)劃 實(shí)施 驗(yàn)證結(jié)果 OK? N 采取統(tǒng)計(jì)分析方法或試驗(yàn)驗(yàn)證方法進(jìn)行分析，確定原因； （ 4） 評價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施需求，如采用變換計(jì)算，模擬驗(yàn)證方法分析設(shè)計(jì)不合格； （ 5） 評價(jià)不合格對質(zhì)量影響的重要程度。考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本，以確定和實(shí)施相應(yīng)措施； （ 6） 記錄所采取措施的結(jié)果，包括信息來源、 原因分析、實(shí)施方案和執(zhí)行方案的記錄； （ 7） 評審采取糾正措施的有效性，對行之有效的措施應(yīng)列入體系文件之中。 預(yù)防措施 a)為消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生，應(yīng)制定相應(yīng)的預(yù)防措施，并形成文件化程序，予以控制； b)程序文件應(yīng)規(guī)定以下要求： (1)識(shí)別潛在不合格及其原因，信息來源包括顧客的期望和需求，市場分析和自我評價(jià)結(jié)果； (2)評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求（必要性和可行性），如產(chǎn)品性能和功能改進(jìn)帶來的問題； (3)確定和實(shí)施所需的措施（考慮風(fēng)險(xiǎn)、利益和成本）；通過分析方法確定影響潛在問題發(fā)生的主要因素，對實(shí)施方案 做出“優(yōu)先順序” 安排，在事實(shí)過程中，對預(yù)防措施進(jìn)行監(jiān)視，確保其有效性； (4)記錄采取措施的結(jié)果，包括原因分析。事實(shí)結(jié)果及跟蹤驗(yàn)證記錄等； (5)評審所采取預(yù)防措施的有效性，對行之有效的預(yù)防措施應(yīng)列入體系文件之中。 ● 程序文件 HD211《糾正和預(yù)防措施控制程序》 文件標(biāo)題 質(zhì)量手冊的管理 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20201215 頁碼 1/1 9 質(zhì)量手冊管理 . 質(zhì)量手冊編制 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，辦公室組織編寫。 手冊出版形 式 質(zhì)量手冊為合訂本，版本號以大寫英文字母表示。 A 為版本， 0～ 4 為修改次數(shù)。 手冊的發(fā)放與保管 由辦公室確定發(fā)放辦法（經(jīng)批準(zhǔn)），并負(fù)責(zé)分發(fā)（為受控狀態(tài)）。 按合同需求向顧客提供質(zhì)量手冊，由辦公室確定發(fā)放辦法，并負(fù)責(zé)分發(fā)（為非受控狀態(tài)）。 向認(rèn)證組織提供手冊時(shí)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 手冊持有部門應(yīng)指定專人管理，個(gè)人持有者應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)。 手冊的更改 更改應(yīng)按規(guī)定辦理審簽手續(xù)，換頁或換版由管理部統(tǒng)一管理。 更改的內(nèi)容應(yīng)及時(shí)傳 達(dá)到有關(guān)人員，以便得到有效文件版本。 手冊持有者的責(zé)任 使用者應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，妥善保管，保持整潔。 工作調(diào)動(dòng)時(shí)，將手冊交回分發(fā)單位。 注意手冊的修改及時(shí)得到有效版本。 手冊復(fù)審 由管理者代表主持，辦公室負(fù)責(zé)，收集使用中的意見，如有必要組成復(fù)審組復(fù)審，一般每年進(jìn)行一次，以便研究換版或換頁問題。 根據(jù)需要，最長時(shí)間應(yīng)在 5 年期內(nèi)修訂一次。 其他 質(zhì)量手冊是公司全部質(zhì)量文件的一部分。 質(zhì)量手冊應(yīng)與其他質(zhì)量 文件配合使用。 質(zhì)量手冊的解釋權(quán)歸辦公室。 本 質(zhì)量手冊 所指 辦公室 是指由公司職能部門主管以上人員構(gòu)成的虛擬部門，不在組織架構(gòu)中體現(xiàn) 。 文件標(biāo)題 公司組織結(jié)構(gòu)圖 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20201215 頁碼 1/1 XX 家具 有限公司 組織架構(gòu)圖 組織架構(gòu)圖 董事長 總經(jīng)理 業(yè)務(wù)部 工程部 采購部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 行政部 財(cái)務(wù)部 A線 B線 倉庫 管理者代表 附錄 2 公司質(zhì)量管理職能分配表 目的：使各部門人員清楚本部門于 ISO9001 品質(zhì)要求中的相關(guān)權(quán)責(zé)，以利讀取程序并執(zhí)行規(guī)定事宜 展開權(quán)責(zé)圖例說明： ▲ 歸口管理部門 △ 配合部門 程序文件一律由管理者代表以上核準(zhǔn) 章 .節(jié) .條號 名稱 對應(yīng)體系文件 董事長 總經(jīng)理 管理者代表 辦公室 文件編號 文件名稱 4 質(zhì)量管理體系 1 總要求 HD101 質(zhì)量手冊 ▲ △ ▲ △ 文件要求 2 總則 ▲ △ 3 質(zhì)量手冊 ▲ ▲ 4 文件控制 文件控制程序 ▲ 5 記錄控制 記錄控制程序 ▲ 5 管理職責(zé) 6 管理承諾 ▲ ▲ △ △ 7 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ ▲ 8 質(zhì)量方針 ▲ △ △ △ 策劃 9 質(zhì)量目標(biāo) ▲ △ 10 質(zhì)量管理體系策劃 ▲ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 11 職責(zé)和權(quán)限 △ △ ▲ 12 管理者代表 ▲ △ △ ▲ 13 內(nèi)部溝通 內(nèi)外部溝通控制程序 ▲ △ ▲ 14 管理評審 管理評審控制程序 ▲ △ △ ▲ 6 資源管理 15 資源的提供 ▲ △ △ ▲ 16 人力資源 人力資源管理 程序 △ △ ▲ 17 基礎(chǔ)設(shè)施 △ △ ▲ 18 工作環(huán)境 △ △ ▲ 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 19 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ▲ △ △ ▲ 與顧客有關(guān)的過程 20 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 ▲ △ ▲ 21 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 合同評審控制程序 △ △ △ ▲ 22 顧客溝通 內(nèi)外部溝通控制程序 △ △ △ ▲ 附錄 2 公司質(zhì)量管理職能分配表 目的：使各部門人員清楚本部門于 ISO9001 品質(zhì)要求中的相關(guān)權(quán)責(zé)，以利讀取程序并執(zhí)行規(guī)定事宜 展開權(quán)責(zé)圖例說明： ▲ 歸口管理部門 △ 配合部門 程序文件一律由管理者代表以上核準(zhǔn) 序號 章 .節(jié) .條號 名稱 對應(yīng)體系文件 董事長 總經(jīng)理 管理者代表 辦公室 文件編號 文件名稱 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序 △ △ △ ▲ 采購 23 采購過程 采購控制程序 △ △ △ ▲ 24 采購信息 △ △ ▲ 25 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 △ △ 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)管理程序 26 生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制 △ △ ▲ 27 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) ▲ 28 標(biāo)識(shí)和可追溯性 △ 29 顧客財(cái)產(chǎn) ▲ 30 產(chǎn)品防護(hù) △ 31 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制 △ 8 測量、分析和改進(jìn) 32 總則 ▲ ▲ ▲ ▲ 監(jiān)視和測量 測量與監(jiān)視控制程序 33 顧客滿意 客戶滿意度調(diào)查程序 △ △ ▲ 34 內(nèi)部審核 內(nèi)部審核控制程序 △ ▲ ▲ 35 過程的監(jiān)視和測量 △ 36 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 測量與監(jiān)視控制程序 △ 37 不合格品的控制 不合格品控制程序 △ 38 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ 改進(jìn) 糾正和預(yù)防措施控制程序 39 持續(xù)改進(jìn) ▲ △ △ ▲ 40 糾正措施 △ △ ▲ 41 預(yù)防措施 △ △ △ 附錄 3 質(zhì)量管理體系運(yùn)作圖 注：“ → ”代表組織內(nèi)活動(dòng)間有直接影響的關(guān)系；“ ”代表整體的 PDCA 循環(huán)。 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃 組織架構(gòu) 內(nèi)部溝通 管理評審 人力資源管理 基礎(chǔ)設(shè)施管理 工作環(huán)境管理 信息資源管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過程的識(shí)別、策劃與控制 設(shè)計(jì)和開發(fā) 產(chǎn)品和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量裝置的控制 監(jiān)視測量 內(nèi)部審核 顧客滿意 過 程評價(jià) 管理職責(zé) 資源管理 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 相關(guān)方利益 測量、分析與改進(jìn) 不合格品控制 管理狀況分析、顧客滿意度分析、產(chǎn)品質(zhì)量分析 持續(xù)改進(jìn) 糾正和預(yù)防措施 附錄 4 文件更改記錄 文件編號 文件名稱 頁碼 版本狀況 頁碼 版本狀況 HD101 質(zhì)量手冊 1/42 A/0 23/42 A/0 2/42 A/0 24/42 A/0 3/42 A/0 25/42 A/0 4/42 A/0 26/42 A/0 5/42 A/0 27/42 A/0 6/42 A/0 28/42 A/0 7/42 A/0 29/42 A/0 8/42 A/0 30/42 A/0 9/42 A/0 31/42 A/0 10/42 A/0 32/42 A/0 11/42 A/0 33/42 A/0 12/42 A/0 34/42 A/0 13/42 A/0 35/42 A/0 14/42 A/0 36/42 A/0 15/42 A/0 37/42 A/0 16/42 A/0 38/42 A/0 17/42 A/0 39/42 A/0 18/42 A/0 40/42 A/0 19/42 A/0 41/42 A/0 20/42 A/0 42/42 A/0 21/42 A/0 22/42 A/0 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2