【正文】 管理者代表 制訂日期 20201215 頁碼 1/1 2 規(guī)范性引用文件 GB/T 19000— 2020 idt ISO 9000:2020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 19001— 2020 idt ISO 9001:2020 質(zhì)量管理體系 要求 3 術(shù)語和定義 本質(zhì)量手冊采用 GB/T 19000— 2020 idt ISO 9000:2020 標準的術(shù)語和定義。 b) 通過質(zhì)量管理體系的有效運行，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客和適用法律法規(guī)要求，增強顧客滿意。 質(zhì)量目標是： ? 顧客滿意 度 ≥ 85% 顧客滿意率 三年內(nèi)每年遞增 5‰ 。本手冊自頒布、實施之日起，全公司各級領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、以及全體員工必須認真地、全面地、準確地、嚴格地遵照執(zhí)行。 XXX家具 有限公司 質(zhì)量手冊 目 錄 0 頒布令 企業(yè)簡介 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標批準令 1 目的和范圍 總則 應(yīng)用 2 規(guī)范性引用文件 3 術(shù)語和定義 4 質(zhì)量管理體系 . 總要求 . 文件要求 5 管理職責 . 管理承諾 . 以顧客為關(guān)注焦點 . 質(zhì)量方針 . 策劃 . 職責、權(quán)限和溝通 . 管理評審 6 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制 8 測量、分析和改進 總則 監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進 9 質(zhì)量手冊管理 質(zhì)量手冊編制 手冊出版形式 手冊的發(fā)放與保管 手冊的更改 手冊持有者的責任 手冊復(fù)審 其他 附錄 1 公司組織結(jié)構(gòu)圖 附錄 2 公司質(zhì)量管理職能分配表 附錄 3 質(zhì)量管理體系運作圖 附錄 4 文件更改記錄 文件標題 頒布令 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20201215 頁碼 1/1 0 頒布令 為了實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增強市場競爭能力，滿足顧客的需要，依據(jù) GB/T 19001— 2020idt ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系 要求，并結(jié)合企業(yè)實際情況，編寫了本公司《質(zhì)量手冊》。 為保證質(zhì)量管理體系持續(xù)改進，特任命 為管理者代表，行使規(guī)定的質(zhì)量管理職責和權(quán)限，并負責內(nèi)外部的溝通和聯(lián)絡(luò)事宜。 上述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標自即日起批準發(fā)布， 2020 年 12 月 31 日 起實施。 范圍 手冊覆蓋了公司各種 木制品、木家具 、工藝 品的生產(chǎn)。 手冊中出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。本節(jié)歸口管理部門是總經(jīng)理。 如圖 1 所示： 文件標題 質(zhì)量管理體系 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20201215 頁碼 2/4 顧客要求 實現(xiàn)過程策劃 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品實現(xiàn)的有關(guān)過程的識別、策劃與控制 銷售和服務(wù)提供 顧客滿意 采購 圖 1 產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制 工具、 作業(yè)準備、測量與監(jiān)視設(shè)備 確定使過程有效所需的準則與方法 a) 按標準要求建立和保持質(zhì)量管理體系，并形成文件，應(yīng)對過程的輸入輸出及開展的活動和投入的資源作出明確的規(guī)定，按過程結(jié)果的特性，確定對過程進行監(jiān)視、測量和分析的準則與方法。 對本公司的過程，描述于各過程示意圖中，對這些過程的管理已規(guī)定于本公司文件體系的各項要求中。 文件的詳略程度應(yīng)符合公司目前的規(guī)模、活動類型、過程（或產(chǎn)品）的復(fù)雜程度、作用，以及員工的能力等實際情況。 文件標題 質(zhì)量管理體系 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20201215 頁碼 3/4 質(zhì)量手冊 程序文件 作業(yè)文件 對體系所需過程及其相互作用 的描述、職責、質(zhì)量方針和目標 對過程實施的描述。 質(zhì)量手冊主管部門應(yīng)按“質(zhì)量手冊管理”章節(jié)的規(guī)定，對手冊進行管理和控制。 . 文件的更改 由要求更改的部門提出申請，提交該文件的原審批部門進行審批，同意修改后，按規(guī)定進行修改和記錄。其保存部門和保存期限在《質(zhì)量記錄管理一覽表》中規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點 本節(jié)規(guī)定總經(jīng)理通過下述各項活動，以實現(xiàn)顧客滿意為目標來確定、轉(zhuǎn)化顧客明示或隱含的需求和期望，歸口管理部門是業(yè)務(wù)部。 (4) 公司領(lǐng)導(dǎo)親自宣貫質(zhì)量方針，使之在企業(yè)各職能和層次上得到溝通理解，并遵照執(zhí)行； (5) 通過管理評審，使之在持續(xù)適宜性方面得到評審，當環(huán)境變化時，質(zhì)量方針應(yīng)改進或修訂。 質(zhì)量管理體系策劃 a)對全 公司質(zhì)量管理體系所需的過程、過程的順序和相互作用及過程的輸入、輸出及活動、控制所需的準則和方法，包括允許的刪減進行策劃，作出相應(yīng)的規(guī)定，以滿足質(zhì)量目標和 條款規(guī)定的要求； b)為實現(xiàn)質(zhì)量目標，對已建立的過程投入必要的資源和信息，包括人力、物力和財務(wù)的投入； c)監(jiān)視、測量和分析這些過程，通過審核和評審，尋求改進機會，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； d)確保策劃及更改在受控狀態(tài)下進行，確保目標的可行性和質(zhì)量管理體系運行的完整性。 c) 公司領(lǐng)導(dǎo)及部門的職責 總經(jīng)理 : 公司的經(jīng)營與管理最高責任者，負責公司整體營運的方向和成敗； 確定公司的質(zhì)量方針； 批準質(zhì)量目 標、質(zhì)量手冊； 批準公司預(yù)算； 建立公司管理系統(tǒng)； 對管理人員提供相關(guān)的管理培訓并進行管理； 審批公司的質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)及公司質(zhì)量方針與質(zhì)量手冊； 提供必須的生產(chǎn)與驗證等資源； 批準各項規(guī)章制度、計劃任務(wù)、經(jīng)濟合同、財務(wù)報銷和其它重要文件； 決定中、高級技術(shù)管理人才的聘用與解雇； 1 統(tǒng)管全公司各職； 1 主持管理評審會議以確定公司運營績效。 負 責向最高管理者報告質(zhì)量體系運行情況，并制定管理評審計劃，協(xié)助最高管理者作好管理評審工作。 認真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)、稅收政策、法令和制度，維護各項財政紀律的嚴肅性，確保國家財產(chǎn)的完整；根據(jù)生產(chǎn)及供銷等有關(guān)計劃，平衡和編制公司的資金預(yù)算使用計劃、銀行貸款 計劃。 負責 收集數(shù)據(jù)制作報表及各類表格。 辦公室： 包括 采購、業(yè)務(wù)、 生產(chǎn)、質(zhì)檢、工程、 人事行政和財務(wù)等相關(guān) 部門的管理人員，負責公司的整體運營管理工作，采用部門經(jīng)理 /主管負責制 。 業(yè)務(wù) 部： 負責 與顧客有關(guān)的過程和顧客滿意過程 。 負責工廠設(shè)施 /設(shè)備管理過程。 對產(chǎn)品制造的過程的監(jiān)視和測量負責。 負責包裝設(shè)計。 負責 產(chǎn)品 的監(jiān)視和測量過程 。 負責 尋找合適的原材料、輔助材料、包裝材料的提供商 。 行政部 ： 負責 人力資源管理過程 。 倉庫 ： 負責 原材料、輔助材料、包裝材料的 倉 儲 相關(guān)工作。 各部門共同職責： 負責收集、整理本部門相關(guān)資料，參與管理評審會議； 負責制定 /修訂本部門三階文件； 負責配合內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 負責提出、執(zhí)行在管理評審會議或內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正與預(yù)防措施； 負責本部門質(zhì)量文件與質(zhì)量記錄的管理工作； 保證本部門所 屬人員得到適當?shù)呐嘤枴? b) 管理者代表的職責和權(quán)限 （ 1） 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施、保持并持續(xù)改進； （ 2） 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； （ 3） 確保公司內(nèi)各部門樹立滿足顧客要求的意識； （ 4） 負責有關(guān)質(zhì)量管 理體系相關(guān)事宜的內(nèi)外部溝通聯(lián)絡(luò)。 d)溝通過程： 管理評審 本節(jié)規(guī)定了總經(jīng)理主持管理評審的總要求，包括輸入和輸出要 求，歸口管理部門是行政部。 評審輸入 a） 審核結(jié)果和自我評價情況； b） 顧客反饋，包括抱怨、投訴、溝通和滿意程度測量結(jié)果 ； c） 過程的業(yè)績及產(chǎn)品的符合性，包括過程和產(chǎn)品的測量結(jié)果； d） 預(yù)防和糾正措施的實施情況，如對顧客有重大影響的措施； e） 以往管理評審的跟蹤措施實施情況及有效性； f） 可能影響管理體系正常運行各方面出現(xiàn)的變化，如體制、市場和顧客需求的變化等； g） 改進的建議。計劃報總經(jīng)理批準后，下發(fā)實施，管理部對實施情況進行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查。歸口管理部門是辦公室。 人員安排 a)對承擔管理體系規(guī)定職責和崗位的人員應(yīng)有不同的能力需求，應(yīng)使其能力與崗位職責要求相適應(yīng)； b)對人員能力的判斷應(yīng)從其接受教育的程度，培訓效果，技能水平，個人職務(wù)和崗位經(jīng)歷等綜合考慮，選拔能勝任本職工作的人員從事管理和作業(yè)活動。 總經(jīng)理組織相關(guān)部門進行策劃，確定實現(xiàn)產(chǎn)品的符合所必須基礎(chǔ)設(shè)施，并在提供這些基礎(chǔ)設(shè)施的同時，經(jīng)理負責組織對基礎(chǔ)設(shè)施進行必要的維護、保養(yǎng)、管理和監(jiān)控；確保生產(chǎn)過程有效運行。 （ 2） 物的因素應(yīng)考慮工作環(huán)境下的衛(wèi)生、振動、粉塵、噪音及其他環(huán)境條件。 本章適用于實現(xiàn)產(chǎn)品的各過程及其子過程的 控制與管理。 d)確定為實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)的有關(guān)記錄。對過程及其產(chǎn)品符合性提供必要的記錄，一般使用已有記錄，若使用另外記錄，各部門都可進 行策劃。 b) 確定的實施： 1） 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，管理部負責產(chǎn)品的確定工作； 2） 業(yè)務(wù)部負責提供顧客要求、市場調(diào)查分析和競爭對手的有關(guān)信息。 c) 通過問詢、合同或訂單的處置（包括修改），對溝通的內(nèi)容、方式、安排達成共識，并理解一致，必要時形成文件； d) 對顧客反饋，包括顧客抱怨作出快速反應(yīng)，增強顧客滿意。 設(shè)計和開發(fā)輸入 a) 輸入的內(nèi)容： 1） 由 公司主管領(lǐng)導(dǎo)或業(yè)務(wù)部 下達設(shè)計任務(wù)書，確定設(shè)計和開發(fā)產(chǎn)品的規(guī)格、功能和性能要求，如 款式、顏色、面料、 承力 性 能 ； 2） 確定適用的法律法規(guī)要求； 3） 以前類似的設(shè)計提供的適用的信息； 4） 其他必要的要求。包括： 1) 為采購、生產(chǎn)作業(yè)、服務(wù)提供適當信息； 2) 明確包含或引用的產(chǎn)品驗收標準； 3) 規(guī)定對產(chǎn)品安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。 （ 4）設(shè)計開發(fā)確認，通過顧客實現(xiàn)樣件確認。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 a) 明確更改原因，如顧客要求； b) 法律法規(guī)及強制性標準（安全）的更改，法規(guī)或強制性標準的更改； c) 采用新技術(shù)、新材料、新工藝引起的更改； d) 識別更改需求，確定更改的可行性； e) 更改形成文件，明確更改原因、需求，并實施評價； f) 實施必要的驗證和確認； g) 在更改實施前，應(yīng)得到批準； h) 更改評審結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)予以記錄，并保存。 b) 對供方提供產(chǎn)品的能力進行評價和選擇。 采購產(chǎn)品的驗證 a) 確定并實施檢驗或其他必要活動，確保采購品滿足規(guī)定要求； b) 驗證的方式、地點和內(nèi)容取決采購產(chǎn)品特點和對產(chǎn)品 的 影響程度（按采購合同執(zhí)行）； c) 對采購信息中要開展的驗證安排（檢測、檢定）和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認 本公司內(nèi)部的特殊過程 為上面漆 ， 建立《事前確認記錄表》 ，依照以下規(guī)定進行管理： a) 進行 過程 確認，以驗證實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力； b) 明確實施過程評審和批準的準則； c) 對設(shè)備進行認可，對人員資格進行鑒定； d) 對此過程使用特點的方法和程序進行確認； e) 明確記錄和再確認的要求。 c)可追溯性。 ● 程序文件 HD206 《生產(chǎn)管理程序》 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制 本節(jié)規(guī)定了對 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制要求，歸口管理部門是 質(zhì)檢 部。 總則 本節(jié)規(guī)定了測量、分析和改進的總要求。 顧客滿意 本節(jié)歸口管理部門是 業(yè)務(wù)部。 c) 審核方案應(yīng)包括： (1)年度審核方案，審核頻次和范圍； (2)各次審核的目的、范圍準則和方法。 ● 程序文件 HD210《內(nèi)部審核控制程序》 過程的監(jiān)視和測量 本節(jié)歸口管理部門是 質(zhì)檢部 。 a)在產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當階段，對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量，以證實產(chǎn)品要求是否得到滿足； b)對產(chǎn)品監(jiān)視和測量進行策劃，測量對象應(yīng)包括采購品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品，確定監(jiān)視和測量點、特性、文件、設(shè)備和人員要求； c)明確驗收準則，包括按顧客要求、法規(guī)和強制標準要求進行檢驗和試驗。 不合格品的評審和處置 a) 對不合格品進行評審，由授權(quán)人員或評審小組進行； b) 評審結(jié)果涉及 到糾正、讓步、報廢等處置方