【正文】 程序 》， 為為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)而建立必要的記錄， 對記錄的標(biāo)識、填寫 、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置等作出規(guī)定，并對質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行有效的管理和控制，為產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 . 文件的更改 由要求更改的部門提出申請，提交該文件的原審批部門進(jìn)行審批，同意修改后，按規(guī)定進(jìn)行修改和記錄。按標(biāo)準(zhǔn)要求編制《文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系文件（包括相關(guān)的法律 、法規(guī)和國標(biāo)、行標(biāo)等外來文件）進(jìn)行有效的管理和控制，防止誤用作廢或失效的文件。 質(zhì)量手冊主管部門應(yīng)按“質(zhì)量手冊管理”章節(jié)的規(guī)定，對手冊進(jìn)行管理和控制。 質(zhì)量手冊的內(nèi)容為： a） 明確了質(zhì)量管理體系的目的和范圍，闡明了質(zhì)量方針和目標(biāo)，確定了組織結(jié)構(gòu)和人員職責(zé)與權(quán)限，申明了公司的質(zhì)量管理和控制能力，并說明對 ISO9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的采用程度。 文件標(biāo)題 質(zhì)量管理體系 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20201215 頁碼 3/4 質(zhì)量手冊 程序文件 作業(yè)文件 對體系所需過程及其相互作用 的描述、職責(zé)、質(zhì)量方針和目標(biāo) 對過程實(shí)施的描述。 體系文件的結(jié)構(gòu)如下圖所 示。 文件的詳略程度應(yīng)符合公司目前的規(guī)模、活動(dòng)類型、過程（或產(chǎn)品）的復(fù)雜程度、作用，以及員工的能力等實(shí)際情況。 文件要求 本節(jié)規(guī)定了編制質(zhì)量管理體系文件的范圍和通用要求，使所制定的文件能成為本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的依據(jù)，起到溝通意圖、統(tǒng)一行動(dòng)的作用。 對本公司的過程，描述于各過程示意圖中，對這些過程的管理已規(guī)定于本公司文件體系的各項(xiàng)要求中。 對外包過程的識別和控制 經(jīng)理應(yīng)對涉及本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的外包過程進(jìn)行識別，規(guī)定其控制的內(nèi)容和方法。 如圖 1 所示： 文件標(biāo)題 質(zhì)量管理體系 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20201215 頁碼 2/4 顧客要求 實(shí)現(xiàn)過程策劃 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過程的識別、策劃與控制 銷售和服務(wù)提供 顧客滿意 采購 圖 1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制 工具、 作業(yè)準(zhǔn)備、測量與監(jiān)視設(shè)備 確定使過程有效所需的準(zhǔn)則與方法 a) 按標(biāo)準(zhǔn)要求建立和保持質(zhì)量管理體系，并形成文件，應(yīng)對過程的輸入輸出及開展的活動(dòng)和投入的資源作出明確的規(guī)定，按過程結(jié)果的特性，確定對過程進(jìn)行監(jiān)視、測量和分析的準(zhǔn)則與方法。 確定過程順序和相互作用 a） 從第 5 章到第 8 章是質(zhì)量管理的 4 大過程； b） 第 7 章“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)”是產(chǎn)品的直接實(shí)現(xiàn)過程。本節(jié)歸口管理部門是總經(jīng)理。 本章適用于質(zhì)量管理體系所有過程的建立、控制和改進(jìn)。 手冊中出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。 應(yīng)用 本公司的產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，依據(jù)國際 /國家 /企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)，有產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的能力和責(zé)任，采用 GB/T 19001— 2020 idt ISO 9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求。 范圍 手冊覆蓋了公司各種 木制品、木家具 、工藝 品的生產(chǎn)。 目的 a) 向顧客證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)。 上述質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)自即日起批準(zhǔn)發(fā)布， 2020 年 12 月 31 日 起實(shí)施。 文件標(biāo)題 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20201215 頁碼 1/2 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 公司的質(zhì)量方針是： 全員參與，確保公司生產(chǎn)的木制品滿足國家、行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)要求，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，提高木制品質(zhì)量，不斷滿足客戶需求 。 為保證質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)，特任命 為管理者代表，行使規(guī)定的質(zhì)量管理職責(zé)和權(quán)限，并負(fù)責(zé)內(nèi)外部的溝通和聯(lián)絡(luò)事宜。 《質(zhì)量手冊》是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，是質(zhì)量管理體系運(yùn)行必須遵循的準(zhǔn)則，也是向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供信任的依據(jù)。 XXX家具 有限公司 質(zhì)量手冊 目 錄 0 頒布令 企業(yè)簡介 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令 1 目的和范圍 總則 應(yīng)用 2 規(guī)范性引用文件 3 術(shù)語和定義 4 質(zhì)量管理體系 . 總要求 . 文件要求 5 管理職責(zé) . 管理承諾 . 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) . 質(zhì)量方針 . 策劃 . 職責(zé)、權(quán)限和溝通 . 管理評審 6 資源管理 資源提供 人力資源 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 與顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制 8 測量、分析和改進(jìn) 總則 監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進(jìn) 9 質(zhì)量手冊管理 質(zhì)量手冊編制 手冊出版形式 手冊的發(fā)放與保管 手冊的更改 手冊持有者的責(zé)任 手冊復(fù)審 其他 附錄 1 公司組織結(jié)構(gòu)圖 附錄 2 公司質(zhì)量管理職能分配表 附錄 3 質(zhì)量管理體系運(yùn)作圖 附錄 4 文件更改記錄 文件標(biāo)題 頒布令 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20201215 頁碼 1/1 0 頒布令 為了實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)市場競爭能力，滿足顧客的需要，依據(jù) GB/T 19001— 2020idt ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系 要求，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，編寫了本公司《質(zhì)量手冊》。 在《質(zhì)量手冊》中確定了公司的質(zhì)量管理體系，詳細(xì)地闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量管理體系的職能以及開展質(zhì)量管理活動(dòng)的具體要求，確定了組織結(jié)構(gòu)和各職能 部門、人員的質(zhì)量管理職責(zé)及權(quán)限。本手冊自頒布、實(shí)施之日起，全公司各級領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門、以及全體員工必須認(rèn)真地、全面地、準(zhǔn)確地、嚴(yán)格地遵照執(zhí)行。 本手冊自即日起批準(zhǔn)發(fā)布，自 2020 年 12 月 31 日起實(shí)施。 質(zhì)量目標(biāo)是： ? 顧客滿意 度 ≥ 85% 顧客滿意率 三年內(nèi)每年遞增 5‰ 。 文件標(biāo)題 目的和范圍 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20201215 頁碼 1/1 1 目的和范圍 本質(zhì)量手冊按 GB/T 19001— 2020 idt ISO 9001:2020 質(zhì)量管理體系 要求的規(guī)定，并結(jié)合顧客要求、法律法規(guī)要求，以及公司實(shí)際，采用過程方法模式和系統(tǒng)方法編制而成。 b) 通過質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，包括體系持續(xù)改進(jìn)的過程以及保證符合顧客和適用法律法規(guī)要求，增強(qiáng)顧客滿意。 手冊適用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，也適用于向外部組織（第二、三方）提供信任和進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核。 文件標(biāo)題 規(guī)范性引用文件 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20201215 頁碼 1/1 2 規(guī)范性引用文件 GB/T 19000— 2020 idt ISO 9000:2020 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 GB/T 19001— 2020 idt ISO 9001:2020 質(zhì)量管理體系 要求 3 術(shù)語和定義 本質(zhì)量手冊采用 GB/T 19000— 2020 idt ISO 9000:2020 標(biāo)準(zhǔn)的術(shù)語和定義。 4 質(zhì)量管理體系 本章規(guī)定了建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的總要求及對體系文件的范圍、內(nèi)容和控制的要求。 總要求 公司按標(biāo)準(zhǔn) 要求建立質(zhì)量管理體系、形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。 識別質(zhì)量管理體系所需過程和在企業(yè)中的應(yīng)用 a) 按 GB/T 190012020 idt ISO 9001:2020 標(biāo)準(zhǔn)建立文件化質(zhì)量管理體系； b) 按過程方法，本公司的質(zhì)量管理體系主要過程包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)； c) 手冊第 5 章到第 8 章規(guī)定的各過程和過程之間的活動(dòng)（包括相互作用、過程順序和接口、輸入和輸出，對過程和信息的監(jiān)視和測量等），體現(xiàn)了“策劃 — 實(shí)施 — 檢查 — 處置”這樣的 PDCA 循環(huán)的過程方 法； d) 確定 過程的重點(diǎn)是確定特殊過程，公司的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程為 備料 /裁料、 機(jī)加工 、 檢砂、涂裝、包裝 ，外包過程為 專用 五金配件的加工、 量具校準(zhǔn)和專項(xiàng)培訓(xùn) 依照《采購管理程序》或簽訂的專項(xiàng)《合同》 進(jìn)行控制。 c） 在確定過程順序和相互作用時(shí)，充分體現(xiàn)了顧客和法規(guī)的要求； d） 確定過程之間的相互作用、順序及過程接口，形成過程網(wǎng)絡(luò)，確保過程有效運(yùn)行。 b) 堅(jiān)持管理評審和審核、人員培訓(xùn)，確保管理體系是充分和適宜的； c) 通過“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”，發(fā)揮“領(lǐng)導(dǎo)作用”，建立“全員參與”機(jī)制，確保體系實(shí)施 運(yùn)作有效； d) 通過監(jiān)視、測量和改進(jìn)，嚴(yán)格控制不合格，確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)要求； e) 對已出現(xiàn)和潛在的不合格，采用糾正和預(yù)防措施，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，增強(qiáng)顧客滿意。對此過程，公司將按《采購管理程序》和其他有關(guān)文件中規(guī)定，從供方的資源、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、交貨期等方面實(shí)施監(jiān)視和控制。 本公司確 保依據(jù)國際標(biāo)準(zhǔn)管理這些過程（該過程涵蓋與資源管理、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測量有關(guān)的過程；并且本公司對所外包的任何影響產(chǎn)品符合性的過程進(jìn)行控制，該種外包商本公司列入供應(yīng)商管理和評估）。 總則 本公司質(zhì)量管理體系文件包括： a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令； b) 質(zhì)量手冊和標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的程序文件；我公司共制定了 15 個(gè)程序文件，除按標(biāo)準(zhǔn)要求 制定了 5 個(gè)質(zhì)量管理體系程序文件（糾正和預(yù)防措施進(jìn)行了合并）外，根據(jù)我公司質(zhì)量管理的要求，還增編了 10 個(gè)程序文件； c) 為確保過程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件（管理規(guī)定、制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣、技術(shù)文件，及其他質(zhì)量文件）和標(biāo)準(zhǔn)表格； d) 標(biāo)準(zhǔn)要求，并為闡明所得結(jié)果或提供客觀證據(jù)的記錄。 文件可采用任何媒體或類型，如紙張、磁盤、光盤、照片等。 本節(jié)歸口管理部門是總經(jīng)理。 （誰做、做什么、何時(shí)做、怎樣做） 作業(yè)指導(dǎo)書、記錄表格等 質(zhì)量手冊 質(zhì)量手冊由管理者代表組織編制，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。 b） 對質(zhì)量管理 體系程序文件進(jìn)行了概括的說明或引用； c） 闡述了本公司所需過程之間的相互作用和相互的關(guān)系； d） 對手冊進(jìn)行定期評審、修改和控制的規(guī)定。 文件控制 本節(jié)歸口管理部門為辦公室文控。 . 文件控制流程圖 . 文件控制的要求 a) 發(fā)布前應(yīng)按規(guī)定得到審定和批準(zhǔn)，確保文件的充分、適用性； b) 必要時(shí)對文件進(jìn)行評審，若要求修改或更新時(shí)，應(yīng)按規(guī)定再次得到批準(zhǔn)； c) 確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標(biāo)識； d) 文件保持清晰，易于識別和檢索； e) 確保 公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的 外來文件得到識別，并控制其分發(fā)，確保其有效性； f) 確保在使用處可得到有關(guān)版本的適用文件； g) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，保留作廢文件時(shí)，對其加以適當(dāng)標(biāo)識； h) 對質(zhì)量記錄文件，應(yīng)按記錄控制要求加以管理； i) 文件可以采用各種形式（紙張 、電子媒體）加以保持。 ● 程序文件 內(nèi)部信息 確定新文件和更新文件需求 來自顧客的信息 法規(guī)信息 產(chǎn)品信息 制定或更改文件 發(fā)布更改批準(zhǔn) 執(zhí)行 評審 版本 /修訂狀態(tài)控制 作廢文件控制 HD201 《文件控制程序》 記錄控制 本節(jié)歸口管理部門為 質(zhì)檢部 。 . 記錄控制流程圖 . 記錄填寫應(yīng)做到準(zhǔn)確、及時(shí)、字跡清晰、內(nèi)容完整，易于識別和檢索； . 記錄可以采取文字（表格）、照片、電子媒體等； . 記錄應(yīng)妥善管理。 ● 程序文件 HD202《 記錄控制程序 》 文件標(biāo)題 管理職責(zé) 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20201215 頁碼 1/7 5 管理職責(zé) 本章規(guī)定了總經(jīng)理對建立、實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的管理承諾；以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；策劃、制定、實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)；定期進(jìn)行管理評審等管理要求，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。