【正文】 本節(jié)規(guī)定了對 監(jiān)視和測量設備 的控制要求，歸口管理部門是 質(zhì)檢 部。 顧客財產(chǎn) . 顧客財產(chǎn)控制流程圖 . 顧客財產(chǎn)控制要求 a) 建立顧客財產(chǎn)登記制度，建立顧客檔案； b) 對顧客提供財產(chǎn)應進行記錄、驗證、標識，妥善存放和維護； c) 當顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用時，應向 顧客報告，及時進行處置。 c)可追溯性。 生產(chǎn)部 在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程采用適宜方法識別產(chǎn)品，防止不同類產(chǎn)品混用，保證其唯一性（如產(chǎn)品編號）； b)產(chǎn)品狀態(tài)標識。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 本公司內(nèi)部的特殊過程 為上面漆 ， 建立《事前確認記錄表》 ，依照以下規(guī)定進行管理： a) 進行 過程 確認，以驗證實現(xiàn)策劃結(jié)果的能力； b) 明確實施過程評審和批準的準則； c) 對設備進行認可，對人員資格進行鑒定； d) 對此過程使用特點的方法和程序進行確認； e) 明確記錄和再確認的要求。 ● 程序文件 HD204《采購控制程序》 生產(chǎn)和服務提供 本節(jié)規(guī)定了生產(chǎn)和服務全過程控制要求，歸口管理部門是 生產(chǎn) 部。 采購產(chǎn)品的驗證 a) 確定并實施檢驗或其他必要活動，確保采購品滿足規(guī)定要求； b) 驗證的方式、地點和內(nèi)容取決采購產(chǎn)品特點和對產(chǎn)品 的 影響程度（按采購合同執(zhí)行）； c) 對采購信息中要開展的驗證安排（檢測、檢定）和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。 c) 評價的結(jié) 果和跟蹤措施予以記錄，并保存。 b) 對供方提供產(chǎn)品的能力進行評價和選擇。 采購控制 a) 控制采購過程，確保采購品符合規(guī)定要求。 設計和開發(fā)更改的控制 a) 明確更改原因，如顧客要求； b) 法律法規(guī)及強制性標準（安全）的更改，法規(guī)或強制性標準的更改； c) 采用新技術(shù)、新材料、新工藝引起的更改； d) 識別更改需求，確定更改的可行性； e) 更改形成文件，明確更改原因、需求，并實施評價； f) 實施必要的驗證和確認； g) 在更改實施前，應得到批準； h) 更改評審結(jié)果及跟蹤措施應予以記錄，并保存。 設計和開發(fā)驗證的方法，可采用以下方法： 1） 樣品試制、試用； 2） 變換方法計算； 3） 可能時，將新設計與已證實的類似設計行比較； 4） 進行試驗和證實； 5） 對發(fā)放前的設計階段 性文件進行評審。 （ 4）設計開發(fā)確認，通過顧客實現(xiàn)樣件確認。 （ 2）識別任何問題，并指出改進措施。包括： 1) 為采購、生產(chǎn)作業(yè)、服務提供適當信息； 2) 明確包含或引用的產(chǎn)品驗收標準； 3) 規(guī)定對產(chǎn)品安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。輸入數(shù)據(jù)、信息、記錄后予以保存。 設計和開發(fā)輸入 a) 輸入的內(nèi)容： 1） 由 公司主管領(lǐng)導或業(yè)務部 下達設計任務書，確定設計和開發(fā)產(chǎn)品的規(guī)格、功能和性能要求，如 款式、顏色、面料、 承力 性 能 ； 2） 確定適用的法律法規(guī)要求； 3） 以前類似的設計提供的適用的信息； 4） 其他必要的要求。 設計和開發(fā) 總 經(jīng)理領(lǐng)導 工程部 對設計和開發(fā)的策劃、輸入、輸出、評審、驗證、確認及更改進行控制，以符合有關(guān)要求，執(zhí)行《設計開發(fā)控制程序》。 c) 通過問詢、合同或訂單的處置（包括修改），對溝通的內(nèi)容、方式、安排達成共識，并理解一致，必要時形成文件； d) 對顧客反饋，包括顧客抱怨作出快速反應，增強顧客滿意。 ● 程序文件 HD203《合同評審控制程序》 顧客溝通 對以下方面確定并實施與顧客溝通的有效安排： a) 應就與顧客有關(guān)的所有過程與顧客實施溝通，充分了解顧客的要求，以便持續(xù)改進。 b) 確定的實施： 1） 總經(jīng)理領(lǐng)導，管理部負責產(chǎn)品的確定工作； 2） 業(yè)務部負責提供顧客要求、市場調(diào)查分析和競爭對手的有關(guān)信息。 . 策劃流程圖 文件標題 產(chǎn)品實現(xiàn) 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20201215 頁碼 2/7 與產(chǎn)品實現(xiàn)要求有關(guān)的信息 確定產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量目標和要求 確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程包括需分包的過程 確定所需標準、文件資料 確定驗 收準則 確定驗收階段和驗收方法 確定所需證實項目滿足要求的記錄 輸出適宜的策劃結(jié)果 與顧客有關(guān)的過程 本節(jié)規(guī)定了對顧客要求的識別、產(chǎn)品要求的確定和評審，與顧客溝通等要求，歸口管理部門是業(yè)務部。對過程及其產(chǎn)品符合性提供必要的記錄，一般使用已有記錄，若使用另外記錄，各部門都可進 行策劃。 . 必要時，針對合同或項目的質(zhì)量管理體系的過程和資源作出規(guī)定，即形成質(zhì)量計劃（它是策劃的結(jié)果）。 d)確定為實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)的有關(guān)記錄。 . 策劃的內(nèi)容包括： a)產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定的質(zhì)量特性、質(zhì)量目標和要求，即應滿足顧客、法律法規(guī)的全部要求； b)確定產(chǎn)品實現(xiàn)需要建立的相應過程、文件、資源，以確保產(chǎn)品能夠?qū)崿F(xiàn)。 本章適用于實現(xiàn)產(chǎn)品的各過程及其子過程的 控制與管理。 c) 各有關(guān)部門為各種設施 /設備 操作編制相應的作業(yè)指導書和安全操作規(guī)程。 （ 2） 物的因素應考慮工作環(huán)境下的衛(wèi)生、振動、粉塵、噪音及其他環(huán)境條件。 對 工作時所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他 因素，如 噪聲、溫度、濕度、照明或天氣等 負責。 總經(jīng)理組織相關(guān)部門進行策劃，確定實現(xiàn)產(chǎn)品的符合所必須基礎設施，并在提供這些基礎設施的同時，經(jīng)理負責組織對基礎設施進行必要的維護、保養(yǎng)、管理和監(jiān)控；確保生產(chǎn)過程有效運行。 f) 流程 文件標題 資源管理 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20201215 頁碼 2/2 N 確定在職人員能力 與職位資格要求比較 對能力不足者采取培訓等措施 評價 效果 OK 每年一次考評 Y ● 程序文件 HD214 《人力資源管理 程序 》 基礎設施 本節(jié)規(guī)定了確定、提供并維護達到產(chǎn)品符合要求所需基礎設施要求，歸口管理部門是辦公室。 人員安排 a)對承擔管理體系規(guī)定職責和崗位的人員應有不同的能力需求，應使其能力與崗位職責要求相適應； b)對人員能力的判斷應從其接受教育的程度，培訓效果，技能水平，個人職務和崗位經(jīng)歷等綜合考慮，選拔能勝任本職工作的人員從事管理和作業(yè)活動。 c) 對資源的要求 （ 1） 提供實施和改進質(zhì)量管理體系所需的資源，確保資源與體系需要相適應，確保體系的持續(xù)有效性； （ 2） 提供達到顧客滿意所需的資源，應注意時效，并對市場和顧客需求作出快速反應； （ 3） 驗證資源提供的有效性。歸口管理部門是辦公室。 本章適用于本公司資源管理過程的控制。計劃報總經(jīng)理批準后，下發(fā)實施，管理部對實施情況進行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查。評審的輸入和輸出記錄應予以保持； d) 評審的 決定和措施的實施。 評審輸入 a） 審核結(jié)果和自我評價情況； b） 顧客反饋，包括抱怨、投訴、溝通和滿意程度測量結(jié)果 ； c） 過程的業(yè)績及產(chǎn)品的符合性，包括過程和產(chǎn)品的測量結(jié)果； d） 預防和糾正措施的實施情況，如對顧客有重大影響的措施； e） 以往管理評審的跟蹤措施實施情況及有效性； f） 可能影響管理體系正常運行各方面出現(xiàn)的變化，如體制、市場和顧客需求的變化等； g） 改進的建議。 總則 應按策劃的時間間隔（每年至少一次）進行質(zhì)量管理體系的管理評審。 d)溝通過程： 管理評審 本節(jié)規(guī)定了總經(jīng)理主持管理評審的總要求，包括輸入和輸出要 求，歸口管理部門是行政部。 公司建立了 《 內(nèi)外部溝通控制程序 》 并依照執(zhí)行。 b) 管理者代表的職責和權(quán)限 （ 1） 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施、保持并持續(xù)改進； （ 2） 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求； （ 3） 確保公司內(nèi)各部門樹立滿足顧客要求的意識； （ 4） 負責有關(guān)質(zhì)量管 理體系相關(guān)事宜的內(nèi)外部溝通聯(lián)絡。 管理者代表 a) 任命管理者代表 （ 1） 總經(jīng)理任命管理者代表，代表總經(jīng)理行使質(zhì)量管理職權(quán)。 各部門共同職責： 負責收集、整理本部門相關(guān)資料，參與管理評審會議； 負責制定 /修訂本部門三階文件； 負責配合內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核； 負責提出、執(zhí)行在管理評審會議或內(nèi)部質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正與預防措施； 負責本部門質(zhì)量文件與質(zhì)量記錄的管理工作； 保證本部門所 屬人員得到適當?shù)呐嘤枴? 對產(chǎn)品出貨數(shù)量負責。 倉庫 ： 負責 原材料、輔助材料、包裝材料的 倉 儲 相關(guān)工作。 對人員離職、員工生活、住宿和后勤負責。 行政部 ： 負責 人力資源管理過程 。 負責供應商的評價和再評價。 負責 尋找合適的原材料、輔助材料、包裝材料的提供商 。 負責制定驗收準則相關(guān)的檢驗作業(yè)文件。 負責 產(chǎn)品 的監(jiān)視和測量過程 。 負責試產(chǎn)檢討和工藝改進。 負責包裝設計。 工程 部： 負責設計開發(fā)過程 。 對產(chǎn)品制造的過程的監(jiān)視和測量負責。 A 線 負責 出口棺木的制造 。 負責工廠設施 /設備管理過程。 負責 顧客溝通 。 業(yè)務 部： 負責 與顧客有關(guān)的過程和顧客滿意過程 。 負 責公司內(nèi)部員工的后勤事務。 辦公室： 包括 采購、業(yè)務、 生產(chǎn)、質(zhì)檢、工程、 人事行政和財務等相關(guān) 部門的管理人員，負責公司的整體運營管理工作，采用部門經(jīng)理 /主管負責制 。 負責 本部門 5S 的執(zhí)行和文件資料的及時歸檔與管控。 負責 收集數(shù)據(jù)制作報表及各類表格。 辦理上交國家稅金和按規(guī)定抵留各項專用基金，并監(jiān)督其使用效果；正確、及時地編制財務會計報表，提供經(jīng)濟活動分析報告和資料；依據(jù)公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量計劃，確保各 項質(zhì)量工作的財務經(jīng)費開支。 認真貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)、稅收政策、法令和制度，維護各項財政紀律的嚴肅性，確保國家財產(chǎn)的完整；根據(jù)生產(chǎn)及供銷等有關(guān)計劃，平衡和編制公司的資金預算使用計劃、銀行貸款 計劃。 負責與質(zhì)量體系有關(guān)的外部聯(lián)絡工作。 負 責向最高管理者報告質(zhì)量體系運行情況，并制定管理評審計劃，協(xié)助最高管理者作好管理評審工作。 負責任命體系內(nèi)部質(zhì)量審核組長和組員。 c) 公司領(lǐng)導及部門的職責 總經(jīng)理 : 公司的經(jīng)營與管理最高責任者，負責公司整體營運的方向和成??； 確定公司的質(zhì)量方針； 批準質(zhì)量目 標、質(zhì)量手冊； 批準公司預算； 建立公司管理系統(tǒng)； 對管理人員提供相關(guān)的管理培訓并進行管理； 審批公司的質(zhì)量體系組織結(jié)構(gòu)及公司質(zhì)量方針與質(zhì)量手冊； 提供必須的生產(chǎn)與驗證等資源； 批準各項規(guī)章制度、計劃任務、經(jīng)濟合同、財務報銷和其它重要文件； 決定中、高級技術(shù)管理人才的聘用與解雇； 1 統(tǒng)管全公司各職； 1 主持管理評審會議以確定公司運營績效。 職責和權(quán)限 a) 各部門的職責和權(quán)限及相互關(guān)系 （ 1） 公司組織結(jié)構(gòu)圖見附錄 1； （ 2） 公司質(zhì)量管理職能分配表見附錄 2； （ 3） 各層次有關(guān)人員的職責和權(quán)限及相互關(guān)系按崗位職責規(guī)定。 質(zhì)量管理體系策劃 a)對全 公司質(zhì)量管理體系所需的過程、過程的順序和相互作用及過程的輸入、輸出及活動、控制所需的準則和方法，包括允許的刪減進行策劃，作出相應的規(guī)定，以滿足質(zhì)量目標和 條款規(guī)定的要求； b)為實現(xiàn)質(zhì)量目標，對已建立的過程投入必要的資源和信息，包括人力、物力和財務的投入； c)監(jiān)視、測量和分析這些過程，通過審核和評審，尋求改進機會，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率； d)確保策劃及更改在受控狀態(tài)下進行，確保目標的可行性和質(zhì)量管理體系運行的完整性。 策劃 總經(jīng)理主持在質(zhì)量方針給 定的框架內(nèi)制定、展開質(zhì)量目標，以及質(zhì)量管理體系的總體策劃，歸口管理部門是管理者代表。 (4) 公司領(lǐng)導親自宣貫質(zhì)量方針，使之在企業(yè)各職能和層次上得到溝通理解，并遵照執(zhí)行； (5) 通過管理評審，使之在持續(xù)適宜性方面得到評審，當環(huán)境變化時，質(zhì)量方針應改進或修訂。 質(zhì)量方針 本節(jié)規(guī)定了總經(jīng)理為制定、實施和保持質(zhì)量方針為基本要求，歸口管理部門是辦公室。 以顧客為關(guān)注焦點 本節(jié)規(guī)定總經(jīng)理通過下述各項活動，以實現(xiàn)顧客滿意為目標來確定、轉(zhuǎn)化顧客明示或隱含的需求和期望，歸口管理部門是業(yè)務部。 管理承諾 本節(jié)明確了總經(jīng)理對建立、實施和改進質(zhì)量管理體系的承諾和所需實施的活動。其保存部門和保存期限在《質(zhì)量記錄管理一覽表》中規(guī)定。按標準要求編制《 記錄控制