【導(dǎo)讀】明確公司質(zhì)量管理體系中各部門各崗位的職責(zé)、權(quán)限。確保人力資源的合理配置，使。規(guī)定執(zhí)行層和作業(yè)層人員的質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限。a)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的工作，向公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。b)確定企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)，采取措施以保證全公司員工理解和執(zhí)行。c)批準(zhǔn)、發(fā)布《質(zhì)量手冊》；指定管理者代表和聘用內(nèi)部質(zhì)量審核員，規(guī)定其相應(yīng)職權(quán)。系，能做到互相溝通，及時有效。f)負(fù)責(zé)組織銷售合同的簽約、評審和批準(zhǔn)。性和持續(xù)有效性。器具進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定并進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識、校準(zhǔn)或檢定記錄。編制審核計劃，經(jīng)審批后實施，對不合格項目的糾正措施及。件規(guī)定出具正確的檢測報告，并按規(guī)定轉(zhuǎn)遞，填寫檢驗記錄。員工用好、維護(hù)好設(shè)備，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，處于完好狀態(tài)。k)負(fù)責(zé)實施對合同的評審和對產(chǎn)品銷前與售后的服務(wù)，對顧客反饋信息和意見及時處理，適時采取糾正預(yù)防措施,且做好有表明進(jìn)行這些活動和/或結(jié)果的記錄和證據(jù)。

　　

【正文】 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用或聘請的人員，必要時還包括供方的人員。 3 職責(zé) 綜合辦 a) 負(fù)責(zé)擬編各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》； b) 負(fù)責(zé)公司“年度培訓(xùn)計劃”的制定及監(jiān)督實施； c) 負(fù)責(zé)對新員工和招聘上崗者進(jìn)行公司基礎(chǔ)教育的具體事宜； d) 負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 各部門 a) 編制本部門員工《崗位工作人員任職要求》；并對本部門員工崗位技能實施培訓(xùn)； b) 實施部門的基礎(chǔ)教育。 管理者代表 負(fù)責(zé)審 查部門負(fù)責(zé)人 /員工的《崗位工作人員任職要求》。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人 /員工的《崗位工作人員任職要求》；批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃。 4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷經(jīng)驗等方面考慮。 各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》，報管理者代表審查，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 綜合辦擬編各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，由管理者代表審查，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： a) 具備 相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b) 大專以上學(xué)歷，并已工作一年以上； c) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為綜合辦人事管理人選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的不同崗位責(zé)任，實施培訓(xùn)，達(dá)到需求。 培訓(xùn)教育主要內(nèi)容 a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量 、安全和環(huán)保意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等的培訓(xùn)，在進(jìn)入公司一個月內(nèi)，由綜 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 第 2 頁 共 3 頁 標(biāo)題：人力資源控制程序 第 A 版 修改編號： 0 合辦組織進(jìn)行； 部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)相關(guān)部門職責(zé)和工作程序及有關(guān)規(guī)定，由所在部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行； b) 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書，所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可上崗。 培 訓(xùn)教育主要方法、形式 a) 公司內(nèi)部培訓(xùn)； b) 委托外單位、專家來公司培訓(xùn)； c) 參加外部機(jī)構(gòu)組織的培訓(xùn)班； d) 進(jìn)行實際操作培訓(xùn)等。 根據(jù)體系運(yùn)行需要，規(guī)定培訓(xùn)時機(jī)與對象 a) 新員工 公司基礎(chǔ)教育、部門基礎(chǔ)教育和崗位技能培訓(xùn)。 b) 在崗人員 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 c) 轉(zhuǎn)崗人員 側(cè)重新崗位的職責(zé)、工作程序有關(guān)規(guī)定和新崗位技能培訓(xùn)。 d) 特殊工作人員： 1) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員 由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培 訓(xùn)合格后持證上崗。 2）檢驗員 應(yīng)獲得專門知識，經(jīng)培訓(xùn)取得資格。 3）內(nèi)審員 質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)接受專門認(rèn)可機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)，考核合格獲資格證書，持證上崗。 e) 工程技術(shù)人員 各類工程技術(shù)人員是質(zhì)量改進(jìn)和新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍，應(yīng)創(chuàng)造條件使他們的知識不斷更新，根據(jù)計劃安排公司培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 f) 管理者、管理層 注重質(zhì)量、安全和環(huán)境保護(hù)意識的教育；公司質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)貫徹；學(xué)習(xí)經(jīng)營 之道、所從事業(yè)務(wù)的專業(yè)知識和管理技能，熟悉產(chǎn)品特性、用途和質(zhì)量要求。 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a) 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； b) 違反這些要求所造成的后果； c) 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 a) 通過知識考核、技能考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn) 的人員是否具備了所需的能力； b) 每年第四季度，綜合辦組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作評議會，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃； 武進(jìn)益達(dá)利電 子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 第 3 頁 共 3 頁 標(biāo)題：人力資源控制程序 第 A 版 修改編號： 0 c) 綜合辦負(fù)責(zé)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停其作業(yè)，安排 培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 培訓(xùn)計劃及實施 每年初須制定年度人員培訓(xùn)計劃； 綜合辦據(jù)公司的年度經(jīng)營目標(biāo)、發(fā)展需要和各部門申報的需要人員培訓(xùn)的內(nèi)容和要求，編制公司“年度培訓(xùn)計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ，分發(fā)至各部門； 培訓(xùn)應(yīng)按計劃實施。被聘請的教師、專家或技術(shù)人員做好備課，公司提供必要的資源和方便。 員工作業(yè)、崗位技能培訓(xùn)由經(jīng)營生產(chǎn)部會同崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人具體實施。 質(zhì)量意識、知識和質(zhì)量管理體系要求的教育由綜合辦組織實施。 必要時可進(jìn)行計劃外培訓(xùn)，相關(guān)部門應(yīng)填寫“培訓(xùn)申請單”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦協(xié)助監(jiān)督實施； 每次培訓(xùn)的主持部門應(yīng)填寫“培訓(xùn)簽到表”及“培訓(xùn)記錄”、記錄培訓(xùn)人員、時間、 地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交 綜合辦保存。 綜合辦負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案，保持員工教育培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。 5 主要相關(guān)文件 《崗位工作人員任職要求》 6 質(zhì)量記錄 培訓(xùn)記錄 培訓(xùn)申請單 年度培訓(xùn)計劃 員工培訓(xùn)檔案 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo)題：設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 第 A 版 修改編號： 0 1 目的 確定、提供并維護(hù)為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合要求所需要的設(shè)施，確定并管理 為實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 2 適用范圍 適用于為是實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。 3 職責(zé) 經(jīng)營生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施進(jìn)行控制。 綜合辦行政人員協(xié)助經(jīng)營生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識別 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求活動所需的設(shè)施包括：工作場所（作業(yè)現(xiàn)場和辦公場所等）、設(shè)備和工具 （包括工裝夾具、輔具）、軟件（計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備等。 設(shè)施的提供 a) 經(jīng)營生產(chǎn)部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫“生產(chǎn)設(shè)備配置申請單”，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)營生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織安排采購或自制； b) 需要自制的設(shè)施由使用部門提出，由技術(shù)開發(fā)部組織設(shè)計，會同經(jīng)營生產(chǎn)部共同審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由經(jīng)營生產(chǎn)部組織加工制造，執(zhí)行《設(shè)計和 /或開發(fā)控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 設(shè)施的驗收 a) 采購或自制完成的生產(chǎn)設(shè)施，經(jīng)營生產(chǎn)部組織使用部門或崗位人員進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由經(jīng)營生產(chǎn)部和使用部門負(fù)責(zé)人在“設(shè)施驗收單”上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容?！霸O(shè)施驗收單”由經(jīng)營生產(chǎn)部保管。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門自行驗收； b) 驗收不合格的設(shè)施，經(jīng)營生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在“設(shè)施驗收單”上記錄處理結(jié)果； c) 經(jīng)營生產(chǎn)部對驗收合格的設(shè)施進(jìn)行編號，建立“設(shè)施管理卡”、設(shè)施檔案，并在“生產(chǎn)設(shè)施臺帳”上登記； d) 經(jīng)營生產(chǎn)部根據(jù)驗收合 格的“設(shè)施驗收單”辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等憑“設(shè)施驗收單”辦理入庫手續(xù)。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產(chǎn)需要，經(jīng)營生產(chǎn)部組織編寫生產(chǎn)設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用崗位。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，其操作人員應(yīng)由相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，考核合格后，持證上崗。 b) 經(jīng)營生產(chǎn)部制定“設(shè)施日常保養(yǎng)項目表”，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用崗位執(zhí)行，各部門 /車間負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。經(jīng)營生產(chǎn)部每季度收集“設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)項目表”，整理匯總，作為制定年 度檢修計劃的依據(jù)。 c) 經(jīng)營生產(chǎn)部每年 12 月制定下年度的“設(shè)施檢修計劃”，發(fā)至各部門執(zhí)行。 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 第 2 頁 共 2 頁 標(biāo)題：設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 第 A 版 修改編號： 0 d) 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫“設(shè)施檢修單”報經(jīng)營生產(chǎn)部組織檢修。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人 /使用人簽字驗收方可使用。經(jīng)營生產(chǎn)部應(yīng)將檢修情況記錄相應(yīng)的“設(shè)施管理卡”上。 e) 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)施的封存與報廢 a) 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由經(jīng)營生產(chǎn)部填寫“設(shè)施報廢單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢。經(jīng)營生產(chǎn)部在“設(shè)施管理卡”及“生產(chǎn)設(shè)施臺帳”中注明情況。 b) 對低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門填寫“設(shè)施報廢單”報經(jīng)營生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報廢。 c) 暫時不用的設(shè)施必須封存并標(biāo)識；報廢的設(shè)施應(yīng)掛報廢牌，并能及時處理掉。 工作環(huán)境 綜合辦的行政協(xié)助經(jīng)營生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所 必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、雨淋和潮濕； b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和具備職業(yè)衛(wèi)生、安全的條件。 c) 使員工穿戴清潔的工作服裝；確保對有潔凈度要求的工序有防塵措施并實行。 d) 經(jīng)營生產(chǎn)部對車間現(xiàn)用設(shè)施實行定置定位、布局合理、環(huán)境整潔、工作崗位有采光和 充足的照明；要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； e) 確保員工作業(yè)符合勞動法規(guī)的要求。 5. 主要相關(guān)文件 《設(shè)計和 /或開發(fā)控制程序》 6. 質(zhì)量記錄 生產(chǎn)設(shè)施配置申請單 設(shè)施驗收單 設(shè)施管理卡 生產(chǎn)設(shè)施臺帳 領(lǐng)物單 設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)記錄 設(shè)施檢修計劃 設(shè)施檢修單 設(shè)施報廢單 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn) 第 A 版 修改編號： 0 1 目的 策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程，對產(chǎn)品運(yùn)作過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。 2 范圍 適用于本公司對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中策劃和 所需重要資源提供的審批，并批準(zhǔn)公司與新顧客的合同和特殊合同的簽訂。 經(jīng)營生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求的評審，負(fù)責(zé)與顧客溝通，并負(fù)責(zé)采購和生產(chǎn)與服務(wù)運(yùn)作的控制。 技術(shù)開發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計和 /或開發(fā)的控制，負(fù)責(zé)接受和應(yīng)用新技術(shù)工藝以及公司的技術(shù)管理。 綜合辦負(fù)責(zé)對編制的質(zhì)量計劃的實施情況進(jìn)行監(jiān)督，負(fù)責(zé)采購、生產(chǎn)和服務(wù)過程的驗證和負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝置的控制。 4 公司將過程管理的原則用于所有的活動，產(chǎn)品的實現(xiàn)是實現(xiàn)產(chǎn)品的一組有序的過程與子過程，它們使公司獲得 產(chǎn)品并增值。這些過程中，一個過程的輸出將直接形成下一個過程的輸入。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計和 /或開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)、服務(wù)的運(yùn)作和提供控制程序 測量和監(jiān)視裝置的控制程序 武進(jìn)益達(dá)利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo)題