【導(dǎo)讀】余姚市華誠家電有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。質(zhì)質(zhì)量量手手冊冊。20xx年年12月月1日日發(fā)發(fā)布布20xx年年12月月1日日實實施施。余余姚姚市市華華誠誠家家電電有有限限公公司司發(fā)發(fā)布布。標(biāo)題：頒布令共44頁第3頁。質(zhì)量是企業(yè)發(fā)展永恒的主題，為不斷提高本公司全體員工的總體素質(zhì)、強(qiáng)化。管理、開拓市場、積極采用國際化標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：20xxidtGB/T19001-20xx的質(zhì)量。產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命，是實現(xiàn)企業(yè)興旺發(fā)達(dá)，通向成功之路的可靠保證。量來自嚴(yán)格的科學(xué)管理，為提高本公司質(zhì)量管理整體水平，提高產(chǎn)品質(zhì)量、工作質(zhì)量，經(jīng)本公司ISO9001貫標(biāo)小組歷時二個月的準(zhǔn)備，已完成所需文件的編制工。決定予以正式頒布新版《質(zhì)量手冊》，并自20xx年12月1日起正。余姚市華誠家電有限公司自20xx年12月1日起，各部門、各車間必須確保其有。日正式生效實施。性文件，本公司不承擔(dān)“非受控”性文件版本有效性的責(zé)任。資料的發(fā)放、修訂、回收都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“文件控制程序”。的解釋權(quán)歸質(zhì)量管理體系文件編寫小組。以顧客為關(guān)注焦點16. 20顧客提供財產(chǎn)刪除

　　

【正文】 標(biāo)題： 生產(chǎn)和服務(wù)提供 共 44 頁第 35 頁 程序概要 產(chǎn)品 標(biāo)識應(yīng)包括生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作的全過程，包括采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、成品。 標(biāo)識方法及狀態(tài)應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一的規(guī)定；當(dāng)產(chǎn)品有可追溯性要求時，應(yīng)采用適宜的方法進(jìn)行標(biāo)識，確?？勺匪菪苑项櫩突虮?公司 的要求； 需要時，標(biāo)識和可追溯性應(yīng)予以記錄。 顧客財產(chǎn) 本 公司 無顧客提供的財產(chǎn)。 產(chǎn)品防護(hù) 本 公司 生產(chǎn)車間、生產(chǎn)科及倉庫應(yīng)對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程和交付過程中的產(chǎn)品提供有效地防護(hù)措施。防護(hù)包括：建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識；提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)設(shè)備；按顧客要求包裝產(chǎn)品；提供良好的貯存環(huán)境。 余姚市華誠家電有限公司 質(zhì)量手冊 QM/HC900020xx 修訂次： 0 次 標(biāo)題： 監(jiān)視和測量裝置的控制 共 44 頁第 36 頁 監(jiān)視和測量裝置的控制 本 公司 應(yīng)為產(chǎn)品實現(xiàn)過程（或服務(wù)過程）提供所必需使用的監(jiān)視和測量裝置，并進(jìn)行必要的控制，以便為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)，所提供的監(jiān)視和測量裝置還必須具有與測量要求相一致的能力，使用中應(yīng)控制和保持這種能力。 職 責(zé) 技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的監(jiān)視和測量裝置的識別，確保所提供的監(jiān)視和測量裝置符合產(chǎn)品實現(xiàn)過程的需要，并對監(jiān)視和測量裝置加以嚴(yán)格控制。 程序 概要 ① 識別、配備所需的監(jiān)視和測量裝置； ② 建立監(jiān)視和測量裝置管理臺賬； ③ 定期進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定； ④ 對校準(zhǔn)和檢定的記錄予以妥善管理； ⑤ 監(jiān)視和測量裝置應(yīng)按操作規(guī)程正確使用和維護(hù)保養(yǎng)，使用中發(fā)現(xiàn)裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，應(yīng)按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 QP/的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 ； ⑥ 裝置若需搬運(yùn)時，應(yīng)采取必要的防護(hù)措施。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》 QP/ 《與顧客有關(guān)過程的控制程序》 QP/ 《采購控制程序》 QP/ 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 QP/ 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 QP/ 余姚市華誠家電有限公司 質(zhì)量手冊 QM/HC900020xx 修訂次： 0 次 標(biāo)題： 測量、分析和改進(jìn) 共 44 頁第 37 頁 測量、分析和改進(jìn) 本 公司 應(yīng)策劃和實施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)活動，以便及時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程和體系運(yùn)行中存在的問題，實施有效的措施，以保證提供合格的產(chǎn)品，滿足顧客的需求。 職 責(zé) 管理 者代表、技術(shù)質(zhì)量科、綜合辦公室、生產(chǎn)科及其它有關(guān)部門負(fù)責(zé)測量、分析和改進(jìn)工作中的相關(guān)職責(zé)。 程序概要 ① 測量和監(jiān)控活動的策劃應(yīng)包括對產(chǎn)品、過程能力、顧客滿意程度和體系運(yùn)行有效性的確認(rèn)、審核、監(jiān)控和評價活動； ② 規(guī)定測量和監(jiān)控活動的內(nèi)容、頻次、方式和必要的記錄； ③ 規(guī)定發(fā)現(xiàn)問題時的內(nèi)部溝通渠道和處理方式； ④ 對測量和監(jiān)控活動中的信息進(jìn)行匯總分析（適用的統(tǒng)計技術(shù)）； ⑤ 提出有效的糾正或預(yù)防措施，提交管理評審決策，以對質(zhì)量管理體系進(jìn)行持續(xù)有效地改進(jìn)。 余姚市華誠家電有限公司 質(zhì)量手冊 QM/HC900020xx 修訂次： 0 次 標(biāo)題： 監(jiān)視和測量 共 44 頁第 38 頁 監(jiān)視和測量 顧客滿意 綜合辦公室通過收集顧客滿意程度的信息（口頭、電話或書面方式），對本 公司 的質(zhì)量管理體系有效性進(jìn)行評價，通過對顧客滿意的評價，發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的問題，以便采取糾正或預(yù)防措施，改進(jìn)質(zhì)量管理體系。綜合辦公室（或與顧客有接觸的職能部門）應(yīng)對顧客滿意信息進(jìn)行記錄和收集，通過工 公司 內(nèi)部溝通方式對信息進(jìn)行分析和利用，信息內(nèi)容可能包括： ① 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)等各方面的意見； ② 顧客需求的變化； ③ 市場需求的 變化； ④ 顧客的投訴與抱怨。 內(nèi)部審核 本 公司 應(yīng)按策劃的時間間隔對所建立的質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準(zhǔn)要求以及質(zhì)量管理體系是否得以有效實施與保持。 職 責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作，承擔(dān)主要職責(zé)。 程序概要 ① 編制內(nèi)部審核工作程序，并形成《內(nèi)部審核控制程序》； ② 對內(nèi)部審核進(jìn)行必要的策劃，內(nèi)容包括：審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法； ③ 內(nèi)部審核過程應(yīng)予以記錄，對不符合項應(yīng)制定糾正或預(yù)防措施，并對所采取的糾正或預(yù)防措施進(jìn)行跟 蹤和驗證。具體按 《內(nèi)部審核控制程序》執(zhí)行 過程的監(jiān)視和測量 通過對質(zhì)量管理體系各過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，來證實過程實現(xiàn)策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，采取適當(dāng)?shù)募m正或預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。質(zhì)量管理體系的過程包括：策劃過程、內(nèi)審過程、管理評審過程、資源管理過程、采購過程、生產(chǎn)和服務(wù)提供過程等。 余姚市華誠家電有限公司 質(zhì)量手冊 QM/HC900020xx 修訂次： 0 次 標(biāo)題： 監(jiān)視和測量 共 44 頁第 39 頁 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 依據(jù)策劃的安排，在 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的適當(dāng)階段對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足。 職 責(zé) 技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的主要職責(zé)，其它相關(guān)部門應(yīng)予以配合。 程序概要 ① 編制檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，內(nèi)容涉及進(jìn)貨檢驗、過程檢驗和產(chǎn)品的最終檢驗； ② 技術(shù)質(zhì)量科應(yīng)確保檢驗文件的完善； ③ 檢驗人員應(yīng)經(jīng)考核培訓(xùn)，應(yīng)由有資格的人員擔(dān)任； ④ 檢驗過程應(yīng)予以記錄； ⑤ 本 公司 沒有讓步接收產(chǎn)品的情況； ⑥ 對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程制定詳細(xì)的程序文件。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《內(nèi)部審核控制程序》 QP/ 《監(jiān)視和測量控制程序》 QP/ 余姚市華誠家電有限公司 質(zhì)量手冊 QM/HC900020xx 修訂次： 0 次 標(biāo)題： 不合格品控制 共 44 頁第 40 頁 不合格品控制 本 公司 應(yīng)對不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付，并形成文件化的程序。 職 責(zé) 技術(shù)質(zhì)量科負(fù)責(zé)不合格品控制的主要職責(zé)，需要時，相關(guān)部門應(yīng)予以配合。 程序概要 ① 編制不合格品控制程序，并予以嚴(yán)格執(zhí)行和記錄； ② 以防止不合 格品非預(yù)期使用和交付為出發(fā)目的，采取必要措施，如鑒別、標(biāo)識、記錄、評審和處置等。 ③ 對不合格品進(jìn)行糾正，視情況可采取返工、返修、降級使用等，返工或返修后應(yīng)進(jìn)行再次驗證； ④ 不合格品控制過程中應(yīng)予以記錄； ⑤ 對已交付給顧客的產(chǎn)品所出現(xiàn)的質(zhì)量問題，本 公司 仍應(yīng)采取必要的措施，以確保顧客滿意。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《不合格品控制程序》 QP/ 余姚市華誠家電有限公司 質(zhì)量手冊 QM/HC900020xx 修訂次： 0 次 標(biāo)題： 數(shù)據(jù)分析 共 44 頁第 41 頁 數(shù)據(jù)分析 確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，尋求體系改進(jìn)的機(jī)會。 職 責(zé) 技術(shù)質(zhì)量科是承擔(dān)數(shù)據(jù)分析的主要責(zé)任部門，生產(chǎn)科、綜合辦公室 等 其它相關(guān)部門應(yīng)予以配合。 程序概要 識別數(shù)據(jù)分析所應(yīng)提供的信息類別 可能包括的類別：顧客滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)、投訴、售后服務(wù)中的信息、同行業(yè) 公司 家的數(shù)據(jù)分析、產(chǎn)品不合格信息、質(zhì)量記錄統(tǒng)計、有關(guān)供方及其產(chǎn)品的信息。 數(shù)據(jù)分析的方法 使用統(tǒng)計技術(shù)作為數(shù)據(jù)分析的 有效方法，如統(tǒng)計技術(shù)中的因果圖、排列圖等，分析過程能力、過程變化趨勢及產(chǎn)品檢驗數(shù)據(jù)，通過分析發(fā)現(xiàn)存在的主要問題，提出改進(jìn)意見，作為管理評審的輸入。 數(shù)據(jù)分析中的統(tǒng)計結(jié)果應(yīng)予以記錄，并充分利用此類信息。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 QP/ 余姚市華誠家電有限公司 質(zhì)量手冊 QM/HC900020xx 修訂次： 0 次 標(biāo)題： 改 進(jìn) 共 44 頁第 42 頁 改 進(jìn) 利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾 正和預(yù)防措施及管理評審，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。改進(jìn)是指為改善產(chǎn)品的特性或提高過程的有效性和效率所開展的活動。 職 責(zé) 技術(shù)質(zhì)量科承擔(dān)改進(jìn)的策劃工作的主要職責(zé)，其它相關(guān)部門應(yīng)予以配合。 程序概要 ① 持續(xù)改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)策劃的相關(guān)內(nèi)容： a: 通過質(zhì)量方針的建立與實施，創(chuàng)造一個激勵改進(jìn)的環(huán)境； b: 確立質(zhì)量目標(biāo)，以明確持續(xù)改進(jìn)的方向； c: 利用數(shù)據(jù)分析及內(nèi)部審核不斷尋求改進(jìn)的機(jī)會； d: 制定糾正或預(yù)防措施，實施改進(jìn)計劃； e: 通過管理評審評價改進(jìn)效果，樹立新 的改進(jìn)目標(biāo)。 ② 糾正措施 對已發(fā)生的不合格建立并實施糾正措施程序，分析造成的原因，采取適當(dāng)措施，以防止不合格的再次發(fā)生。形成文件的程序應(yīng)包括以下幾個方面的內(nèi)容： a: 對已發(fā)現(xiàn)的體系運(yùn)作和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格，特別是顧客的抱怨進(jìn) 行評審和處置； b: 對不合格應(yīng)進(jìn)行調(diào)查，分析確定其不合格的原因； c: 編制防止不合格再次發(fā)生所采取的措施，確定措施實施方案； d: 跟蹤并記錄糾正措施的實施效果，評價糾正措施的有效性，對富有成效的改進(jìn)應(yīng)作出永久的更改，效果不明顯的措施應(yīng)作進(jìn)一步地改進(jìn)。 ③ 預(yù)防措 施 針對潛在的不合格建立并實施預(yù)防措施程序，采取適當(dāng)措施， 以防止不合格發(fā)生。形成文件的程序應(yīng)包括以下幾個方面內(nèi)容： a: 識別并分析潛在不合格及原因； b: 編制預(yù)防措施，并加以實施、跟蹤和記錄； c: 評價預(yù)防措施有效性，確定力度適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施。 本章節(jié)制定了以下程序文件 《糾正措施控制程序》 QP/ 《預(yù)防措施控制程序》 QP/ 體系文件一覽表 序號 文 件 編 號 文 件 名 稱 01 QP/ 《 文件控制程序》 02 QP/ 《質(zhì)量記錄控制程序》 03 QP/ 《質(zhì)量管理體系策劃控制程序》 04 QP/ 《管理評審控制程序》 05 QP/ 《人力資源提供控制程序》 06 QP/ 《基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序》 07 QP/ 《產(chǎn)品實現(xiàn)策劃控制程序》 08 QP/ 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 09 QP/ 《采購控制程序》 10 QP/ 《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序》 11 QP/ 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 12 QP/ 《內(nèi)部審核控制程序》 13 QP/ 《監(jiān)視和測量控制程序》 14 QP/ 《不合格品控制程序》 15 QP/ 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 16 QP/ 《糾正措施控制程序》 17 QP/ 《預(yù)防措施控制程序》 18 QM/HC900020xx 《質(zhì)量手冊》 19 QG/HC800220xx 《管理規(guī)定》 20 QJ/HC700120xx 《作業(yè)指導(dǎo)書匯編》 21 《質(zhì)量手冊》更改記錄 序號 申請編號 頁碼 更 改 原 因 修 改 人 批 準(zhǔn) 人 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17