【正文】 出，加蓋“作廢” 印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； （ b） 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識；蓋有“作廢保留” 印章，歸檔管理。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 各相關(guān)部門記錄表式使用可根據(jù)工作需要提出記錄格式的更改，須部門經(jīng)理重審、重 新確認(rèn)。 綜合辦每個季度要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的實施及管理情況。 3 程序概要 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 (a) 總經(jīng)理樹立和強化質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基 本的要求； (b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)； (c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、各種會議、內(nèi)刊、板報、內(nèi)部溝通、糾正和預(yù)防措施等各種方 式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 、 職責(zé)和權(quán)限與溝通 、 、 管理評審控制程序 武進益達利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo)題：質(zhì)量方針 第 A 版 修改編號： 0 1 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，使顧客的需求和期望得到確定，并準(zhǔn)確轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)的要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： “規(guī)范管理、務(wù)實創(chuàng)新、質(zhì)量為本、顧客滿意。 總經(jīng)理： 年 月 日 武進益達利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo)題：管理策劃控制程序 第 A 版 修改編號： 0 1 目的 為實現(xiàn)公司質(zhì)量方針，對其質(zhì)量目標(biāo)進行管理策劃。 可把公司的總質(zhì)量目標(biāo)、年度質(zhì)量目標(biāo)作為總經(jīng)理主持的管理評審重要內(nèi)容，分解實施的部門各崗位的質(zhì)量子目標(biāo)可在按計劃進行的內(nèi)部審核時審查；日常由 綜合辦檢查督促。 質(zhì)量策劃的實施、監(jiān)督檢查和更改 在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度 、要求進行控制，各有關(guān)部門將執(zhí)行情況、存在問題等應(yīng)及時反饋到綜合辦。 4 內(nèi)部溝通 公司應(yīng)確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根據(jù)需要和特殊情況安排。 管理評審會議 a) 總經(jīng)理主持評審會議。 5 主要相關(guān)文件 《內(nèi)部審核程序》 《改進控制程序》 《文件控制程序》 《質(zhì)量記錄控制程序》 6 質(zhì)量記錄 管理評審計劃表 評審會議記 錄 管理評審報告 糾正和預(yù)防措施處理單 武進益達利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo)題：資源管理 第 A 版 修改編號： 0 1 目的 確定并通過資源（包括人力、物力資源）的有效管理，得以實施保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性，以達到滿足顧客要求，增強顧客滿意。 5 公司從顧客滿意、增強顧客滿意的角度出發(fā)，對人力、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)要求，特編制以下二個程序文件： 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 人力資源控制程序 設(shè)備和工作環(huán)境控制程序 、 武進益達利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 第 1 頁 共 3 頁 標(biāo)題：人力資源控制程序 第 A 版 修改編號： 0 1 目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位 的能力要求，并進行培訓(xùn)或招聘上崗以滿足其規(guī)定要求。 綜合辦擬編各部門負(fù)責(zé)人《崗位工作人員任職要求》，由管理者代表審查，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。 c) 轉(zhuǎn)崗人員 側(cè)重新崗位的職責(zé)、工作程序有關(guān)規(guī)定和新崗位技能培訓(xùn)。 評價所提供培訓(xùn)的有效性 a) 通過知識考核、技能考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn) 的人員是否具備了所需的能力； b) 每年第四季度，綜合辦組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作評議會，評價培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃； 武進益達利電 子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 第 3 頁 共 3 頁 標(biāo)題：人力資源控制程序 第 A 版 修改編號： 0 c) 綜合辦負(fù)責(zé)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停其作業(yè)，安排 培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 2 適用范圍 適用于為是實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制。 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) a) 根據(jù)生產(chǎn)需要，經(jīng)營生產(chǎn)部組織編寫生產(chǎn)設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用崗位。 e) 現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號，以便于維護保養(yǎng)。 5. 主要相關(guān)文件 《設(shè)計和 /或開發(fā)控制程序》 6. 質(zhì)量記錄 生產(chǎn)設(shè)施配置申請單 設(shè)施驗收單 設(shè)施管理卡 生產(chǎn)設(shè)施臺帳 領(lǐng)物單 設(shè)施維護保養(yǎng)記錄 設(shè)施檢修計劃 設(shè)施檢修單 設(shè)施報廢單 武進益達利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo)題：產(chǎn)品實現(xiàn) 第 A 版 修改編號： 0 1 目的 策劃產(chǎn)品實現(xiàn)所需過程，對產(chǎn)品運作過程進行控制，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。而且這些過程和子過程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過程的框架： 標(biāo)題 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)條款對照 實現(xiàn)過程的策劃程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 設(shè)計和 /或開發(fā)控制程序 采購控制程序 生產(chǎn)、服務(wù)的運作和提供控制程序 測量和監(jiān)視裝置的控制程序 武進益達利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo)題。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中策劃和 所需重要資源提供的審批，并批準(zhǔn)公司與新顧客的合同和特殊合同的簽訂。經(jīng)營生產(chǎn)部在“設(shè)施管理卡”及“生產(chǎn)設(shè)施臺帳”中注明情況。 b) 經(jīng)營生產(chǎn)部制定“設(shè)施日常保養(yǎng)項目表”，規(guī)定保養(yǎng)項目，頻次，發(fā)給使用崗位執(zhí)行，各部門 /車間負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。 綜合辦行政人員協(xié)助經(jīng)營生產(chǎn)部對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境進行控制。被聘請的教師、專家或技術(shù)人員做好備課，公司提供必要的資源和方便。 2）檢驗員 應(yīng)獲得專門知識，經(jīng)培訓(xùn)取得資格。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為綜合辦人事管理人選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。 3 職責(zé) 綜合辦 a) 負(fù)責(zé)擬編各部門負(fù)責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》； b) 負(fù)責(zé)公司“年度培訓(xùn)計劃”的制定及監(jiān)督實施； c) 負(fù)責(zé)對新員工和招聘上崗者進行公司基礎(chǔ)教育的具體事宜； d) 負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估。 3 職責(zé) 總經(jīng)理是資源的總負(fù)責(zé)人。 管理評審輸出 管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面決定和有關(guān)的措施： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)、過程控制等方面的評價； b) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求； c) 資源需求等。 綜合辦于每次管理評審前半個月，編制“管理評審計劃”， 報管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 5 主要相關(guān)文件 《數(shù)據(jù)分析控制程序》 武進益達利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 第 1 頁 共 2 頁 標(biāo)題：管理評審控制程序 第 A 版 修改編號： 0 1 目的 按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 質(zhì)量策劃的更改 a) “質(zhì)量策劃輸出文件”的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進行，應(yīng)由更改部門填寫“文件更改申請單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行； b) 在更改時應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性，例如組織機構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運作。 而針對具體的產(chǎn)品、項目或合同的質(zhì)量策劃須執(zhí)行《實現(xiàn)過程的策劃控制程序》。 3 職責(zé) 總經(jīng)理根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，配置必要的資源，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)有關(guān)部門編制的質(zhì)量策劃輸出文件。 2 本方針與公司經(jīng)營總方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。 總經(jīng)理按規(guī)定的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 (a) 各部門填寫“文件發(fā)放、回收記錄”，向綜合辦領(lǐng)用相應(yīng)記錄空白表； (b) 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人同意并填 寫“文件借閱、復(fù)制記錄”，登記備案。 質(zhì)量記錄的填寫 質(zhì)量記錄填寫要真實、內(nèi)容完整、清晰清楚，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠“ /”劃去；質(zhì)量記錄的填寫、填報人須簽注姓名和日期。 設(shè)計、工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行《技術(shù)文件管理規(guī)定》。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān) 的文件，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制記錄”，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。 c) 注明標(biāo)識，以識別經(jīng)更改文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 c） 各部門其他質(zhì)量文件： 武進益達利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 第 2 頁 共 3 頁 標(biāo)題：文件控制程序 第 A 版 修改編號： 0 YDL / XXXXXXXX 年號 文件順序號 部門代號 公司名稱代號 例： JS0520xx，表示經(jīng)營生產(chǎn)部于 20xx 年發(fā)放的第 5 號文件。 文件分類及保管 質(zhì)量手冊（包含了有關(guān)過程控制的程序文件），由綜合辦管理與保存。 文件的詳略程度應(yīng)便于理解應(yīng)用，其取決于公司規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、 員工能力素質(zhì)等實際情況。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實施和持續(xù)改進。 本公司郵編： 213102 地址： 江蘇省常州武進市遙觀鎮(zhèn) 電話： 05198701238 05108705398 傳真： 05198701161 Email： wjbdtqjcpublic