【正文】 武進益達利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo)題：批準(zhǔn) 第 A 版 修改編號： 0 本公司依據(jù) GB/T 1900120xxidt ISO9001:20xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司特點編制完成了《質(zhì)量手冊》第 A 版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，將在公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的范圍內(nèi)實施。 總經(jīng)理 年 月 日 武進益達利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 第 1 頁 共 1 頁 標(biāo)題：質(zhì)量手冊說明 第 A 版 修改編號： 0 1. 手冊內(nèi)容 本手冊系依據(jù) GB/T 1900120xx idt ISO9001: 20xx《質(zhì)量管理體系 要求》和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括： （ 1） 公司質(zhì)量管理體系的范圍：它包括了 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的全部要求； (2) 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn) 和公司質(zhì)量體系要求的所有程序文件； (3) 對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。 手冊 持有調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還給綜合辦，辦理核收登記。 由手冊的修改而產(chǎn)生的新文件的發(fā)放和保存、舊文件的回收和處理等項工作由綜合 辦承辦。 b) 修改編號：手冊在該版本第一次發(fā)行時，修改編號為“ 0”，當(dāng)版本不變僅某章節(jié)第 一次修改后重新發(fā)行時，此章節(jié)的修改編號升為“ 1”，依次類推。 4 本手冊適用于公司質(zhì)量管理體系覆蓋的各部門、各崗位，是從事質(zhì)量控制和質(zhì)量管理活動的法規(guī)性文件。商海浩瀚、競爭激烈。中國進入 WTO，本公司期盼與國內(nèi)外顧客和友人有更多的交往和更好的合作，以求更大的發(fā)展。 管理者代表 a) 確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持； b) 向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求； c) 在整個公司內(nèi)促進顧客要求意識的形成。為此應(yīng)做到下述要求： a) 公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應(yīng)的程序文件，這些過程可以 是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程； b) 明確過程之間相互順序關(guān)系和接口；確定為確保各過程的有效運作和控制所需方法和 準(zhǔn)則，通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對各過 程進行管理； c) 對過程進行管理的目的是實施質(zhì)量管理體系，實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)； d) 對過程進行監(jiān)視、測量和分析及采取改進措施，以實現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進行持續(xù)的 改進。 武進益達利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 第 2 頁 共 2 頁 標(biāo)題：質(zhì)量管理體系 第 A 版 修改編號： 0 第二級文件可分為兩類： a) 公司及部門運行質(zhì)量管理體系的常用實施細(xì)則：包括管理制度；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任 制和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)圖樣、工藝文件及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗規(guī)范等）；質(zhì)量記錄文件等。 文件規(guī)定應(yīng)與實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體 系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變 化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 2. 范圍 適用于與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。 綜合辦負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量管理體系現(xiàn)用文件的定期評審或適時評審。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門保存、使用。 文件的編號 質(zhì)量管理體系文件的編號 a） 質(zhì)量手冊： YDL/QMA—XXXX 年號 版本 質(zhì)量手冊代號 公司名稱代號 b） 質(zhì)量記錄： YDL/QRXXXX 第幾個質(zhì)量記錄 手冊中的文件章節(jié)號 質(zhì)量記錄代號 公司名稱代號 例： YDL/ 表示公司質(zhì)量手冊中第 章節(jié)《管理評審控制程序》中的第 1 個質(zhì)量記錄。文件的發(fā)放、回收要填寫“文 件發(fā)放、回收記錄”。 b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫“文件更改申請單”，經(jīng)原審批部門審批，再 由各相應(yīng)部門指定人員進行更改與處理（發(fā)放與回收）工作。 b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變 ，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件 , 應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 (c) 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀申請單”，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后， 由相關(guān)部門派二人同時執(zhí)行銷毀。 綜合辦負(fù)責(zé)收集與本公司產(chǎn)品相關(guān)的國家、行業(yè)乃至國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編 號、加蓋受控印章，按規(guī)定分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 3 職責(zé) 綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的標(biāo)識、儲存、保護、檢索和處置等的管理，并檢查、監(jiān)督各部門做好質(zhì)量記錄。 質(zhì)量記錄的標(biāo)識 質(zhì)量記錄的標(biāo)識編號按《文件控制程序》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠“ /”劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 來自供方的質(zhì)量記錄是公司質(zhì)量管理體系運行的證明性文件，由經(jīng)營生產(chǎn)部妥善保 管和歸檔。 武進益達利電子有限公司 質(zhì)量 手冊 章節(jié)： 第 2 頁 共 2 頁 標(biāo)題：質(zhì)量記錄控制程序 第 A 版 修改編號： 0 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由保管記錄的主管填寫“文件銷毀申請單”，交綜合辦審核，報管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 總經(jīng)理制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，參見《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制 程序》。總經(jīng)理應(yīng)以現(xiàn)實顧客滿意為目標(biāo)，應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。” 本 公司要以先進的管理理念原則和標(biāo)準(zhǔn)來管理企業(yè)，提高員工素質(zhì)，求實求精求新，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)，滿足顧客需求和期望，不斷增強顧客滿意。 4 各級管理者要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 2 范圍 適用于對確保實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識別和質(zhì)量管理的策劃。 各部門經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量策劃。 進行質(zhì)量策劃的時機 公司在下列情況下需進行質(zhì)量策劃： a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進質(zhì)量管理體系； b) 公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化； c) 公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化； d) 現(xiàn)行體系文件未能涵蓋的特殊事項和特殊產(chǎn)品。 “質(zhì)量策劃輸出文件”的編制原則 a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃及其 武進益達利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 第 2 頁 共 2 頁 標(biāo) 題：管理策劃控制程序 第 A 版 修改編號： 0 他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致； b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。 綜合辦對質(zhì)量策劃實施情況進行檢查和驗證，協(xié)調(diào)相應(yīng)的資源，并填寫“質(zhì)量策劃實施情況檢查表”報告總經(jīng)理。 2 范圍 適用于公司內(nèi)對質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理層及各職能部門和 有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限及溝通的規(guī)定。 質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采用各種會議、布告欄、內(nèi)刊、簡報及各種媒體等方式，具體實行《數(shù)據(jù)分析控制程序》。 管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況、提出改進建議，編寫相應(yīng)的管理評審報告。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次： a) 公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；或市場需求發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故或顧客關(guān)于質(zhì)量有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時； d) 即將進行第二、三方審核或法律法規(guī)規(guī)定的審核時； e) 質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時。 評審準(zhǔn)備 綜合辦至少在管理評審的前十天將編制成的“管理評審計劃表”（通知）經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后及 時發(fā)放給參加管理評審的人員。各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員報告評審輸入資料與信息，會議對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任部門和整改時間； b) 總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括重點問題和缺陷，須進一步調(diào)查、驗證等）。 改進、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證 綜合辦根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定，對改進、糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證。 2 范圍 適用于本公司內(nèi)部所有相關(guān)部門 /場所的資源管理工作。 綜合辦編制培訓(xùn)計劃、監(jiān)督檢查實施與考核，并組織對培訓(xùn)效果的評估。 2 范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用或聘請的人員，必要時還包括供方的人員。 總經(jīng)理 批準(zhǔn)部門負(fù)責(zé)人 /員工的《崗位工作人員任職要求》；批準(zhǔn)公司年度培訓(xùn)計劃。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)至少滿足下列條件之一： a) 具備 相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； b) 大專以上學(xué)歷，并已工作一年以上； c) 受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； d) 具備三年以上相關(guān)工作經(jīng)歷。 培 訓(xùn)教育主要方法、形式 a) 公司內(nèi)部培訓(xùn)； b) 委托外單位、專家來公司培訓(xùn)； c) 參加外部機構(gòu)組織的培訓(xùn)班； d) 進行實際操作培訓(xùn)等。 d) 特殊工作人員： 1) 特殊工序、關(guān)鍵工序人員 由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培 訓(xùn)合格后持證上崗。 f) 管理者、管理層 注重質(zhì)量、安全和環(huán)境保護意識的教育；公司質(zhì)量管理體系文件的學(xué)習(xí)貫徹；學(xué)習(xí)經(jīng)營 之道、所從事業(yè)務(wù)的專業(yè)知識和管理技能，熟悉產(chǎn)品特性、用途和質(zhì)量要求。 培訓(xùn)計劃及實施 每年初須制定年度人員培訓(xùn)計劃； 綜合辦據(jù)公司的年度經(jīng)營目標(biāo)、發(fā)展需要和各部門申報的需要人員培訓(xùn)的內(nèi)容和要求，編制公司“年度培訓(xùn)計劃”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后 ，分發(fā)至各部門； 培訓(xùn)應(yīng)按計劃實施。 必要時可進行計劃外培訓(xùn)，相關(guān)部門應(yīng)填寫“培訓(xùn)申請單”，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由綜合辦協(xié)助監(jiān)督實施； 每次培訓(xùn)的主持部門應(yīng)填寫“培訓(xùn)簽到表”及“培訓(xùn)記錄”、記錄培訓(xùn)人員、時間、 地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交 綜合辦保存。 3 職責(zé) 經(jīng)營生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的設(shè)施進行控制。 設(shè)施的驗收 a) 采購或自制完成的生產(chǎn)設(shè)施，經(jīng)營生產(chǎn)部組織使用部門或崗位人員進行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由經(jīng)營生產(chǎn)部和使用部門負(fù)責(zé)人在“設(shè)施驗收單”上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、隨機附件及資料等內(nèi)容。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，其操作人員應(yīng)由相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，考核合格后，持證上崗。 武進益達利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 第 2 頁 共 2 頁 標(biāo)題：設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 第 A 版 修改編號： 0 d) 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫“設(shè)施檢修單”報經(jīng)營生產(chǎn)部組織檢修。 設(shè)施的封存與報廢 a) 對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施，由經(jīng)營生產(chǎn)部填寫“設(shè)施報廢單”，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢。 工作環(huán)境 綜合辦的行政協(xié)助經(jīng)營生產(chǎn)部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所 必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、雨淋和潮濕； b) 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和具備職業(yè)衛(wèi)生、安全的條件。 2 范圍 適用于本公司對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制。 綜合辦負(fù)責(zé)對編制的質(zhì)量計劃的實施情況進行監(jiān)督，負(fù)責(zé)采購、生產(chǎn)和服務(wù)過程的驗證和負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量裝