【文章內(nèi)容簡介】 版本 質(zhì)量手冊代號 公司名稱代號 b） 質(zhì)量記錄： YDL/QRXXXX 第幾個質(zhì)量記錄 手冊中的文件章節(jié)號 質(zhì)量記錄代號 公司名稱代號 例： YDL/ 表示公司質(zhì)量手冊中第 章節(jié)《管理評審控制程序》中的第 1 個質(zhì)量記錄。 c） 各部門其他質(zhì)量文件： 武進益達利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 第 2 頁 共 3 頁 標題：文件控制程序 第 A 版 修改編號： 0 YDL / XXXXXXXX 年號 文件順序號 部門代號 公司名稱代號 例： JS0520xx，表示經(jīng)營生產(chǎn)部于 20xx 年發(fā)放的第 5 號文件。 c) 設(shè)計、工藝文件的編號按《技術(shù)文件管理規(guī)定》執(zhí)行。 各部門代號規(guī)定如下： 技術(shù)開發(fā)部： JK 綜合管理辦： ZG 經(jīng)營生產(chǎn)部： JS 財務(wù)部： CW 文件的編寫、審核、批準、發(fā)放 文件發(fā)布前應(yīng)得到批準，以確保文件是充分和適宜的： a) 質(zhì)量手冊由綜合辦負責(zé)組織編寫，由管理者 代表審核，上報總經(jīng)理批準發(fā)布，由綜合 辦負責(zé)登記、發(fā)放； b) 各部門經(jīng)理組織編寫運行和控制質(zhì)量管理體系的常用實施細則、匯總，由管理者代表 或授權(quán)人審核，報總經(jīng)理批準，綜合辦負責(zé)登記、發(fā)放； c) 應(yīng)確保文件使用的各場所都應(yīng)得到相應(yīng)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫“文 件發(fā)放、回收記錄”。 文件的受控 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控，由各主管部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。 文件的更改 a) 質(zhì)量手冊由綜 合辦實施更改，填寫“文件更改申請單”，經(jīng)管理者代表審核，上報總 經(jīng)理批準后更改，綜合辦應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄；并及時處理（發(fā)放 與回收）。 b) 其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門填寫“文件更改申請單”，經(jīng)原審批部門審批，再 由各相應(yīng)部門指定人員進行更改與處理（發(fā)放與回收）工作。 c) 注明標識，以識別經(jīng)更改文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)。 d) 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性。 文件的領(lǐng)用 a) 文件使用者應(yīng)填寫“文件發(fā)放、回收記錄”，經(jīng)相應(yīng)主管部門負責(zé)人審批方可領(lǐng)用。 b) 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變 ，并收回相應(yīng)舊文件；因丟失而補發(fā)的文件 , 應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效；發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保管 a) 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干凈通風(fēng)安全處，以防污防腐防竊； b) 各部門文件由本部門派員自行保管。綜合辦每季度對各部門文件保管情況進行檢查； c) 對受控文件，應(yīng)及時填寫使用文件的“受控文件清單”；各部門的“受控文件清單”每季度末向綜合辦報告有無內(nèi)容變化； d) 任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰易于識別和檢索。 武進 益達利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 第 3 頁 共 3 頁 標題：文件控制程序 第 A 版 修改編號： 0 文件的作廢與銷毀 （ a） 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋“作廢” 印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用； （ b） 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，都應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉俗R；蓋有“作廢保留” 印章，歸檔管理。 (c) 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀申請單”，經(jīng)管理者代表批準后， 由相關(guān)部門派二人同時執(zhí)行銷毀。 文件的借閱、復(fù)制 借閱、復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān) 的文件，應(yīng)填寫“文件借閱、復(fù)制記錄”，由相關(guān)部門負責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記 編號。 外來文件的管理 收到外來文件的部門，需識別其適用性，控制分發(fā)以確保其有效，并對其做好“發(fā) 放、回收記錄”。 綜合辦負責(zé)收集與本公司產(chǎn)品相關(guān)的國家、行業(yè)乃至國際標準的最新版本，統(tǒng)一編 號、加蓋受控印章，按規(guī)定分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標準收回。 相關(guān)部門要把與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件填入部門“受控文件清單”，并報綜合 辦備案。 每年一季度由綜合辦組織對現(xiàn)有質(zhì)量管理體 系文件進行一次評審，各部門結(jié)合平時使 用情況進行適時評審，必要時予以修改或更新，并執(zhí)行 條款規(guī)定。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 設(shè)計、工藝文件的管理應(yīng)執(zhí)行《技術(shù)文件管理規(guī)定》。 5 主要相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 《技術(shù)文件管理規(guī)定》 6 質(zhì)量記錄 文件發(fā)放、回收記錄 文件借閱、復(fù)制記錄 受控文件清單 文件更改申請 文件銷毀申請 武進益達利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 第 1 頁 共 2 頁 標題：質(zhì)量記錄控制程序 第 A 版 修改編號： 0 1 目的 對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制并保持，以提供產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)。 2 范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋范圍內(nèi)為證明產(chǎn)品符合要求和體系有效運行的記錄的控制。 3 職責(zé) 綜合辦負責(zé)質(zhì)量記錄的標識、儲存、保護、檢索和處置等的管理，并檢查、監(jiān)督各部門做好質(zhì)量記錄。 各責(zé)任部門按規(guī)定要求負責(zé)相關(guān)記錄的形成、積累、整理和保存。 4 程序 記錄格式 質(zhì)量記錄格式要適宜實用，由責(zé)任部門負責(zé)擬制，部門 經(jīng)理確認，交綜合辦匯總，統(tǒng)一標識。 各相關(guān)部門記錄表式使用可根據(jù)工作需要提出記錄格式的更改，須部門經(jīng)理重審、重 新確認。 質(zhì)量記錄的標識 質(zhì)量記錄的標識編號按《文件控制程序》中有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的填寫 質(zhì)量記錄填寫要真實、內(nèi)容完整、清晰清楚，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，應(yīng)能說明理由，并將該項用單杠“ /”劃去；質(zhì)量記錄的填寫、填報人須簽注姓名和日期。 質(zhì)量記錄需隨質(zhì)量活動進展而及時填寫。完成一項質(zhì)量活動時，應(yīng)及時做好記錄，避免往后補填，以免失真。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)采用單杠“ /”劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。 質(zhì)量記錄的保存、保護 各部門派員負責(zé)收集、整理、保存本部門的質(zhì)量記錄，必須把所有記錄分類，依時間順序整理匯編，存放于通風(fēng)、干燥安全處，所有的質(zhì)量記錄保持清潔，按規(guī)定的期限保存相應(yīng)記錄，對于保存一年以上的重要記錄交綜合辦歸檔。 綜合辦編制“質(zhì)量記錄清單”，將公司所有與質(zhì)量管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，其包括各記錄的名稱、標識、保存期、保存部門等內(nèi)容 ，并匯集備案記錄的原始樣本。 綜合辦每個季度要檢查一次各部門質(zhì)量記錄的實施及管理情況。 來自供方的質(zhì)量記錄是公司質(zhì)量管理體系運行的證明性文件，由經(jīng)營生產(chǎn)部妥善保 管和歸檔。 質(zhì)量記錄發(fā)放、借閱和復(fù)制 (a) 各部門填寫“文件發(fā)放、回收記錄”，向綜合辦領(lǐng)用相應(yīng)記錄空白表； (b) 各部門保管的質(zhì)量記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負責(zé)人同意并填 寫“文件借閱、復(fù)制記錄”，登記備案。公司內(nèi)查閱人一般在保存地點查閱。 (c) 合同有要求時，經(jīng)管理者代表批準，有關(guān)質(zhì)量記錄可供顧客查閱和復(fù)制。 武進益達利電子有限公司 質(zhì)量 手冊 章節(jié)： 第 2 頁 共 2 頁 標題：質(zhì)量記錄控制程序 第 A 版 修改編號： 0 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，由保管記錄的主管填寫“文件銷毀申請單”，交綜合辦審核，報管理者代表批準，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。 5 主要相關(guān)文件 《文件控制程序》 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄清單 文件發(fā)放、回收記錄 文件借閱、復(fù)制記錄 文件銷毀申請 武進益達利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 第 1 頁 共 1 頁 標題：管理職責(zé) 第 A 版 修改編號： 0 1 目的 策劃建立和實施公司質(zhì)量管理體系，制定和貫徹質(zhì)量方針與目標，明確體系內(nèi)各崗位職責(zé)、權(quán)限與適當(dāng)配置資源，進行管理評審，以確保滿足顧客和質(zhì)量管理體系持續(xù)有效進行。 2 范圍 適用于公司總經(jīng)理為建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。 3 程序概要 管理承諾 公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)： 向組織傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性 (a) 總經(jīng)理樹立和強化質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基 本的要求； (b) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認識緊密相關(guān)； (c) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、各種會議、內(nèi)刊、板報、內(nèi)部溝通、糾正和預(yù)防措施等各種方 式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性，并能經(jīng)常持續(xù)地加強員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。 總經(jīng)理制定和批準公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，參見《質(zhì)量方針》和《管理策劃控制 程序》。 總經(jīng)理按規(guī)定的時間間隔主持管理評審，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體 系運作能獲得必要的資源，執(zhí)行《資源管理》的規(guī)定。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方的現(xiàn)實的和未來的需求和期望，并爭取增強顧客滿意。總經(jīng)理應(yīng)以現(xiàn)實顧客滿意為目標，應(yīng)做到： 確定顧客的需求和期望 通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)，執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才滿意。 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足 (a) 公司滿足顧客的要求還必須滿 足法律法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定； (b) 顧客的要求和適合的法律法規(guī)及強制性標準的要求也會隨時間而修訂，因此被公司 轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之改進或更新，要執(zhí)行《管理評審控制程序》和 《 文件控制程序》的規(guī)定。 為實現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 標題 ISO9001： 20xx 標準條款對照 質(zhì)量方針 管理策劃控制程序 、 職責(zé)和權(quán)限與溝通 、 、 管理評審控制程序 武進益達利電子有限公司 質(zhì)量手冊 章節(jié)： 第 1 頁 共 1 頁 標題：質(zhì)量方針 第 A 版 修改編號： 0 1 為實現(xiàn)以顧客滿意為目標，使顧客的需求和期望得到確定，并準確轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)的要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為： “規(guī)范管理、務(wù)實創(chuàng)新、質(zhì)量為本、顧客滿意。” 本 公司要以先進的管理理念原則和標準來管理企業(yè)，提高員工素質(zhì)，求實求精求新，以優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和優(yōu)良服務(wù)，滿足顧客需求和期望，不斷增強顧客滿意。 2 本方針與公司經(jīng)營總方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。其體現(xiàn) 了滿足要求和持續(xù)改進的承諾。 3 本方針為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門要在此基礎(chǔ)上制 定相應(yīng)的質(zhì)量目標，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 4 各級管理者要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等各層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行。 5 公司應(yīng)適時對質(zhì)量方針進行適宜性評審 ，必要時可對其進行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)