【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 門的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析工作。 g) 負(fù)責(zé)車輛管理 質(zhì)管部 a)負(fù)責(zé)體系 的日常維護(hù)、運(yùn)行管理； b)負(fù)責(zé)組織人員編制手冊(cè)、程序文件并定期對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審； c)負(fù)責(zé)文件 、 記錄 和資料的歸口管理 ； d)負(fù)責(zé)組織法律法規(guī)及其他要求的識(shí)別、收集，負(fù)責(zé)組織 法律 法規(guī)及其他要求的遵循評(píng)價(jià)； e)負(fù)責(zé)組織環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新； f)負(fù)責(zé)目標(biāo) 、 指標(biāo)的分解及檢查、考核； 負(fù)責(zé)公司管理方案制定、實(shí)施、檢查； g)負(fù)責(zé)環(huán)境運(yùn)行控制、環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量、環(huán)境不符合的控制； h)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析的歸口管理； i)負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作和內(nèi)部審核的工作； j)負(fù)責(zé)管理體系運(yùn)行中的改進(jìn)，糾正和預(yù)防措施的歸口管理。 技術(shù)質(zhì)量部： a)負(fù)責(zé)組織對(duì)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃并管理策劃過程。根據(jù)顧客的特殊要求，制訂專項(xiàng)質(zhì)量計(jì)劃； b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)、工藝策劃 、改進(jìn) 及技術(shù)管理，對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)質(zhì)量負(fù)責(zé)； c)收集、貫徹國(guó)家、行業(yè)對(duì)公司產(chǎn)品有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求，制定公司各個(gè)產(chǎn)品質(zhì)量的內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)； d)負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程的環(huán)境管理及污染預(yù)防工作 ； e) 負(fù)責(zé)生產(chǎn)、檢驗(yàn)工藝文件、 生產(chǎn)工藝 、檢驗(yàn) 作業(yè)指 導(dǎo)書的編制及 編制 采購物資的 技術(shù)要求等 執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作 ； f)負(fù)責(zé)對(duì)需要確認(rèn)的過程組織實(shí)施確認(rèn)活動(dòng)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的型式實(shí) 驗(yàn)； g)負(fù)責(zé)原材料、生產(chǎn)過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn) ； h)負(fù)責(zé)規(guī)定并監(jiān)督產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性 ； 質(zhì) 量手冊(cè) f)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的控制 ； g)負(fù)責(zé) 本部門的 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析工作 。 h)負(fù)責(zé)本部門使用場(chǎng)地的污染物排放、能源資源、消防管理 i)負(fù)責(zé)本部門的成本控制 生產(chǎn) 設(shè)備 部： a)負(fù)責(zé) 生產(chǎn)過程的 組織、安排，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的工藝控制 ； b)負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù) ； c)負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的污染物排放、能源資源 、消防 管理 。 d)負(fù)責(zé)編制 公司 設(shè)備、設(shè)施的操作 、 維護(hù)規(guī)程、檢修計(jì)劃并實(shí)施 ； e)負(fù)責(zé)檢修過程的環(huán)境管理 ； f)負(fù)責(zé)對(duì)公司監(jiān)視測(cè)量設(shè)備定期進(jìn)行 校準(zhǔn)。 g) 負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析工作。 h)負(fù)責(zé)本部門的成本控制。 采購 部： a)負(fù)責(zé) 材料供方的選擇、評(píng)價(jià)、考核 ； b)采購 實(shí)施 的監(jiān)督、考核、實(shí)施 ； c)負(fù)責(zé)對(duì)供方施加環(huán)境影響 ； d)負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品的有害物質(zhì)進(jìn)行監(jiān)督、管理 。 e) 負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析工作。 f) 負(fù) 責(zé) 材料質(zhì)量信息的內(nèi)外溝通 g) 負(fù)責(zé)本部門的成本控制。 銷售部 ： a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品要求的識(shí)別及評(píng)審 ； b)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售 、運(yùn)輸、交付 及售后服務(wù) ； c)負(fù)責(zé)顧客滿意度 調(diào)查，和顧客意見處理 ； d)負(fù)責(zé)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的控制； e)負(fù)責(zé)收集顧客的環(huán)境 質(zhì)量 要求 及其他要求 。 f) 負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析工作。 g) 負(fù)責(zé)成品庫房的管理 h)負(fù)責(zé) 產(chǎn)品質(zhì)量信息的內(nèi)外溝通 財(cái)務(wù)部 a)根據(jù)公司實(shí)際情況，編制財(cái)務(wù)預(yù)決算計(jì)劃和環(huán)境運(yùn)行控制及管理方案的費(fèi)用計(jì)劃 ； b)定期作出財(cái)務(wù)分析，為管理體系的正常運(yùn)行提供財(cái)力保障 ； c)定期 （一般每季度） 對(duì)能源資源消耗情況進(jìn)行考核 ； e)負(fù)責(zé) 材料 庫房的管理。 g) 負(fù)責(zé)本部門的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析工作。 管理者代表 () 管理者代表在 公司 最高管理者中指定，由總經(jīng)理任命，其在管理體系方面的職責(zé)和權(quán)限見 《管理者代表任命書》。 信息交流 （ 、 ） 質(zhì) 量手冊(cè) 公司 建立并保持《信息交流控制程序》，確保對(duì)管理體系的有效性進(jìn)行溝通。 內(nèi)部 交流 1)方式：各種會(huì)議、公告欄、聯(lián)絡(luò)單等、報(bào)表、電話 、郵件 等； 2)溝通的信息包括：方針、目標(biāo)、指標(biāo)完成情況、監(jiān)視和測(cè)量記錄、內(nèi)審和管理評(píng)審報(bào)告及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄，非正常信息及不符合信息、異?；蛲话l(fā)信息、員工建議、職責(zé)權(quán)限、有關(guān)環(huán)境因素的信息 以及管理體系的有效性等。 外部信息交流和溝通 1)與顧客的溝通、交流 a)傳遞產(chǎn)品信息（售前） 公司采取各種形式如提供宣傳資料、產(chǎn)品樣 品 、價(jià)格表、產(chǎn)品簡(jiǎn)介等主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，及時(shí)掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和顧客需求動(dòng)向。 銷售部 對(duì)公司的顧客應(yīng)建立檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格和數(shù)量，了解顧客的訂貨傾向并及時(shí)提供相關(guān)產(chǎn)品的信息。 b)問詢和咨詢（售中） 銷售 部 對(duì)顧客來電、來信等方式的問詢和咨詢（包括合同執(zhí)行情況和修改情況）予以記錄并作好解答。 c)顧客信息反饋和投訴（售后 ） 公司對(duì)顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)處理，必要時(shí)執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施控制程序》。每 半年 向顧客發(fā)出《顧客滿意調(diào)查表》，調(diào)查顧客對(duì)公司產(chǎn)品的滿意程度，收集相關(guān)意見和建議。也可以通過與顧客的日常溝通、顧客的來信、來電話的信息反饋等渠道獲取顧客滿意度的信息。 銷售部 對(duì)所有顧客通過來訪、來電、信函等形式 反饋的需求信息進(jìn)行匯總、整理 。 銷售 部 對(duì) 所獲得的顧客反饋的信息（如：市場(chǎng)情況、售后的服務(wù)信息和滿意度情況） 及銷售數(shù)據(jù) 進(jìn)行收集、整理、分析與研究，了解公司產(chǎn)品滿足顧客需求和期望的程度，分析顧客需求和期望的 變化趨勢(shì)，以及需要改進(jìn)的方面，將與生產(chǎn)加工質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量 、環(huán)境等 有關(guān)的信息及時(shí)傳遞給 相關(guān)部門 ，必要時(shí)報(bào)告給總經(jīng)理，采取相應(yīng)糾正和預(yù)防措施。 2)與其他相關(guān)方的信息交流與溝通 a)主動(dòng)交流： 公司 按照相關(guān)法律法規(guī)要求及 公司 實(shí)際，確定與外部交流重要環(huán)境因素的方式、時(shí)機(jī)、責(zé)任部門等。 各職能部門向相關(guān)方主動(dòng) 交流 公司 的 重要 環(huán)境 因素及控制情況 。 b)被動(dòng)交流： 行政人事部 負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)保部門、消防安全部門的要求、 公司 工業(yè)園區(qū) 的投訴和抱怨及其它相關(guān)方的要求，進(jìn)行登記、處置、回復(fù)。 3） 公司 各部門的外部信息交流應(yīng)有記錄 。原始文件均應(yīng)存檔，具體按《文件控制程序》、《記錄控制程序》執(zhí)行。 ○ 支持性文件：《信息交流控制程序》 管理評(píng)審 （ ） 公司建立并保持《管理評(píng)審控制程序》，對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，以質(zhì)量、環(huán)境確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)《管理評(píng)審控制程序》的歸口管理。 質(zhì) 量手冊(cè) 管理評(píng)審由總經(jīng)理按照策劃的時(shí)間間隔組織進(jìn)行，每一個(gè)年度周期內(nèi)評(píng)審一次，如有特殊需要，由總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù)。每次評(píng)審前由質(zhì)管部編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至參加評(píng) 審的人員。 管理評(píng)審的輸入包括： （包括內(nèi)、外部體系審核）； ，包括顧客的滿意度、意見、投訴和建議以及與相關(guān)方信息交流情況、抱怨等； 、環(huán)境目標(biāo)及環(huán)境管理方案實(shí)現(xiàn)程度的信息； 、過程業(yè)績(jī)； ； 、法規(guī)及其他要求遵循情況的評(píng)價(jià)結(jié)果； ； ； （如機(jī)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)品變更、引進(jìn)新的生產(chǎn)工藝流程等）； 。 管理評(píng)審以會(huì) 議形式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持。參加評(píng)審的人員按職責(zé)分工收集和提供管理評(píng)審的輸入內(nèi)容，并進(jìn)行討論。形成決議后，由管理者代表組織質(zhì)管部編寫《管理評(píng)審報(bào)告》。報(bào)告應(yīng)包含以下有關(guān)任何決定和措施： 、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)； 、環(huán)境 方針、 目標(biāo) 、 指標(biāo) 及其體系文件 修改的決 定 ； 、環(huán)境管理體系及其過程的改進(jìn)； ； 。 管理評(píng)審的所有記錄由質(zhì)管部予以保持。 ○支持性文件：《管理評(píng)審控制程序》。 資源管理 （ ） 公司 應(yīng)確定并提供所需的資源包括：人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和信息、物資和財(cái)力、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 資源提供 （ ） 為實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效性，同時(shí)為增進(jìn)顧客和相關(guān)方滿意，改善環(huán)境狀況，減少或消除環(huán)境污染，提高環(huán)境績(jī)效，總經(jīng)理必須確定并提供所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源及財(cái)務(wù)等方面。 人力資源 （ ） 總則 公司 建立并保持《人力資源控制程序》，對(duì) 從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員 、以及 與環(huán)境有關(guān)的人員和代表 公司 工作的 人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)或采取其它措施，使其能夠勝任本職工作，在執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境方針和程序時(shí)具備本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)能力，以滿足相應(yīng)崗位的能力要求，并從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面綜 質(zhì) 量手冊(cè) 合考核和評(píng)估其能力。 能力、 培訓(xùn) 和 意識(shí) 1） 行政人事部 負(fù)責(zé)確定 從事影響產(chǎn)品要求符合性的人員 、以及與環(huán)境有關(guān)的人員和代表公司工作的人員 所必要的能力，組織制定《崗位任職 要求 》，明確規(guī)定相應(yīng)人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)驗(yàn)的具體要求。 2）根據(jù)人員現(xiàn)有能力與崗位任職要求的差距，提供培訓(xùn)或其他措施以滿足能力需求。所有 從事影響產(chǎn)品要求符 合性的人員 、 對(duì) 環(huán)境有重大影響的人員必須經(jīng)過培訓(xùn)，在執(zhí)行質(zhì)量、環(huán)境方針和程序時(shí)具備本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)能力。 3）制定人力資源年度 培訓(xùn)工作計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 4）培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量、環(huán)境、安全管理知識(shí)培訓(xùn)、專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、應(yīng)急培訓(xùn)（如應(yīng)急預(yù)案演練）及 公司 適用的法律法規(guī)培訓(xùn)等。 5）對(duì)從事特殊工作的人員（如：電工等）由 行政人事部 組織送外培訓(xùn)，并取得相應(yīng)資格證書。 6）通過培訓(xùn)等措施，提高員工及代表 公司 工作的人員的質(zhì)量意識(shí)及環(huán)境的參與意識(shí)，為實(shí)現(xiàn)崗位質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)做貢獻(xiàn)，并認(rèn)識(shí)到環(huán)境 保護(hù)給企業(yè)和社會(huì)帶來的效益以及偏離規(guī)定運(yùn)行程序的潛在后果。 7）當(dāng)相關(guān)方工作涉及影響質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行宣傳和適當(dāng)培訓(xùn)，以保證其滿足要求。 8）對(duì)各類培訓(xùn)均要評(píng)價(jià)其有效性，評(píng)價(jià)的具體措施有：理論考試、實(shí)際操作、年度總結(jié)考評(píng)、收集有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境運(yùn)行控制的信息等。 9） 行政人事部 負(fù)責(zé)對(duì)員工及代表 公司 工作的人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄予以保存和歸檔。 ○支持性文件：《人力資源控制程序》。 基礎(chǔ)設(shè)施 （ ） 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下 管理者代表 具體負(fù)責(zé)組織確定并提供作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施與 設(shè)備，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a) 安排適用的廠房、車間及相應(yīng)設(shè)施（如電、水、辦公用房及設(shè)施、搬運(yùn) 、 通訊或信息系統(tǒng) 等），以滿足生產(chǎn)需要； b) 配置適宜的通風(fēng)及消防器材，確保安全生產(chǎn)； c) 提供生產(chǎn)所必須的工裝、設(shè)備、設(shè)施以保證公司的正常運(yùn)行， 設(shè)備 部 負(fù)責(zé)組織車間員工對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的按計(jì)劃進(jìn)行檢修和日常維護(hù)與保養(yǎng)，確保設(shè)備設(shè)施處于完好狀態(tài)，滿足預(yù)期使用要求。 工作環(huán)境 （ ） 生產(chǎn) 設(shè)備部 要合理規(guī)劃作業(yè)流程，組織車間員工維持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生，配備防火消防器材和確保作業(yè)人員的安全，做到安全生產(chǎn)、 文明生產(chǎn)，做到整齊、清潔、物流有序、標(biāo)識(shí)清楚。 “ 工作環(huán)境 ”是 指 工作時(shí)所處的條件，包括物理的、環(huán)境的和其他因素。如 噪聲、溫度、濕度、潔凈度、照明或天氣等 。 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的廢棄物進(jìn)行分類，具體按《 環(huán)境運(yùn)行控制程序 》的要求執(zhí)行。 實(shí)施與運(yùn)行 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 （ ） 質(zhì) 量手冊(cè) 目的： 對(duì)特定產(chǎn)品項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施，以確保產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和滿足規(guī)定要求。 職責(zé)： a) 技術(shù)質(zhì)量 部負(fù)責(zé)實(shí)施相關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的具體策劃工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量策劃、編制質(zhì)量計(jì)劃及計(jì)劃實(shí)施 中的監(jiān)督、協(xié)調(diào)； b) 技術(shù)總監(jiān)批準(zhǔn)質(zhì)量策劃及質(zhì)量計(jì)劃； c) 相關(guān)部門配合實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃。 要求 ：對(duì)特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量策劃，策劃結(jié)果應(yīng)適合公司運(yùn)作，必要時(shí)應(yīng)形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 質(zhì)量策劃時(shí)機(jī)：引進(jìn)、試制新產(chǎn)品；采用新工藝新材料、技術(shù)革新或技術(shù)改造；建立新生產(chǎn)線等；銷售合同中顧客對(duì)產(chǎn)品有特殊要求時(shí)。 對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃的內(nèi)容應(yīng)包括： a) 針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 針對(duì)特定產(chǎn)品，項(xiàng)目或合同確定應(yīng)建立的過程和子過程，識(shí)別 關(guān)鍵過程和活動(dòng)，對(duì)過程涉及的活動(dòng)規(guī)定實(shí)現(xiàn)途徑，如工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書等，確定過程所需的資源、設(shè)施以確保產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)，確定需編制或使用哪些現(xiàn)有文件，以確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程受控； c) 確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所需開展的各項(xiàng)活動(dòng)和職責(zé)，如設(shè)計(jì)驗(yàn)證，評(píng)審和確認(rèn)，過程確認(rèn)，產(chǎn)品的檢驗(yàn)試驗(yàn)和監(jiān)視測(cè)量等以及各階段的接收準(zhǔn)則； d) 建立能說明產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程和實(shí)現(xiàn)結(jié)果及最終產(chǎn)品符合要求所需的記錄。 質(zhì)量策劃的輸出可以是口頭的，文件的或?qū)嵨锏男问?，但一般采用“質(zhì)量計(jì)劃”的文件形式輸出，也可按照《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》要求實(shí)施對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。 與顧客有關(guān)的過程 （ ） 確保顧客的需求和期望在公司得到充分的理解，并加以實(shí)施和保持，從而達(dá)到滿足顧客要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 公司應(yīng)確認(rèn)顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)訂貨要求，按規(guī)定的評(píng)審方法確定產(chǎn)品要求。產(chǎn)品要求內(nèi)容包括： a) 顧客明示的要求，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、特性、質(zhì)量要求、 環(huán)保要求、包裝、交付時(shí)間、交付方式 、價(jià)格、服務(wù)等方面要求； b) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定用途所必須的要求，對(duì)這些要求向顧客