【導讀】20xx)、GB/T24001—20xx/ISO1400l：20xx標準的要求，結合我公司的實際情況，制定了《QEMS管理手冊》，現(xiàn)批準發(fā)布，并從20xx年8月1日起實施?！顿|量環(huán)境管理手冊》闡述了公司的質量環(huán)境方針、目標、指標。規(guī)定了組織機構和控制要求，規(guī)范了企業(yè)的行為。公司全體員工必須嚴格貫徹實。內所有崗位和運行范圍執(zhí)行各項要求。在競爭異常激烈的市場，公司將不斷加大技術研發(fā)。公司項目列入國家火炬計劃，是成都市政府一號工程內容之一。陶瓷化技術國家重點工業(yè)性試驗項目基地”。其中10人擁有高工、教授級高工等職稱。員工平均年齡約為32歲，是一只充滿朝氣、蓬勃。產和銷售的公司，其產品具有防眩，防霧，防反，電磁屏敝等功能。其中潔凈車間8間，共計約5000多平方米，中央核心區(qū)域凈化度高達100級，產業(yè)發(fā)展項目計劃國家資金補助”及多項國家創(chuàng)新基金項目資金支持。準及GB/T24001—20xx/ISO1400l：20xx建立、實施和保持環(huán)境質量管理體系，強顧客和相關方滿意。

　　

【正文】 不斷總結運行控制過程中的經(jīng)驗，使產品達到顧客要求、符合法律法規(guī)及其他要求， 質 量手冊 并為產品符合要求提供證據(jù)。監(jiān)測的內容包括： 原材料的 驗收和檢驗； 過程產品的檢查、檢驗； 成品的檢驗； 顧客滿意度測量； 環(huán)境績效的監(jiān)測（重要環(huán)境因素控制的效果、能源資源管理等）； 目標、指標及管理方案實現(xiàn)程度； 適用法律、法規(guī)及其他要求遵循情況的評價； 以及其他過程的監(jiān)視和測量，如工作檢查等。 顧客滿意的監(jiān)視和測量 顧客滿意 顧客對公司產品、服務質量 、環(huán)境績效 的滿意程度，反映了公司質量 環(huán)境 管理體系的業(yè)績，因此，收集、分析顧客滿意程度是公司測量評價質量 環(huán)境 管理體系業(yè)績及有效性以及尋找質量管理體系改進機會的重要方法之一。 監(jiān)視顧客感受可 以包括從諸如顧客滿意度調查、來自顧客的關于交付產品質量方面數(shù)據(jù)、 銷售數(shù)據(jù)、 用戶意見調查、流失業(yè)務分析、顧客贊揚、索賠及經(jīng)銷商報告之類的來源獲得輸入。 顧客滿意度測量的具體活動執(zhí)行《顧客滿意度測量控制程序》。 內部審核 （ ） 公司 建立并保持《內部審核控制程序》，按策劃的時間間隔進行內部審核，驗證 公司 質量、環(huán)境管理體系是否符合策劃安排，是否符合 GB/T 1900120xx idt ISO 9001： 20xx 和 GB/T 24001— 20xx/ISO 14001： 20xx 標準的要求，是否有 效實施與保持并為管理體系的改進尋求機會，以確保管理體系的持續(xù)有效運行。 質管部 負責《內部審核控制程序》的歸口管理。 質管部 根據(jù)擬審核過程和區(qū)域的狀況、所涉及活 動的環(huán)境重要性以及以往審核的結果，策劃內部審核工作，每年初策劃年度內審方案 ，報管理者代表批準后實施。 由管理者代表任命具有內 部審核員資格的人擔任審核組長，負責審核的具體組織工作，編制《內審 計劃》。審核由審核活動無直接責任的人員進行。 審核組人員按照分工編寫《內審 檢查表》，通過面談、查閱文件、現(xiàn)場觀察、驗證 等活動對管理體系運行情況進行現(xiàn)場審核。 審核員收集審核證據(jù)，得出審核意見，填寫不合格報告提交審核組長確認。 受審核部門負責人對內審中發(fā)現(xiàn)的不合格項，及時分析原因，制定糾正措施計劃并實施，以消除不合格及其原因，審核員負責對措施的有效性進行驗證。 審核組長在完成全部審核后 10 天內編寫審核報告，報管理者代表審批后，發(fā)放至相關部門。 審核形成的所有文件和記錄，由審核組長進行整理，交 質管部 歸檔、保存。 ○支持性文件：《內部審核控制程序》。 過程監(jiān) 視和測量 （ 質 量手冊 公司 應對質量、環(huán)境管理體系過程進行監(jiān)視和測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃結果的能力。 公司 通過內部審核、管理評審以及目標、指標的考核等方式對質量、環(huán)境管理體系過程進行例行監(jiān)視和測量。 過程績效的監(jiān)視和測量的內容可包括： 目標、指標完成情況的考核； 工作檢查（包括歸口部門對過程控制情況的檢查、主管部門對下級部門的工作檢查、負責人對員工的工作檢查等）。 各職能部門應按相關程序文件或作業(yè)文件的要求，定期或不定期以巡視、檢查、驗證、評價 、測量等方式對所管理的過程進行日常監(jiān)視和測量。 當監(jiān)視和測量的結果表明過程不能滿足策劃的能力時，應由相關部門及時采取糾正或糾正措施。 產品的監(jiān)視和測量 （ ） 對產品進行監(jiān)視和測量，以證實產品特性是否滿足規(guī)定的及顧客的要求 公司應對所需的監(jiān)視測量活動進行策劃，制訂產品實現(xiàn)過程的各類檢驗規(guī)范，明確檢驗點、檢驗頻次、檢驗項目、檢驗方法、判別依據(jù)、檢驗設備等。 檢驗人員應由經(jīng)過專業(yè)培訓、考核合格并得到總經(jīng)理授權者擔任。 檢驗過程所用的各種驗證檢驗 設備 必須完 好，并在有效期內，驗證檢驗 人員應正確使用驗證檢驗設備。 對產品的監(jiān)視測量包括進貨物資的驗證檢驗、工序半成品的監(jiān)視和測量、成品監(jiān)視和測量。在所需要的檢驗試驗完成前，不得將產品放行。除非顧客批準，否則在所規(guī)定活動均已圓滿完成之前，不得放行產品和交付服務。因顧客批準而放行的特例，應考慮這類放行和交付產品的風險和必須符合的法律法規(guī)要求，也不意味著可以不滿足顧客要求。在產品監(jiān)視測量記錄中應清楚表明監(jiān)視測量結果是否符合規(guī)定要求，并表明負責合格品放行的授權責任人。 ○ 支持性文件：《 過程和產品的監(jiān)視測量控制程序 》。 環(huán)境監(jiān)視和測量 （ ） 公司建立并保持《環(huán)境績效監(jiān)視和測量控制程序》，對公司可能具有重大環(huán)境影響的運行與活動的關鍵特性進行例行監(jiān)視和測量。 質管部 負責《環(huán)境績效監(jiān)視和測量控制程序》的歸口管理。 監(jiān)視和測量的主要內容： ，如公司采取污染預防措施收到的效果，節(jié)省資源和能源的效果，對重大環(huán)境因素控制的結果等； ，如檢查執(zhí)行程序情況以及運行結果是否偏離目標和指標； 、指標的實現(xiàn)程度和環(huán)境管理方案的實施效果。 監(jiān)測和測量結果超標時， 則按《糾正和預防措施控制程序》要求采取糾正預防措施。 監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結果按職責分工由責任部門保存，以便為實施糾正和預防措施的數(shù)據(jù)分析作依據(jù)。 本公司不存在環(huán)境監(jiān)測設備。 質 量手冊 ○ 支持性文件：《環(huán)境績效監(jiān)視和測量控制程序》。 合規(guī)性評價 （ ） 建立并保持《法律法規(guī)和其他要求控制程序》，對法律法規(guī)及其他要求的遵循情況進行檢查，以確保公司遵守法律法規(guī)，實現(xiàn)環(huán)境管理的承諾。 質管部 為《法律法規(guī)和其他要求控制程序》的歸口管理。 質管部 采用每年定期或內審 、日常檢查等方式組織相關部門評價對適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況。 評價發(fā)現(xiàn)未遵守法律法規(guī)和其他要求的， 質管部 應及時向責任部門發(fā)放《糾正和預防措施通知單》，責任部門按要求分析原因，制定并實施糾正措施或預防措施。 質管部 保存法律法規(guī)和其他要求的遵守情況定期評價過程及結果的記錄。 ○ 支持性文件：《法律法規(guī)和其他要求控制程序》 。 不合格控制 總則 公司建立并保持《不合格品控制程序》、《糾正和預防措施控制程序》，使不合格產品和不符合過程得到有效控制，對客觀已經(jīng)發(fā)生 或存在的事故做出及時調查和處理。 不合格品控制 公司應確保不符合要求的產品得到標識和控制，不符合的情況得到控制，防止其非預期使用、交付。 對不符合或不合格的性質和采取的后續(xù)措施（包括獲得的讓步）要及時記錄。 對不符合情況及不合格產品要進行及時糾正，在采取糾正措施后應重新驗證，以證實符合要求。 當不合格產品在交付后或已使用時被發(fā)現(xiàn)，公司應根據(jù)不合格的影響或潛在影響的程度采取適當?shù)拇胧? 對于不合格產品的處理，可以采取以下一種或幾種方式： a) 采取措施消除被發(fā)現(xiàn)的不合格； b) 由相關授權人員批準 ,必要時由顧客批準，讓步使用、放行或接收不合格品； c) 采取措施，防止其原預期的使用或應用。 ○ 支持性文件：《 不合格品控制程序 》 。 環(huán)境不符合的控制 （ ） 不符合的分類 。 、外審的不符合。 。 、投訴。 。 質 量手冊 不符合的來源：日常工作檢查、目標考核、內審、外審、管理評審、公司相關方的抱怨以及異常緊急情況等。 不符合的處置 環(huán)境運行的不符合，由 質管部 根據(jù)不符合的嚴重程度、風險責成責任部門采取改進或糾正預防措施。 2）內審、外審時發(fā)現(xiàn)的不符合處置 ，由責任部門分析原因，制定并實施糾正預防措施，由內審組長組織內審員進行跟蹤驗證。 b. 外審發(fā)現(xiàn)的不符合，由 質管部 組織責任部門分析原因，制定并實施糾正預防措施，由 質管部 組織進行跟蹤驗證。 3）管理評審時發(fā)現(xiàn)的不符合處置 管理評審發(fā)現(xiàn)的不符合，由 質管部 通知相關部門負責人落實整改，公司管理者代表負責組織進行檢查。 4）公司相關方的抱怨處置 相關方 的抱 怨、投訴，由 相關部門 負責接待、登記，并進行組織處置、回復。 5）異常緊急情況發(fā)生的不符合處置 異常緊急情況發(fā)生時，公司涉及的部門應按《應急準備和響應控制程序》進行控制處置。 不符合處置后的驗證 ，由 技術質量部 責進行驗證。 ，由內審員負責驗證。 ，由 質管部 進行驗證。 ，由公司 質管部 組織驗證。 數(shù)據(jù)分析 （ ） 數(shù)據(jù)來源 外部 來源 a) 政策、法規(guī)、標準等； b) 市場、新產品、新技術發(fā)展方向； c) 顧客、供方等相關方反饋及投訴等。 內部來源 a) 公司的質量目標完成情況、檢驗試驗記錄、內部體系審核結果、管理評審報告及質量 環(huán)境 管理體系日常運行的其它記錄； b) 針對存在的和潛在的不合格而采取的糾正或預防措施實施結果； c) 突發(fā)性事故及緊急信息等； d) 其他信息及各種合理建議等。 e)各部門的相應統(tǒng)計數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)的收集、分析和處理 顧客意見或抱怨，顧客滿意或不滿意信息由 銷售 部負責 收集，具體要求按《顧客滿意度測量控制程序》執(zhí)行，并應將收集、分析情況傳遞到質管部及公司相關領導。 技術質量 部負責與公司產品有關的政策、法規(guī)、技術標準等信息的收集、 質 量手冊 整理并傳遞到相關領導和部門。 質管部負責質量技監(jiān)部門，認證機構監(jiān)督檢查結果及反饋數(shù)據(jù)的收集、分析；按照規(guī)定傳遞質量方針，質量目標實施結果、內審結果等企業(yè)的內部信息于相關部門和領導，必要時確定糾正和預防措施。 技術質量部負責各個環(huán)節(jié)、過程各種產品質量數(shù)據(jù)的收集、匯總和分析，并傳遞到相關領導和部門 ，必要時確定糾正和預防措施。 其它部門按相關文件規(guī)定收集本部門日常數(shù)據(jù)，并定期進行匯總、分析，對存在或潛在不合格分別按《糾正措施控制程序》和《預防措施控制程序》執(zhí)行。 數(shù)據(jù)分析方法 為了尋找數(shù)據(jù)變化規(guī)律或問題的原因，通常采用統(tǒng)計方法。 本公司選擇的基本統(tǒng)計方法為： a) 對市場、顧客滿意度等，一般采用調查表 、統(tǒng)計表等 ； b) 對產品的監(jiān)視測量及質量目標的控制，可采用排列圖、因果圖 、統(tǒng)計表 等進行分析，找出主要不合格項及其原因，以便采 取相應的改進措施； c) 對產品的檢驗采用相應的抽樣檢驗或全數(shù)檢驗或控制圖等。 統(tǒng)計方法實施要求： a) 行政人事部 負責組織對相關人員進行統(tǒng)計方法的培訓； b) 正確選用統(tǒng)計方法，確保分析數(shù)據(jù)的科學、準確、真實。 對統(tǒng)計方法適用性和有效性的判定 a) 是否降低了不合格率，降低了損耗； b) 是否提高了質量和工作效率； c) 是否提高了過程能力和有利于改進； d) 是否降低了成本，提高了管理或質量水平和效益等。 改進 持續(xù)改進 （ ） 公司 通過質量、環(huán)境管理 體系方針、目標、管理方案的審核結果、數(shù)據(jù)分析、管理評審、糾正和預防措施以持續(xù)改進管理體系的有效性，不斷尋求進一步改進的機會，增強滿足 QEMS 要求的能力。 本 公司 持續(xù)改進的步驟為： 1）測量分析現(xiàn)狀，確定改進的部門； 2）使用 公司 方針和目標，確定持續(xù)改進的方向和目標； 3）調查事故、事件不符合的原因，通過數(shù)據(jù)分析找出關鍵的原因； 4）研究、評價、確定改進或糾正預防措施； 5）實施所確定的改進或糾正預防措施； 6）利用管理評審，對一體化管理體系的有效性、適宜性進行評價，并評價持續(xù)改進的有效性。 7）采用 PDCA 循環(huán)方法，繼續(xù)新的持續(xù)改進。 糾正措施和預防措施 （ ） 總則 公司 建立并保持《糾正和預防措施控制程序》，以消除實際和潛在不合格或不符合原因，防止類似的不合格、不符合再次發(fā)生和防止不合格或不符合發(fā)生，確保質量、環(huán)境管理體系有效運行。 質 量手冊 質管部 負責《糾正和預防措施控制程序》的歸口管理。 糾正措施 1） 糾正措施的信息來源： （包括顧客抱怨）； ； 、環(huán)境管理體系內、外部審核不合格報告； ； 、環(huán)境監(jiān)視測量的結果； 。 2）糾正措施的實施要按以下步驟要求： （包括顧客投訴、抱怨）； ； ； ； ； 。 糾正措施的具體實施見《糾正和預防措施控制程序》。 預防措施 1） 質管部 組織相關部門根據(jù)以下信息的分析來識別、確定潛在不合格（或不符合）及其原因： 求和期望； ； ； ； 、環(huán)境測量和監(jiān)視活動； ； 。 2）預防措施的實施要按以下步驟要求； ； ； ； ； 的有效性。 預防措施的具體實施見《糾正和預防措施控制程序》。 所采取的措施應與問題和環(huán)境影響的嚴重程度相符。 糾正和 預防措施涉及到的文件更改，相關部門按《文件控制程序》進行修改。 對實施糾正預防措施及驗證所產生的記錄應予以保留。 ○支持性文件：《糾正和預防措施控制程序》。 附錄 附錄 1 組織機構圖 附錄 2 部門職能分配表 質 量手冊 附錄 3 產品工藝流程圖 附錄 4 QEMS 手冊更改記錄