【導(dǎo)讀】大連海創(chuàng)集團，依據(jù)GB/T19001—20xx《質(zhì)量管理體系要求》和GB/T24001—20xx《環(huán)。布，于20xx年9月1日起實施。理體系的要求，是公司實施質(zhì)量管理、環(huán)境管理的法規(guī)性文件和行為準則，全體員工要遵照執(zhí)行。足顧客和相關(guān)方的要求，達到顧客和相關(guān)方滿意。屬的國有獨資集團。能，為大連高新區(qū)的可持續(xù)快速發(fā)展保駕護航。海創(chuàng)人將秉承和發(fā)揚“人爭。立足高新區(qū)，服務(wù)全社會，努力建設(shè)成為一個有高度社會責(zé)任感、實力雄厚的國際化大集團。海創(chuàng)集團將為大連和高新區(qū)經(jīng)濟和社會的騰飛做出積極的貢獻！場所符合顧客和適用的法律法規(guī)要求，旨在增強顧客和相關(guān)方滿意。1）《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》適用于大連海創(chuàng)集團的固定資產(chǎn)管理、項目開發(fā)過程的控制；到認證、注冊的目的。產(chǎn)品設(shè)計活動，因此刪減ISO9001標準條款。

　　

【正文】 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 30/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 4）對過程的監(jiān)視和測量結(jié)果方面的信息，由 行政人事部 采用過程方法進行數(shù)據(jù) 的收集和分析。 改進 持續(xù)改進 大連海創(chuàng)集團 利用質(zhì)量 /環(huán)境 方針、質(zhì)量 /環(huán)境 目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，實現(xiàn)持續(xù)改進 管理體系 的有效性。 糾正措施 目的 現(xiàn)有不合格采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格再發(fā)生。 糾正措施應(yīng)與所遇到不合格的影響程度相適應(yīng)，在實施 中對措施進行監(jiān)控、評審，以確保達到預(yù)期目標。 職責(zé) 1） 行政人事部 是糾正措施的歸口管理部門 ； 2）各相關(guān)責(zé)任部門負責(zé)制定糾正措施計劃并實施； 3）管理者代表負責(zé)對糾正措施的實施進行監(jiān)控，并對其有效性負責(zé)。 管理內(nèi)容及要求 1）識別和糾正不符合，并采取措施減少所造成的質(zhì)量或環(huán)境影響； 2）對有關(guān)的不合格進行調(diào)查分析，確定不合格原因； 3）制定消除不合格原因的糾正措施方案； 4）由主管領(lǐng)導(dǎo)評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，并審批糾正措施是否得當(dāng)； 5）責(zé)任部門制定的糾正措施經(jīng)確認批 準后組織實施、記錄； 6）對實施糾正措施進行跟蹤、檢查、驗證，作好記錄并保存； 7） 評審所采取糾正措施的有效性。 經(jīng)驗證實施有效的糾正措施，要對有關(guān)文件進行更改或補充，作好記錄并保存； 8）評審所采取的糾正措施的有關(guān)信息提交管理評審，有關(guān)資料、記錄要妥善保存。 —— 支持文件《糾正措施控制程序》 預(yù)防措施 目的 消除潛在的不合格原因，防止不合格的發(fā)生。預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題影響程度相適應(yīng)。 職責(zé) 1）行政人事部是預(yù)防措施的歸口管理部門，負責(zé)預(yù)防措施策劃、組織實施、跟蹤和 驗證； 2）各個相關(guān)部門負責(zé)潛在不合格原因分析、制定預(yù)防措施并實施 ； 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 31/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 3）管理者代表負責(zé)對預(yù)防措施的實施進行監(jiān)控，并對其有效性負責(zé)。 管理內(nèi)容及要求 1）通過收集到的影響過程和顧客要求的信息等進行分析，確定潛在不合格原因； 2）根據(jù)潛在不合格及其原因分析，確定預(yù)防措施計劃； 3）由主管領(lǐng)導(dǎo)評價防止不合格發(fā)生的措施的需求，并審批預(yù)防措施是否得當(dāng)； 4)責(zé)任部門制定的預(yù)防措施經(jīng)確認批準后 ，進行組織實施并記錄； 5)行政人事部 組織對實施所需預(yù)防措施進行跟蹤、檢查、驗證，作好記錄并保存； 6) 評審所采取預(yù)防措施的有效性。 經(jīng)驗證實施有效的預(yù)防措施，要對有關(guān)文件進行更改或補充，作好記錄并保存； 7)所采取的預(yù)防措施的有關(guān)信息，要提交管理評審，有關(guān)資料、記錄要妥善保管。 ——— 支持文件《預(yù)防措施控制程序》 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 32/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 9 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊的管理 概述 質(zhì) 量及環(huán)境管理手冊是 大連海創(chuàng)集團 描述 QMS 及 EMS 的法規(guī)性文件， 為使本手冊管的 使用得到有效控制，對手冊的編制、審核、批準、發(fā)布、發(fā)放、保管、更改、修訂、換版和日常管理等均作出了明確規(guī)定。 職責(zé) 1)總經(jīng)理 負責(zé)《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》的批準和發(fā)布； 2)管理者代表負責(zé)組織編制、審定及修訂、換版的審核； 3)行政人事部 負責(zé)《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》的日常管理工作。 管理內(nèi)容及要求 手冊的編寫、審核、批準、發(fā)布 由 行政人事部 具體負責(zé)編寫《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》，管理者代表組織有關(guān)部門對《質(zhì)量及環(huán)境管理 手冊》進行審核， 總經(jīng)理 經(jīng)過最后審定批準發(fā)布。 手冊的發(fā)放和保管 1)行政人事部 根據(jù) QMS 運行的需要，負責(zé)確定發(fā)放范圍和數(shù)量，并進行統(tǒng)一編號，《文件控制程序》履行發(fā)放登記手續(xù)，各相關(guān)部門使用并負責(zé)保管； 2)大連海創(chuàng)集團 內(nèi)部發(fā)放的《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》應(yīng)標明版次和受控狀態(tài)（均為有效版本），對外提供的《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》應(yīng)注明“非受控”，修改不另行通知，對審核機構(gòu)提供的《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》應(yīng)標明受控狀態(tài)（均為有效版本）； 3)大連海創(chuàng)集團 《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》正本（原稿）、副本（印刷本）由 行政人事 部 負責(zé)保管。 手冊的更改、修訂和換版 1)手冊在實施過程中發(fā)現(xiàn)問題需要更改時，應(yīng)由 行政人事部 統(tǒng)一更改； 2)由 行政人事部 下達更改通知，管理者代表批準后行文下發(fā)； 3)應(yīng)適時對《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》進行修訂，以保證 QMS 運行適宜、有效和持續(xù)改進其有效性。修訂由 行政人事部 提出，經(jīng)管理者代表批準后實施； 4)產(chǎn)品過程、 QMS 及外部環(huán)境有較大變化時，應(yīng)由管理者代表提出， 總經(jīng)理 批準后， 行政人事部 組織實施手冊的換版； 5)《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》更改修訂后，程序文件也應(yīng)做相應(yīng)的修改； 6)《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》更改 、修訂、換版應(yīng)辦理審核、批準手續(xù)，并保存更改記錄。 手冊遇有下列因素時，應(yīng)進行修訂、換版： 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 33/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 1)大連海創(chuàng)集團 的組織結(jié)構(gòu)有重大調(diào)整，質(zhì)量、環(huán)境方針改變時； 2)大連海創(chuàng)集團 的內(nèi)部審核和管理評審提出改進或質(zhì)量保證要求有變化時； 3)經(jīng)營環(huán)境、生產(chǎn)對象、生產(chǎn)方式有較大變化時； 4)手冊引用的標準、法律法規(guī)有較大改動時。 手冊的日常管理 1)手冊是 大連海創(chuàng)集團 法規(guī)性文件，持有者必須妥善保管，不 準遺失，不準私自外借和擅自修改或復(fù)制； 2)手冊持有者收到更改通知后，應(yīng)及時更改文本，換頁或辦理以舊換新手續(xù)，確保使用的手冊為有效版本； 3)手冊持有者調(diào)離 海創(chuàng)公司 時，須將手冊移交 行政人事部 。 對《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》的文件控制應(yīng)符合《文件控制程序》的規(guī)定。 《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》發(fā)放范圍 1)發(fā)至 大連海創(chuàng)集團 領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門及車間負責(zé)人； 2)有關(guān)人員如需持有，需向主管部門申請，經(jīng)管理者代表批準后發(fā)放。 《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》的實施 1)《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》持有者應(yīng)嚴格按手冊要求組織實 施； 2)各部門應(yīng)組織員工認真學(xué)習(xí)《質(zhì)量及環(huán)境管理手冊》并予以落實，全體員工有權(quán)對手冊的不足之處提出修改建議和意見。 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 34/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 附錄 A 質(zhì)量及環(huán)境體系組織結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 資產(chǎn)管理部 行政人事部 財務(wù)部 工程開發(fā)部 管理者代表 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 35/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 附錄 B 質(zhì)量管理職能分配表 部門 職能 總經(jīng)理 管代 行政人事部 資產(chǎn)管理部 開發(fā) 建設(shè) 部 ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ . ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 36/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 環(huán)境管理職能分配表 部門 職能 總經(jīng)理 管代 行政人事部 資產(chǎn)管理部 財務(wù)部 開發(fā) 建設(shè)部 ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ▲ 歸口管理 ○協(xié)助管理 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 37/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 附錄 C 程序文件清單 QEM0201 文件控制程序 QEM0202 記錄控制程序 QEM0203 信息交流控制程序 QEM0204 環(huán)境因素的識別和評價控制程序 QEM0205 法律法規(guī)與其它要求控制程 序 QEM0206 管理評審控制程序 QEM0207 員工培訓(xùn)控制程序 QEM0208 基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 QEM0209 顧客溝通控制程序 QEM0210 招投標控制程序 QEM0211 房地產(chǎn)開發(fā)程序 QEM0212 市政工程管理程序 QEM0213 資產(chǎn)管理控制程序 QEM0214 環(huán)境運行控制程序 QEM0215 應(yīng)急準備和響應(yīng)控制程序 QEM0216 顧客滿意度監(jiān)視和測量程序 QEM0217 內(nèi)部審核控制程序 QEM0218 合 規(guī) 性評價 控制 程序 QEM0219 不合格 控制 程序 QEM0220 糾正措施控制程序 QEM0221 預(yù)防措施控制程序 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團 管理體系文件 編號： QEM01 頁碼： 38/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊 附錄 D 手冊更改控制記錄 章節(jié)號 更改內(nèi)容 頁碼 通知單編號 更改日期 備 注