【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 定建立并執(zhí)行《信息交流控制程序》，對(duì)質(zhì)量及環(huán)境體系的有關(guān)信息進(jìn)行溝通。 溝通的內(nèi)容包括 : 1）質(zhì)量體系有效性的信息，包括質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況、內(nèi)部審核結(jié)果、管理評(píng)審結(jié)果、顧客滿(mǎn)意分析等； 2）有關(guān)環(huán)境因素和環(huán)境管理體系的信息 ,包括 :公司內(nèi)部各層次和職能間的信息交流；與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)的接收、形成文件和答復(fù)。 對(duì)于重要環(huán)境因素，管理者代表 決定是否與外界 相關(guān)方 進(jìn)行信息交流，并將 其決定形成文件。如決定進(jìn)行外部交流，應(yīng)規(guī)定交流的方式，并 由 行政人事部 予以實(shí)施。 —— 支持文件《信息交流控制程序》 管理評(píng)審 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán)管理體系文件 編號(hào)： QEM01 頁(yè)碼： 16/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè) 總則 評(píng)審內(nèi)容及要求 總經(jīng)理 應(yīng)按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，以確保 大連海創(chuàng)集團(tuán) 的 QMS 及 EMS（ 包括方針和目標(biāo)）持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，滿(mǎn)足顧客、相關(guān)方和法律法規(guī)的要求 。 管理評(píng)審至少每年進(jìn)行一次，兩次時(shí)間間隔不能超過(guò) 12 個(gè) 月。 職責(zé) 1） 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織實(shí)施管理評(píng)審； 2）管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作，并報(bào)告管理體系運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，組 織主管部門(mén)編寫(xiě)管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，下發(fā)至各相關(guān)部門(mén)，并監(jiān)督執(zhí)行； 3） 行政人事部 是管理評(píng)審的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的制定，組織收集并報(bào)告評(píng)審所需的輸入材料，記錄評(píng)審結(jié)果，并對(duì)評(píng)審輸出后所需采取的糾正、預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行 跟蹤驗(yàn)證； 4）各相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提供與本部門(mén)工作有關(guān)的評(píng)審輸入書(shū)面材料，并負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審輸出結(jié)果實(shí)施糾正、預(yù)防措施。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入應(yīng)包括以下方面信息，并形成書(shū)面材料： 1）審核的結(jié)果，包括內(nèi)審、認(rèn)證審核、監(jiān)督審核、顧客審核等結(jié)果； 2）合規(guī)性評(píng)價(jià)的結(jié)果； 3）顧客反饋，包括顧客滿(mǎn)意度的測(cè)量結(jié)果，與顧客溝通結(jié)果及顧客的抱怨和投訴等； 4） 和外部相關(guān)方的交流，包括投訴； 5）過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性； 6）環(huán)境表現(xiàn)； 7）目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況； 8）糾正和預(yù)防措施的狀況分析，包括日常質(zhì)量信息收集、分析、利用和處理； 9）以往管理評(píng)審的跟蹤措施的實(shí)施結(jié)果及有效性； 10）可能影響管理體系的變更，包括內(nèi)、外部環(huán)境變化， 如法律法規(guī)的修訂，新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備開(kāi)發(fā)應(yīng)用，以及市場(chǎng)財(cái)務(wù)變化、體系的重大變更等； 依據(jù)當(dāng)前公司業(yè)績(jī)分析結(jié)果，找出能對(duì)有關(guān)產(chǎn)品、過(guò)程和體系有所改進(jìn)的建議和措施。 評(píng)審輸出 管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，對(duì)有關(guān)部門(mén)和人員所輸入的信息進(jìn)行充分的討論和評(píng)價(jià)，主管部門(mén)建立管理評(píng)審會(huì)議記錄。 管理評(píng)審輸出，形成管理評(píng)審報(bào)告，由 總經(jīng)理 對(duì) 大連海創(chuàng)集團(tuán) 的方針、目標(biāo)和管理 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán)管理體系文件 編號(hào)： QEM01 頁(yè)碼： 17/38 質(zhì)量及環(huán)境管理 手冊(cè) 體系運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，并作出包括以下方面的決定和措施： 1）管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)的決定和措施； 2）顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)和措施； 3）資源需求、配置的決定和措施。 管理評(píng)審輸出后所需采取的糾正、預(yù)防措施由各相關(guān)部門(mén)實(shí)施， 行政人事部 進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 —— 支持文件 《管理評(píng)審控制程序》 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán) 管理體系文件 編號(hào)： QEM01 頁(yè)碼： 18/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè) 6 資源管 理 資源提供 資源是 大連海創(chuàng)集團(tuán) 建立質(zhì)量及環(huán)境體系，實(shí)施方針、目標(biāo)的必要條件。為了實(shí)施、保持管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，以滿(mǎn)足顧客和相關(guān)方要求， 總經(jīng)理 應(yīng)確定并及時(shí)提供必要的資源。資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源。 人力資源 總則 目的 對(duì)產(chǎn)品 /服務(wù) 質(zhì)量工作有影響的人員，以及從事可能具有重大環(huán)境影響的人員，應(yīng)規(guī)定相應(yīng)的崗位任職能力要求，并進(jìn)行教育、培訓(xùn)，用以提高技能，勝任其本職崗位工作，滿(mǎn)足質(zhì)量及環(huán)境體系 的要求。 職責(zé) 1） 總經(jīng)理 是人力資 源的主管領(lǐng)導(dǎo)，負(fù)責(zé)對(duì)人員的配備、教育、培訓(xùn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控，并對(duì)其有效性負(fù)責(zé) 。 2） 行政人事部 是人力資源配備培訓(xùn)的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計(jì)劃的制定并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)上崗人員的基礎(chǔ)考核，并對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià) 。 3）各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本單位員工的崗位技術(shù)培訓(xùn)，配合實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。 管理內(nèi)容及要求 1）根據(jù) 管理體系 過(guò)程的需要，確定人力資源的需求，確保 管理體系 的各類(lèi)工作人員應(yīng)具備所需的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能本領(lǐng)，使其勝任所從事的工作崗位； 2）對(duì)人員能力的確認(rèn)可依據(jù)本人受教育的程度和接受培訓(xùn)考核所具備的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能 ，以及工作經(jīng)歷和經(jīng)驗(yàn)； 3）根據(jù)需求，適宜的配備從事管理體系有關(guān)過(guò)程的人員，保證體系實(shí)施的有效性。 能力、 培訓(xùn) 和 意識(shí) 目的 大連海創(chuàng)集團(tuán) 通過(guò)培訓(xùn)提高員工的工作能力，增強(qiáng)員工質(zhì)量意識(shí)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)，使員工能夠滿(mǎn)足所從事的工作要求。 管理內(nèi)容及要求 1）凡從事影響質(zhì)量和環(huán)境保護(hù)工作的人員，根據(jù)所必須具備的能力要求進(jìn)行培訓(xùn)； 2） 行政人事部 制定《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，經(jīng) 總經(jīng)理 審批后實(shí)施； 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán) 管理體系文件 編號(hào)： QEM01 頁(yè)碼： 19/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè) 3）員工培訓(xùn)可選擇內(nèi)培和外培兩種方式，培訓(xùn)后要通過(guò)筆試和實(shí)際操作等考核形式驗(yàn)證其培訓(xùn)結(jié)果的有效性； 4）各類(lèi)人員的教育培訓(xùn)，技能和經(jīng)驗(yàn)考核，其崗位資格的認(rèn)可、評(píng)價(jià)，由培訓(xùn)的主管部門(mén)予以記錄并建立員工培訓(xùn)檔案。 —— 支持文件 《員工培訓(xùn)控制程序》 基礎(chǔ)設(shè)施 為使產(chǎn)品能夠符合規(guī)定的要求，滿(mǎn)足環(huán)境保護(hù)的要求，公司確定、提供并維護(hù)必要的基礎(chǔ)設(shè)施。 海創(chuàng)公司 的基礎(chǔ)設(shè)施包括： 1) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施； 2) 過(guò)程設(shè)備（硬件和軟件）； 3）支持性服務(wù)（包括運(yùn)輸、通訊和信息系統(tǒng)。 行政人事 部 歸口管理公司的基礎(chǔ)設(shè)施，相關(guān)部門(mén)配合 行政人事 部 的工作。對(duì)設(shè)施的管理要求參見(jiàn) 《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》。 —— 支持文件《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》 工作環(huán)境 各職能部門(mén)負(fù)責(zé)確定本部門(mén)各場(chǎng)所的工作環(huán)境要求，并對(duì)影響工作環(huán)境的有關(guān)因素加以管理。 行政人事部 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià)。 各部門(mén)應(yīng)按規(guī)定要求實(shí)施本單位的工作環(huán)境管理與控制，確保工作環(huán)境滿(mǎn)足產(chǎn)品生產(chǎn)和產(chǎn)品質(zhì)量要求。 —— 支持文件《 崗位規(guī)范 》 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán) 管理體系文件 編號(hào)： QEM01 頁(yè)碼： 20/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 目的 為確保 大連海創(chuàng)集團(tuán) 的產(chǎn)品 /服務(wù) 滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)的要求，對(duì)產(chǎn)品 /服務(wù) 實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃。 職責(zé) 資產(chǎn)管理 部 和開(kāi)發(fā) 建設(shè) 部 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品 /服務(wù) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程實(shí)施策劃，其它相關(guān)部門(mén)配合。 管理內(nèi)容及要求 資產(chǎn) 部 和開(kāi)發(fā)部 按照顧客對(duì)產(chǎn)品 /服務(wù) 的要求、相關(guān)法律法規(guī)要求，對(duì)產(chǎn)品 /服務(wù) 實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程進(jìn)行策劃，策劃的過(guò) 程與管理體系其他過(guò)程的要求相一致。 策劃應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容： 1）確定產(chǎn)品 /服務(wù) 的質(zhì)量目標(biāo)和要求； 2）針對(duì)產(chǎn)品 /服務(wù) 的質(zhì)量目標(biāo)和要求，確定產(chǎn)品 /服務(wù) 實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程和子過(guò)程，建立過(guò)程文件，確保過(guò)程有效運(yùn)行和受控，確定過(guò)程所需的人力、設(shè)備、設(shè)施等資源，確保產(chǎn)品 /服務(wù) 得以實(shí)現(xiàn)； 3）確定產(chǎn)品 /服務(wù) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、 測(cè)量、 檢驗(yàn)、試驗(yàn)活動(dòng)，以及各階段產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； 4）根據(jù)方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與已識(shí)別的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行和活動(dòng)。 5）為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品 /服務(wù)滿(mǎn)足要求，確定適宜 的記錄，證實(shí)過(guò)程 和結(jié)果的符合性和有效性。 對(duì)于特殊的產(chǎn)品 /服務(wù) 、項(xiàng)目或合同，應(yīng)編制質(zhì)量計(jì)劃。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)與質(zhì)量體系的其它要求相一致。質(zhì)量計(jì)劃由 主管 副 總經(jīng)理 審批。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 為了滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)的要求， 海創(chuàng)集團(tuán) 確保顧客對(duì)產(chǎn)品 /服務(wù) 的要求，予以識(shí)別、確認(rèn)、評(píng)審 ， 并與顧客溝通，準(zhǔn)確了解和明確這些要求，予以實(shí)施和控制。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)在房屋租賃時(shí)確定顧客的要求，開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)在房屋銷(xiāo)售時(shí)確定顧客的要求。 與產(chǎn)品 /服務(wù)有關(guān)的要求包括： 1）顧客 規(guī)定的要求，包括對(duì)交付后活動(dòng)的要求； 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán) 管理體系文件 編號(hào)： QEM01 頁(yè)碼： 21/38 頁(yè) 質(zhì)量及環(huán)境管理手冊(cè) 2）顧客未做規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的要求； 3）產(chǎn)品應(yīng)滿(mǎn)足有關(guān)的環(huán)境、安全、健康等方面及有關(guān)的法律法規(guī)的要求； 4） 本公司 確定的附加要求。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 為明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求，確保 本 公司 具有履約的能力， 資產(chǎn)管理 部 /開(kāi)發(fā)建設(shè)部應(yīng)對(duì)產(chǎn)品 /服務(wù) 要求進(jìn)行評(píng)審。 評(píng)審必須在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前 進(jìn)行，評(píng)審的內(nèi)容包括： 1）產(chǎn)品要求 已得到規(guī)定 ； 2）與以前表達(dá)不一致的標(biāo)準(zhǔn)、合同或訂單規(guī)定的要求已予以解決； 3） 海創(chuàng)公司 有能力滿(mǎn)足顧客要求，即標(biāo)書(shū)、合同或訂單規(guī)定的要求包括對(duì)質(zhì)量、數(shù)量和交貨期等相關(guān)的全部要求。 如果 顧客 提供沒(méi)有形成文件 的要求，如口頭訂單、電話(huà)記錄等， 相關(guān)部門(mén) 在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 當(dāng)產(chǎn)品要發(fā)生變更時(shí)，要確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求，并予以實(shí)施。 合同或訂單的評(píng)審結(jié)果及相應(yīng)措施應(yīng)保持記錄。 顧客溝 通 資產(chǎn) 部 、開(kāi)發(fā)部 負(fù)責(zé)與顧客溝通。 與顧客溝通的內(nèi)容包括： 1）產(chǎn)品信息； 2）問(wèn)詢(xún)、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改； 3）顧客反饋，包括顧客抱怨。 溝通方式：投標(biāo)、報(bào)價(jià)、定貨、信函、網(wǎng)絡(luò)、信箱以及走訪、會(huì)議、電話(huà)、電傳、問(wèn)卷調(diào)查等 。 顧客的溝通應(yīng)予以記錄并保持。 —— 支持文件《顧客投訴 控制程序》 7． 3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 刪減本條款。 版本： 1 修訂： 0 大連海創(chuàng)集團(tuán) 管理體系文件 編號(hào)： QEM01 頁(yè)碼： 22/38 質(zhì)量及環(huán)境管理手 冊(cè) 采購(gòu) 采購(gòu)控制的范圍包括設(shè)計(jì)、施工、 監(jiān)理、勘察、銷(xiāo)售、物業(yè) 等過(guò)程的外包 、 辦公用品 的采購(gòu) 。 采購(gòu)過(guò)程 行政人事部負(fù)責(zé)辦公用品的采購(gòu)，開(kāi)發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)、施工 、勘察、監(jiān)理 的委托 ，資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)物業(yè) 的委托 。 對(duì)采購(gòu)過(guò)程要嚴(yán)格控制與管理，制定相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和控制，并予以記錄，確保所采購(gòu)的產(chǎn)品 和服務(wù) 符合公司的采購(gòu)要求 。 為滿(mǎn)足 大連海創(chuàng)集團(tuán) 產(chǎn)品質(zhì)量要求，選擇供方要對(duì)其質(zhì)量保證能力進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查評(píng)價(jià) 主要包括產(chǎn)品 /服務(wù) 質(zhì)量、價(jià)格、交貨期以及供方 質(zhì)量體系 保證能力 。 對(duì)供方選擇與評(píng)價(jià)包括外包過(guò)程中的供方，公司應(yīng)每年進(jìn)行一次再評(píng)價(jià)，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，確定年度合格的供方，對(duì)合格供方要建立名錄和檔案加以保存 。 采購(gòu)必須在經(jīng)批準(zhǔn)的合格供方范圍內(nèi)采購(gòu)。 采購(gòu)信息 采購(gòu)信息應(yīng)準(zhǔn)確表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品要求（含外包過(guò)程要求），適當(dāng)時(shí)包括： 1）產(chǎn)品驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范； 2）采購(gòu)產(chǎn)品的項(xiàng)目要求，要明確采購(gòu)產(chǎn)品的名稱(chēng)、材質(zhì)、規(guī)格、型號(hào)或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)； 3）采購(gòu)產(chǎn)品的過(guò)程要求，如對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品涉及的特殊過(guò)程，要求供方 提供有關(guān)質(zhì)量驗(yàn)證證據(jù)； 4）程序批準(zhǔn)要求，包括雙方遵守的程序和協(xié)議； 5）設(shè)備批準(zhǔn)要求； 6）與采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的供方人員資格要求； 7）對(duì)供方與采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的 管理體系 要求 。 采購(gòu)文件包括標(biāo)書(shū) 、合同和協(xié)議、訂單等。在與供方溝通前，采購(gòu)文件需經(jīng)審批，確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分的、適宜的。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 凡是采購(gòu)的產(chǎn)品，均需由 相關(guān)部門(mén) 實(shí)施驗(yàn)證 。 實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品 /服務(wù) 驗(yàn)證、檢驗(yàn)活動(dòng)的結(jié)果，應(yīng)予以記錄并保存 。 當(dāng)公司以及顧客擬在供方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品實(shí)施驗(yàn)證 時(shí)，要在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 ——