【導讀】20xx年7月1日發(fā)布執(zhí)行。GB/T24001-20xx環(huán)境管理體系要求及使用指南。GB/T28001-20xx職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范。煤礦安全質(zhì)量標準化標準及考核評級辦法。并結(jié)合下列標準要求：。GB/T19004-20xx質(zhì)量管理體系業(yè)績改進指南

　　

【正文】 乎沒有選擇其他品牌產(chǎn)品（服務）的念頭，拒絕其它品牌的誘惑。 5. 相關(guān)方： 與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或團體。如集團公司、運銷公司、顧客、員工、 設備 /物資供方、銀行、社區(qū)和地方政府等。 6. 質(zhì)量策劃： 質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標。 7. 質(zhì)量計劃： 對特定的項目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時應使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。 8. 支持過程： 支持組織產(chǎn)品（服務）實現(xiàn)的過程及經(jīng)營活動。可包括信息管理、人員培訓、與財務有關(guān)的活動、基礎設施的維護和服務保持、營銷、環(huán)境等。 9. （不）合格： （未）滿足要求。 10. 降級： 為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對其等級的改變。 11. 報廢： 為避免不合格 產(chǎn)品原有的預期用途而對其所采取的措施。 12. 質(zhì)量管理八項原則： ? 以顧客為關(guān)注焦點 ? 領(lǐng)導作用 ? 全員參與 ? 過程方法 ? 管理的系統(tǒng)方法 ? 持續(xù)改進 ? 基于事實的決策方法 ? 與供方互利的關(guān)系 ※綜合管理體系文件※ 27 二、與安健環(huán)管理有關(guān)的術(shù)語與定義 1. 環(huán)境： 組織運行活動的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。 2. 環(huán)境因素： 一個組織的活動、產(chǎn)品和服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。重要環(huán)境因素指具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 3. 環(huán)境影響： 全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務給環(huán)境造成的 任何有害或有益的變化。 4. 污染預防： 為了降低有害的環(huán)境影響而采?。ɑ蚓C合采用）過程、 慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 5. 環(huán)境 績效 ： 組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測量結(jié)果。 6. 職業(yè)安全健康： 影響工作場所內(nèi)員工（包括臨時工、合同工）、外來人員和其他人員安全與健康的條件和因素。 7. 危害（危險源）： 可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 8. 危害辯識： 識別危害的存在并確定其性質(zhì)的過程。 9. 風險： 特定危害性事 件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。 10. 風險評價： 評價風險程度并確定其是否在可承受范圍的全過程。 11. 可承受的風險： 根據(jù)用人單位的法律義務和職業(yè)安全健康方針，已降至用人單位可接受的風險。 12. 員工的安全健康代表： 員工根據(jù)國家法律、法規(guī)和慣例選舉或指定的在作業(yè)場所職業(yè)安全健康問題上代表員工利益的人。 13. 不符合： 任何能夠直接或間接造成人傷亡、疾病、財產(chǎn)損失或工作環(huán)境破壞的違背作業(yè)標準、慣例、程序、規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差。 14. 風險分析： 對可用到的信息進行系統(tǒng)的分析來決定特定事件發(fā)生的可能 性和結(jié)果的嚴重度。 15. 風險評估： 全面的風險分析和風險評價過程，風險評估通常有風險排序。 三、其它術(shù)語和英文縮寫解釋 1. 管理體系： 建立方針和目標并實現(xiàn)這些目標的體系。 2. 最高管理者： 在最高層指揮和控制組織的一個人或一組人。本公司體系的最高管理者為公司總經(jīng)理。 2. 測量設備： 指為實現(xiàn)測量過程所必需的測量儀器、軟件、標準物質(zhì)或輔助設備或它們的組合。 3. 持續(xù)改進： 增強滿足要求的能力的循環(huán)活動。 ※綜合管理體系文件※ 28 4. 創(chuàng)新： 通過合理的更新來改進產(chǎn)品、服務、過程、管理、經(jīng)營績效結(jié)果等，并為組織創(chuàng)造新價值。 5. 供 方： 提供產(chǎn)品的組織或個人。 6. 程序： 為進行某項活動或過程所規(guī)定的途徑。 7. 糾正： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格采取的措施。 8. 糾正措施： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。 9. 預防措施： 為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。 10. SHE： 安全、健康、環(huán)境。 11. JSA： 工作安全分析。是針對高風險工作進行詳細的討論、研究，認定關(guān)鍵步驟，分析、確定每一步驟應注意的問題及控制措施。 12. PJO： 計劃任務觀察。是有計劃的對高風險作業(yè)進行觀察，并對觀察發(fā)現(xiàn)進行記 錄、對結(jié)果進行分析并改進。 13. WSWP： 書面安全工作程序。根據(jù)工作安全分析制定的書面的控制程序，程序中要明確工作風險、注意事項、工作步驟和風險控制措施。 14. MSDS： 化學品安全技術(shù)說明書 。是介紹化學物品的標識數(shù)據(jù)、物理和化學性質(zhì)、接觸危害、爆炸預防、急救消防、泄漏處置、包裝與標志、存儲與應急處理等信息的數(shù)據(jù)表，提供給使用人員的一種安全說明書。 15. DIFR： 傷亡事故發(fā)生頻率比率，計算公式是： 工傷事故次數(shù) 20xx00 全體員工的實際工作小時數(shù) DIFR= ※綜合管理體系文件※ 29 04. 神東分公司 安健環(huán)質(zhì)綜合管理體系 總要求 1. 神東分公司 綜合管理體系 結(jié) 構(gòu) 按照 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx、 NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15 CMB259）和《煤礦安全質(zhì)量標準化標準及考核評級辦法》（煤安監(jiān)辦字〔 20xx〕 24 號）建立起來的安健環(huán)質(zhì)綜合管理體系是文件化的管理體系。管理體系以質(zhì)量管理八項原則 和安健環(huán)風險評估為基礎 ，樹立以顧客為關(guān)注焦點和以人為本的經(jīng)營理念。管理體系包括： 目標管理、風險管理、顧客關(guān)系管理（ CRM）、產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制（設計控制、采購控制、生產(chǎn)和支持過程控制、應急準備與響應）、人力資源管理、 信息管理和監(jiān)督改進等方面的內(nèi)容。 2. 為了有效實施綜合管理體系，公司應做到： a. 應用過程方法，識別和策劃管理體系所需的過程，確定過程的輸入、輸出和資源投入等； b. 識別生產(chǎn)和支持性活動中的所有職業(yè)安全健康危害和環(huán)境因素，并進行風險評價和控制策劃； c. 為確保識別出的過程有效地運作，各單位應制訂相應的管理標準、技術(shù)標準、書面安全工作程序等對過程運行進行控制； d. 企劃部 根據(jù)公司管理機構(gòu)和職能層次的實際，結(jié)合產(chǎn)品實現(xiàn)的特點，確定綜合管理體系中各過程的順序和相互作用； e. 建立一套信息管理系統(tǒng)，及時 收集、傳遞和分析體系運行過程中的各類信息，為改進安健環(huán)質(zhì)管理和領(lǐng)導層決策提供依據(jù)； f. 采取必要的控制措施，保證過程實現(xiàn)策劃的結(jié)果和持續(xù)改進過程，提高過程的有效性和運作效率； g. 對顧客滿意度、產(chǎn)品質(zhì)量、風險控制、過程和管理體系的有效性實施監(jiān)測和分析，建立三級監(jiān)督和持續(xù)改進的機制。 上述過程可以是與管理活動、資源提供、風險控制、產(chǎn)品實現(xiàn)和監(jiān)視測量有關(guān)的過程。 ※綜合管理體系文件※ 30 管理體系的策劃 1. 總則 綜合管理體系的策劃對公司而言，是一個戰(zhàn)略決策式的策劃。策劃應依據(jù)GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx、 NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15CMB259）等標準要求 、 公司生產(chǎn)活動實際及安健環(huán)質(zhì)管理的需求進行。 2. 職責 a. 總經(jīng)理應確保進行綜合管理體系的策劃，審定策劃結(jié)果； b. 管理者代表組織策劃綜合管理體系，審定體系范圍、控制過程、體系結(jié)構(gòu)和體系文件； c. 企劃部 負責組織 有關(guān)部門編制 綜合管理體系文件。 3. 要求 綜合管理體系建立之初，由總經(jīng)理任命管理者代表，并授權(quán)負責體系的建立 。 管理者代表組建臨時工作組，并組織進行管理體系的 策劃 。 工作組按照公司發(fā)展規(guī)劃和確定的管理目標以及風險控制需求，對公司綜合管理體系進行策劃，確定體系的范圍、結(jié)構(gòu)、管理活動過程和過程之間的先后順序、相互關(guān)系等。策劃的結(jié)果形成《綜合管理手冊》、《程序文件》和《 安健環(huán)質(zhì)綜合管理考核評分標準 》等。 管理者代表對策劃的結(jié)果進行審核。 總經(jīng)理審定和批準策劃文件。 在公司的外部環(huán)境發(fā)生重大變化，或公司內(nèi)部組織機構(gòu)、管理目標發(fā)生變更時，總經(jīng)理應確保預先進行管理體系更改 的 策劃， 并根據(jù)策劃的結(jié)果 對管理體系進行修訂 ，確保管理體系的有效性，防止局 部失效。 4. 相關(guān)文件 授權(quán)書 綜合管理手冊 程序文件 安健環(huán)質(zhì)綜合管理考核評分標準 文件要求 綜 合 管理體系文件 按照 “ 02. 引用標準 ” 建立起來的 神東分公司 綜合管理體系文件包括： 企劃部 管代 總經(jīng)理 ※綜合管理體系文件※ 31 a. 《管理方針》和《目標和管理方案》?？梢詥为毿纬晌募?，也可以包含在《綜合管理手冊》中； b. 《綜合管理手冊》； c. 《程序文件》（包括策劃確定的 81 個程序文件 ） ； d. 關(guān)鍵崗位的授權(quán)書或任命書； e. 公司和各單位為保證其過程有效策劃、運行、控制和 安健環(huán) 風險控制所需的法律法規(guī)、國家標準 、企業(yè)管理和技術(shù)標準、作業(yè)指導書（包括規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)措施、工藝圖表、書面安全工作程序）等； f. 02《引用標準》中所要求建立和保持的各種記錄。 綜合管理體系文件根據(jù)其形成、使用和保存的不同需求，可以是書面、電子、數(shù)字或其它媒體形式。 綜 合 管理手冊 綜合管理手冊是依據(jù)公司策劃的管理體系機構(gòu)和范圍編制的，是公司綜合管理體系的綱領(lǐng)性文件，本公司的各級單位和員工必須遵照執(zhí)行。 綜合管理手冊的內(nèi)容包括： a. 綜合管理體系的范圍：見 “ 范圍 ” ； b. 根據(jù)公司策劃建立的綜合管理體系結(jié)構(gòu)和標 準的要求，編制的 81 個程序文件，見《手冊引用 程序 文件清單》； c. 綜合管理體系的策劃、實施、監(jiān)督和持續(xù)改進之間的相互關(guān)聯(lián)和作用。詳見綜合管理體系的主要管理活動流程和 、 、 和 的描述。 綜合管理手冊由 企劃部 和安監(jiān)局組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布，并按照《文件控制程序》進行控制。 附： 神東分公司 綜合管理體系 的主要管理活動流程 ? 產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程（主過程） ? 風險評估與控制流程 ? 目標管理流程 ? 顧客關(guān)系管理流程 ? 人力資源提供流程 ? EAM 流程 ? 應急準備與響應流程 ? 監(jiān)督改進流程 ? 信息 管理流程 ※綜合管理體系文件※ 32 1. 產(chǎn)品實現(xiàn)過程流程（主過程） 圖例： 開始或結(jié)束； 活動； 活動結(jié)果； 決策； 準備或支持過程； 可選過程。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 （管理目標、過程、資源、監(jiān)測、信息交流） 與顧客有關(guān)的過程 （確定產(chǎn)品的要求、評審這些要求） 原煤生產(chǎn) 開 始 結(jié) 束 設計與開發(fā)（需要時） （策劃、設計、評審、驗證、確認） 原煤洗選 ? 總調(diào)度室 ? 機電動力部 提供服務 人力資源 提 供 設備設施 提 供 采掘工程設計和工作面準備 顧客滿意度、煤炭質(zhì)量、安健環(huán)要求符合性及過程能力監(jiān)測 數(shù)據(jù)分析 信息傳遞、交流 生產(chǎn)部 ※綜合管理體系文件※ 33 2. 風險評估與控制流程 危險源辨識（安、健、環(huán)） （ 繪制理論程序、確定背離、查找危險源） 開 始 風險評價 （ 危害轉(zhuǎn)化為風險 、 劃分風險等級 ，評估現(xiàn)有控制措施的有效性 ） 制定風險控制措施 （風險量化（財政）、成本效益分析 、確定控制措施） 審核、跟進 （ 檢查風險評估的全面性、準確性，評估控制措施的有效性） 企業(yè)風險概述 書面安全工作程序 準 備 組建小組、確定范圍、獲得工作程序和圖表 工作安全分析 針對高風險作業(yè)進行詳細的評估研究 安健環(huán)目標 培訓、執(zhí)行 （員工學習掌握程序要求并執(zhí)行） 階段結(jié)束，下一階段開始 風險評估是否全面、準確 控制措施是否有效 是 否 否 是 安監(jiān)局 ※綜合管理體系文件※ 34 3. 目標管理流程 目標制訂 （制定目標和實現(xiàn)措施） 目標分解 （目標和措施分解到相關(guān)職能和層次上） 動態(tài)管理 （下達計劃、跟蹤分析、改進目標和措施） 目標考評 （考核完成情況、評價實現(xiàn)程度和績效） 目標改進 （改進目標和措施，提高管理深度和廣度） 開 始 一階段結(jié)束、新階段開始 環(huán)境因素識別與評價結(jié)果 危險源識別 與評價結(jié)果 公司對顧客、相關(guān)方的承諾 法律法規(guī) 與其它要求 股份公司下達生產(chǎn)經(jīng)營指標 健康危害識別與評價結(jié)果 人勞部 ※綜合管理體系文件※ 35 4. 顧客關(guān)系管理流程 感 認 感 認 感 =認 好 不好 信息反饋 信息反饋