【導(dǎo)讀】20xx年7月1日發(fā)布執(zhí)行。GB/T24001-20xx環(huán)境管理體系要求及使用指南。GB/T28001-20xx職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范。煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法。并結(jié)合下列標(biāo)準(zhǔn)要求：。GB/T19004-20xx質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南

　　

【正文】 乎沒有選擇其他品牌產(chǎn)品（服務(wù)）的念頭，拒絕其它品牌的誘惑。 5. 相關(guān)方： 與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。如集團(tuán)公司、運(yùn)銷公司、顧客、員工、 設(shè)備 /物資供方、銀行、社區(qū)和地方政府等。 6. 質(zhì)量策劃： 質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 7. 質(zhì)量計(jì)劃： 對(duì)特定的項(xiàng)目、產(chǎn)品、過程或合同，規(guī)定由誰及何時(shí)應(yīng)使用哪些程序和相關(guān)資源的文件。 8. 支持過程： 支持組織產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)的過程及經(jīng)營活動(dòng)?？砂ㄐ畔⒐芾?、人員培訓(xùn)、與財(cái)務(wù)有關(guān)的活動(dòng)、基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和服務(wù)保持、營銷、環(huán)境等。 9. （不）合格： （未）滿足要求。 10. 降級(jí)： 為使不合格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對(duì)其等級(jí)的改變。 11. 報(bào)廢： 為避免不合格 產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。 12. 質(zhì)量管理八項(xiàng)原則： ? 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ? 領(lǐng)導(dǎo)作用 ? 全員參與 ? 過程方法 ? 管理的系統(tǒng)方法 ? 持續(xù)改進(jìn) ? 基于事實(shí)的決策方法 ? 與供方互利的關(guān)系 ※綜合管理體系文件※ 27 二、與安健環(huán)管理有關(guān)的術(shù)語與定義 1. 環(huán)境： 組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。 2. 環(huán)境因素： 一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。重要環(huán)境因素指具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 3. 環(huán)境影響： 全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的 任何有害或有益的變化。 4. 污染預(yù)防： 為了降低有害的環(huán)境影響而采取（或綜合采用）過程、 慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 5. 環(huán)境 績效 ： 組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量結(jié)果。 6. 職業(yè)安全健康： 影響工作場(chǎng)所內(nèi)員工（包括臨時(shí)工、合同工）、外來人員和其他人員安全與健康的條件和因素。 7. 危害（危險(xiǎn)源）： 可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 8. 危害辯識(shí)： 識(shí)別危害的存在并確定其性質(zhì)的過程。 9. 風(fēng)險(xiǎn)： 特定危害性事 件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。 10. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)： 評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可承受范圍的全過程。 11. 可承受的風(fēng)險(xiǎn)： 根據(jù)用人單位的法律義務(wù)和職業(yè)安全健康方針，已降至用人單位可接受的風(fēng)險(xiǎn)。 12. 員工的安全健康代表： 員工根據(jù)國家法律、法規(guī)和慣例選舉或指定的在作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)安全健康問題上代表員工利益的人。 13. 不符合： 任何能夠直接或間接造成人傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失或工作環(huán)境破壞的違背作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差。 14. 風(fēng)險(xiǎn)分析： 對(duì)可用到的信息進(jìn)行系統(tǒng)的分析來決定特定事件發(fā)生的可能 性和結(jié)果的嚴(yán)重度。 15. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估： 全面的風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常有風(fēng)險(xiǎn)排序。 三、其它術(shù)語和英文縮寫解釋 1. 管理體系： 建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。 2. 最高管理者： 在最高層指揮和控制組織的一個(gè)人或一組人。本公司體系的最高管理者為公司總經(jīng)理。 2. 測(cè)量設(shè)備： 指為實(shí)現(xiàn)測(cè)量過程所必需的測(cè)量儀器、軟件、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔助設(shè)備或它們的組合。 3. 持續(xù)改進(jìn)： 增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。 ※綜合管理體系文件※ 28 4. 創(chuàng)新： 通過合理的更新來改進(jìn)產(chǎn)品、服務(wù)、過程、管理、經(jīng)營績效結(jié)果等，并為組織創(chuàng)造新價(jià)值。 5. 供 方： 提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。 6. 程序： 為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。 7. 糾正： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格采取的措施。 8. 糾正措施： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。 9. 預(yù)防措施： 為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況的原因所采取的措施。 10. SHE： 安全、健康、環(huán)境。 11. JSA： 工作安全分析。是針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)工作進(jìn)行詳細(xì)的討論、研究，認(rèn)定關(guān)鍵步驟，分析、確定每一步驟應(yīng)注意的問題及控制措施。 12. PJO： 計(jì)劃任務(wù)觀察。是有計(jì)劃的對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行觀察，并對(duì)觀察發(fā)現(xiàn)進(jìn)行記 錄、對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析并改進(jìn)。 13. WSWP： 書面安全工作程序。根據(jù)工作安全分析制定的書面的控制程序，程序中要明確工作風(fēng)險(xiǎn)、注意事項(xiàng)、工作步驟和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。 14. MSDS： 化學(xué)品安全技術(shù)說明書 。是介紹化學(xué)物品的標(biāo)識(shí)數(shù)據(jù)、物理和化學(xué)性質(zhì)、接觸危害、爆炸預(yù)防、急救消防、泄漏處置、包裝與標(biāo)志、存儲(chǔ)與應(yīng)急處理等信息的數(shù)據(jù)表，提供給使用人員的一種安全說明書。 15. DIFR： 傷亡事故發(fā)生頻率比率，計(jì)算公式是： 工傷事故次數(shù) 20xx00 全體員工的實(shí)際工作小時(shí)數(shù) DIFR= ※綜合管理體系文件※ 29 04. 神東分公司 安健環(huán)質(zhì)綜合管理體系 總要求 1. 神東分公司 綜合管理體系 結(jié) 構(gòu) 按照 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx、 NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15 CMB259）和《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法》（煤安監(jiān)辦字〔 20xx〕 24 號(hào)）建立起來的安健環(huán)質(zhì)綜合管理體系是文件化的管理體系。管理體系以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則 和安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為基礎(chǔ) ，樹立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和以人為本的經(jīng)營理念。管理體系包括： 目標(biāo)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、顧客關(guān)系管理（ CRM）、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程控制（設(shè)計(jì)控制、采購控制、生產(chǎn)和支持過程控制、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)）、人力資源管理、 信息管理和監(jiān)督改進(jìn)等方面的內(nèi)容。 2. 為了有效實(shí)施綜合管理體系，公司應(yīng)做到： a. 應(yīng)用過程方法，識(shí)別和策劃管理體系所需的過程，確定過程的輸入、輸出和資源投入等； b. 識(shí)別生產(chǎn)和支持性活動(dòng)中的所有職業(yè)安全健康危害和環(huán)境因素，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃； c. 為確保識(shí)別出的過程有效地運(yùn)作，各單位應(yīng)制訂相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、書面安全工作程序等對(duì)過程運(yùn)行進(jìn)行控制； d. 企劃部 根據(jù)公司管理機(jī)構(gòu)和職能層次的實(shí)際，結(jié)合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的特點(diǎn)，確定綜合管理體系中各過程的順序和相互作用； e. 建立一套信息管理系統(tǒng)，及時(shí) 收集、傳遞和分析體系運(yùn)行過程中的各類信息，為改進(jìn)安健環(huán)質(zhì)管理和領(lǐng)導(dǎo)層決策提供依據(jù)； f. 采取必要的控制措施，保證過程實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)過程，提高過程的有效性和運(yùn)作效率； g. 對(duì)顧客滿意度、產(chǎn)品質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制、過程和管理體系的有效性實(shí)施監(jiān)測(cè)和分析，建立三級(jí)監(jiān)督和持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。 上述過程可以是與管理活動(dòng)、資源提供、風(fēng)險(xiǎn)控制、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和監(jiān)視測(cè)量有關(guān)的過程。 ※綜合管理體系文件※ 30 管理體系的策劃 1. 總則 綜合管理體系的策劃對(duì)公司而言，是一個(gè)戰(zhàn)略決策式的策劃。策劃應(yīng)依據(jù)GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx、 NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15CMB259）等標(biāo)準(zhǔn)要求 、 公司生產(chǎn)活動(dòng)實(shí)際及安健環(huán)質(zhì)管理的需求進(jìn)行。 2. 職責(zé) a. 總經(jīng)理應(yīng)確保進(jìn)行綜合管理體系的策劃，審定策劃結(jié)果； b. 管理者代表組織策劃綜合管理體系，審定體系范圍、控制過程、體系結(jié)構(gòu)和體系文件； c. 企劃部 負(fù)責(zé)組織 有關(guān)部門編制 綜合管理體系文件。 3. 要求 綜合管理體系建立之初，由總經(jīng)理任命管理者代表，并授權(quán)負(fù)責(zé)體系的建立 。 管理者代表組建臨時(shí)工作組，并組織進(jìn)行管理體系的 策劃 。 工作組按照公司發(fā)展規(guī)劃和確定的管理目標(biāo)以及風(fēng)險(xiǎn)控制需求，對(duì)公司綜合管理體系進(jìn)行策劃，確定體系的范圍、結(jié)構(gòu)、管理活動(dòng)過程和過程之間的先后順序、相互關(guān)系等。策劃的結(jié)果形成《綜合管理手冊(cè)》、《程序文件》和《 安健環(huán)質(zhì)綜合管理考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 》等。 管理者代表對(duì)策劃的結(jié)果進(jìn)行審核。 總經(jīng)理審定和批準(zhǔn)策劃文件。 在公司的外部環(huán)境發(fā)生重大變化，或公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)、管理目標(biāo)發(fā)生變更時(shí)，總經(jīng)理應(yīng)確保預(yù)先進(jìn)行管理體系更改 的 策劃， 并根據(jù)策劃的結(jié)果 對(duì)管理體系進(jìn)行修訂 ，確保管理體系的有效性，防止局 部失效。 4. 相關(guān)文件 授權(quán)書 綜合管理手冊(cè) 程序文件 安健環(huán)質(zhì)綜合管理考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 文件要求 綜 合 管理體系文件 按照 “ 02. 引用標(biāo)準(zhǔn) ” 建立起來的 神東分公司 綜合管理體系文件包括： 企劃部 管代 總經(jīng)理 ※綜合管理體系文件※ 31 a. 《管理方針》和《目標(biāo)和管理方案》?？梢詥为?dú)形成文件，也可以包含在《綜合管理手冊(cè)》中； b. 《綜合管理手冊(cè)》； c. 《程序文件》（包括策劃確定的 81 個(gè)程序文件 ） ； d. 關(guān)鍵崗位的授權(quán)書或任命書； e. 公司和各單位為保證其過程有效策劃、運(yùn)行、控制和 安健環(huán) 風(fēng)險(xiǎn)控制所需的法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn) 、企業(yè)管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書（包括規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)措施、工藝圖表、書面安全工作程序）等； f. 02《引用標(biāo)準(zhǔn)》中所要求建立和保持的各種記錄。 綜合管理體系文件根據(jù)其形成、使用和保存的不同需求，可以是書面、電子、數(shù)字或其它媒體形式。 綜 合 管理手冊(cè) 綜合管理手冊(cè)是依據(jù)公司策劃的管理體系機(jī)構(gòu)和范圍編制的，是公司綜合管理體系的綱領(lǐng)性文件，本公司的各級(jí)單位和員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 綜合管理手冊(cè)的內(nèi)容包括： a. 綜合管理體系的范圍：見 “ 范圍 ” ； b. 根據(jù)公司策劃建立的綜合管理體系結(jié)構(gòu)和標(biāo) 準(zhǔn)的要求，編制的 81 個(gè)程序文件，見《手冊(cè)引用 程序 文件清單》； c. 綜合管理體系的策劃、實(shí)施、監(jiān)督和持續(xù)改進(jìn)之間的相互關(guān)聯(lián)和作用。詳見綜合管理體系的主要管理活動(dòng)流程和 、 、 和 的描述。 綜合管理手冊(cè)由 企劃部 和安監(jiān)局組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，并按照《文件控制程序》進(jìn)行控制。 附： 神東分公司 綜合管理體系 的主要管理活動(dòng)流程 ? 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程（主過程） ? 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制流程 ? 目標(biāo)管理流程 ? 顧客關(guān)系管理流程 ? 人力資源提供流程 ? EAM 流程 ? 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)流程 ? 監(jiān)督改進(jìn)流程 ? 信息 管理流程 ※綜合管理體系文件※ 32 1. 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程流程（主過程） 圖例： 開始或結(jié)束； 活動(dòng)； 活動(dòng)結(jié)果； 決策； 準(zhǔn)備或支持過程； 可選過程。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 （管理目標(biāo)、過程、資源、監(jiān)測(cè)、信息交流） 與顧客有關(guān)的過程 （確定產(chǎn)品的要求、評(píng)審這些要求） 原煤生產(chǎn) 開 始 結(jié) 束 設(shè)計(jì)與開發(fā)（需要時(shí)） （策劃、設(shè)計(jì)、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)） 原煤洗選 ? 總調(diào)度室 ? 機(jī)電動(dòng)力部 提供服務(wù) 人力資源 提 供 設(shè)備設(shè)施 提 供 采掘工程設(shè)計(jì)和工作面準(zhǔn)備 顧客滿意度、煤炭質(zhì)量、安健環(huán)要求符合性及過程能力監(jiān)測(cè) 數(shù)據(jù)分析 信息傳遞、交流 生產(chǎn)部 ※綜合管理體系文件※ 33 2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制流程 危險(xiǎn)源辨識(shí)（安、健、環(huán)） （ 繪制理論程序、確定背離、查找危險(xiǎn)源） 開 始 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) （ 危害轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn) 、 劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) ，評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性 ） 制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施 （風(fēng)險(xiǎn)量化（財(cái)政）、成本效益分析 、確定控制措施） 審核、跟進(jìn) （ 檢查風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的全面性、準(zhǔn)確性，評(píng)估控制措施的有效性） 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述 書面安全工作程序 準(zhǔn) 備 組建小組、確定范圍、獲得工作程序和圖表 工作安全分析 針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)估研究 安健環(huán)目標(biāo) 培訓(xùn)、執(zhí)行 （員工學(xué)習(xí)掌握程序要求并執(zhí)行） 階段結(jié)束，下一階段開始 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否全面、準(zhǔn)確 控制措施是否有效 是 否 否 是 安監(jiān)局 ※綜合管理體系文件※ 34 3. 目標(biāo)管理流程 目標(biāo)制訂 （制定目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)措施） 目標(biāo)分解 （目標(biāo)和措施分解到相關(guān)職能和層次上） 動(dòng)態(tài)管理 （下達(dá)計(jì)劃、跟蹤分析、改進(jìn)目標(biāo)和措施） 目標(biāo)考評(píng) （考核完成情況、評(píng)價(jià)實(shí)現(xiàn)程度和績效） 目標(biāo)改進(jìn) （改進(jìn)目標(biāo)和措施，提高管理深度和廣度） 開 始 一階段結(jié)束、新階段開始 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)結(jié)果 危險(xiǎn)源識(shí)別 與評(píng)價(jià)結(jié)果 公司對(duì)顧客、相關(guān)方的承諾 法律法規(guī) 與其它要求 股份公司下達(dá)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo) 健康危害識(shí)別與評(píng)價(jià)結(jié)果 人勞部 ※綜合管理體系文件※ 35 4. 顧客關(guān)系管理流程 感 認(rèn) 感 認(rèn) 感 =認(rèn) 好 不好 信息反饋 信息反饋