【正文】 政部編制XZ05《XX總部年度辦公用品采購計劃表》的依據(jù)。168。 SC21《生產(chǎn)廠年度其他費用計劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ06《XX其他費用計劃表》的依據(jù)。 （十） 采購中心預(yù)算編制流程步驟活動內(nèi)容流程說明1采購中心編制采購計劃“研發(fā)中心預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，11月6日之前，采購中心總監(jiān)接到預(yù)算管理辦公室移交、研發(fā)中心編制的YF01《新產(chǎn)品研發(fā)計劃表》；“生產(chǎn)管理部預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，11月16日之前，采購中心預(yù)算編制人員接到預(yù)算管理辦公室移交、生產(chǎn)管理部編制的SC01《年度生產(chǎn)計劃表》；經(jīng)過對原材料市場的充分調(diào)研、與供應(yīng)商充分溝通、詢問后，針對XX生產(chǎn)所需原材料，在采購中心總監(jiān)的指導(dǎo)下編制CG01《XX年度采購計劃表》，編制完畢、采購中心總監(jiān)審核完畢并簽字確認(rèn)后，11月18日之前遞交九鑫集團營銷副總裁審核。2九鑫集團副總裁審核九鑫集團副總裁審核九鑫集團采購中心的業(yè)務(wù)計劃表，審核不通過，提出修改意見，由采購中心總監(jiān)調(diào)整，審核完畢，11月20日之前返回集團采購中心總監(jiān)。3采購中心編制費用計劃根據(jù)CG01《XX年度采購計劃表》，采購中心預(yù)算編制人員在采購中心總監(jiān)的指導(dǎo)下編制其他計劃表，計劃表包含的費用為采購中心為XX提供服務(wù)所分?jǐn)偟馁M用：168。 CG02《采購中心年度差旅費計劃表》，填寫內(nèi)容為采購中心為XX采購物資所涉及的差旅費計劃。168。 CG03《采購中心年度招待費計劃表》，填寫內(nèi)容為XX采購物資所涉及的招待費計劃。168。 CG04《采購中心年度其他費計劃表》，填寫內(nèi)容為采購中心為XX采購物資所涉及的招待費計劃。編制完畢、采購中心總監(jiān)審核完畢并簽字確認(rèn)，11月21日之前遞交九鑫集團副總裁審核。4九鑫集團副總裁審核九鑫集團副總裁審核九鑫集團采購中心的費用計劃表，審核不通過，提出修改意見，由采購中心總監(jiān)調(diào)整，審核通過，11月23日之前遞交XX預(yù)算管理辦公室備案，并移交相關(guān)部門。5XX預(yù)算管理辦公室備案11月23日之前，XX預(yù)算管理辦公室將九鑫集團采購中心的業(yè)務(wù)計劃和費用計劃表備案，做為預(yù)算管理辦公室編制CB08《 年度XX采購成本預(yù)算表》的依據(jù)：168。 CG01《XX年度采購計劃表》168。 CG02《采購中心年度差旅費計劃表》168。 CG03《采購中心年度招待費計劃表》168。 CG04《采購中心年度其他費計劃表》 （十一） 人力資源部預(yù)算編制流程步驟活動內(nèi)容流程說明1人力資源部編制各計劃表“預(yù)算啟動流程”轉(zhuǎn)入，10月22日起，人力資源部預(yù)算編制人員在人力資源部總監(jiān)的指導(dǎo)下，根據(jù)預(yù)算啟動會會議紀(jì)要、事業(yè)部戰(zhàn)略目標(biāo)、年度經(jīng)營目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)等編制：RS03《人力資源部人員需求計劃表》RS04《人力資源部年度培訓(xùn)需求計劃表》RS05《人力資源部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》RS06《人力資源部年度差旅費需求計劃表》RS07《人力資源部年度招待費需求計劃表》RS08《人力資源部年度辦公用品需求計劃表》RS09《人力資源部年度其他費用計劃表》編制完畢，人力資源部總監(jiān)審核并簽字認(rèn)可，10月26日之前遞交總裁審批。2人事行政副總裁審批人事行政副總裁審批人力資源部各計劃表格，審批不通過，提出修改意見，人力資源部總監(jiān)修改，審批通過，10月30日之前交預(yù)算管理辦公室備案，并移交相關(guān)部門。3預(yù)算管理辦公室移交相關(guān)部門10月30日之前預(yù)算管理辦公室將人力資源部各費用計劃表備案，并移交相關(guān)部門：168。 RS03《人力資源部人員需求計劃表》做為人力資源部編制RS01《年度工資計劃表》的依據(jù)；移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ06《年度移動電話匯總表》的依據(jù)。168。 RS04《人力資源部年度培訓(xùn)需求計劃表》做為人力資源部編制RS02《人力資源部年度培訓(xùn)計劃表》的依據(jù)。168。 RS05《人力資源部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ03《XX總部年度固定資產(chǎn)采購計劃表》的依據(jù)。168。 RS06《人力資源部年度差旅費需求計劃表》移交財務(wù)部，做為財務(wù)部編制CW09《年度差旅費計劃匯總表》的依據(jù)。168。 RS07《人力資源部年度招待費需求計劃表》移交財務(wù)部，做為財務(wù)部編制CW09《年度招待費計劃匯總表》的依據(jù)。168。 RS08《人力資源部年度辦公用品需求計劃表》移交行政部，做為行政部編制XZ05《XX總部年度辦公用品采購計劃表》的依據(jù)。168。 RS09《人力資源部年度其他費用計劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ06《XX其他費用計劃表》的依據(jù)。4人力資源部編制年度工資計劃表各部門預(yù)算管理流程轉(zhuǎn)入，最晚于11月23日之前，人力資源部預(yù)算編制人員根據(jù)預(yù)算管理辦公室移送來的各部門的人員需求計劃表以及事業(yè)部的薪酬標(biāo)準(zhǔn)編制RS01《年度工資計劃表》。各部門報送的人員需求計劃表包括：168。 SC07《市場部人員需求計劃表》168。 GG05《廣告公關(guān)部人員需求計劃表》168。 XS03《銷售部人員需求計劃表》168。 KA03《重點客戶部人員需求計劃表》168。 JH07《計劃物流部人員需求計劃表》168。 SC03《生產(chǎn)管理部人員需求計劃表》168。 CW01《財務(wù)部人員需求計劃表》168。 RS03《人力資源部人員需求計劃表》168。 XZ07《行政事務(wù)部人員需求計劃表》RS01《年度工資計劃表》編制完畢后，人力資源部總監(jiān)審核并簽字確認(rèn)，于11月25日之前遞交至預(yù)算管理辦公室，做為預(yù)算管理辦公室編制FY08《 年度XX管理費用預(yù)算表》的依據(jù)，轉(zhuǎn)入“財務(wù)預(yù)算平衡、審批、下達流程”。5人力資源部編制年度培訓(xùn)計劃各部門預(yù)算管理流程轉(zhuǎn)入，最遲于11月23日之前，人力資源部預(yù)算編制人員根據(jù)預(yù)算管理辦公室移交的，各部門的年度培訓(xùn)需求計劃，結(jié)合人力資源部對培訓(xùn)的總體安排思路，在人力資源部總監(jiān)的指導(dǎo)下編制RS02《人力資源部年度培訓(xùn)計劃表》，各部門的年度培訓(xùn)需求計劃包括：168。 SC08《市場部年度培訓(xùn)需求計劃》168。 GG06《廣告公關(guān)部年度培訓(xùn)需求計劃》168。 XS04《銷售部年度培訓(xùn)需求計劃》168。 SB04《省辦年度培訓(xùn)需求計劃》168。 KA04《重點客戶部年度培訓(xùn)需求計劃》168。 JH08《計劃物流部年度培訓(xùn)需求計劃》168。 SC04《生產(chǎn)管理部年度培訓(xùn)需求計劃》168。 SC16《生產(chǎn)廠年度培訓(xùn)需求計劃》168。 CW02《財務(wù)部年度培訓(xùn)需求計劃》168。 RS02《人力資源部年度培訓(xùn)需求計劃》168。 XZ08《行政事務(wù)部年度培訓(xùn)需求計劃》RS02《人力資源部年度培訓(xùn)計劃表》編制完成后，人力資源部總監(jiān)審核并簽字確認(rèn)，11月25日之前遞交預(yù)算管理辦公室，做為預(yù)算管理辦公室編制FY08《 年度XX管理費用預(yù)算表》，轉(zhuǎn)入“財務(wù)預(yù)算平衡、審批、下達流程”。 （十二） 行政事業(yè)部預(yù)算編制流程步驟活動內(nèi)容流程說明1行政事務(wù)部編制計劃表“預(yù)算啟動流程”轉(zhuǎn)入，10月22日起，行政事務(wù)部預(yù)算編制人員根據(jù)預(yù)算啟動會會議紀(jì)要、事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制：168。 XZ07《行政事務(wù)部人員需求計劃表》168。 XZ08《行政事務(wù)部年度培訓(xùn)需求計劃表》168。 XZ09《行政事務(wù)部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。 XZ10《行政事務(wù)部年度差旅費需求計劃表》168。 XZ11《行政事務(wù)部年度招待費需求計劃表》168。 XZ12《行政事務(wù)部年度辦公用品需求計劃表》168。 XZ13《行政事務(wù)部年度其他費用計劃表》編制完畢，并經(jīng)行政事務(wù)部總監(jiān)審核并簽字確認(rèn)，于10月26日之前遞交總裁審批。2人事行政副總裁審批人事行政副總裁審批行政事務(wù)部計劃表，審批不通過，提出修改意見，行政事務(wù)部總監(jiān)調(diào)整，審核通過，交預(yù)算管理辦公室備案，于10月30日之前移交其他相關(guān)部門。3預(yù)算管理辦公室移交其他部門預(yù)算管理辦公室將行政事務(wù)部計劃表備案，移交其他相關(guān)部門：168。 XZ07《行政事務(wù)部人員需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS01《年度工資計劃表》的依據(jù)；做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ06《年度移動電話匯總表》的依據(jù)。168。 XZ08《行政事務(wù)部年度培訓(xùn)需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS02《人力資源部年度培訓(xùn)計劃表》的依據(jù)。168。 XZ09《行政事務(wù)部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ03《XX總部年度固定資產(chǎn)采購計劃表》的依據(jù)。168。 XZ10《行政事務(wù)部年度差旅費需求計劃表》移交財務(wù)部，做為財務(wù)部編制CW09《年度差旅費計劃匯總表》的依據(jù)。168。 XZ11《行政事務(wù)部年度招待費需求計劃表》移交財務(wù)部，做為財務(wù)部編制CW09《年度招待費計劃匯總表》的依據(jù)。168。 XZ12《行政事務(wù)部年度辦公用品需求計劃表》移交行政部，做為行政部編制XZ05《XX總部年度辦公用品采購計劃表》的依據(jù)。168。 XZ13《行政事務(wù)部年度其他費用計劃表》做為行政事務(wù)部編制XZ06《XX其他費用計劃表》的依據(jù)。4行政事務(wù)部編制XX部分計劃表最遲于11月23日之前，行政事務(wù)部預(yù)算編制人員收到總裁秘書轉(zhuǎn)來的各部門計劃表，在行政事務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下編制日化事業(yè)部總部各項計劃表的匯總表：168。 XZ01《XX總部年度固定資產(chǎn)采購計劃表》168。 XZ02《XX總部年度固定資產(chǎn)處置計劃表》168。 XZ03《XX總部年度無形資產(chǎn)采購計劃表》168。 XZ04《XX總部年度無形資產(chǎn)處置計劃表》168。 XZ05《XX總部年度辦公用品采購計劃表》168。 XZ06《XX其他費用計劃表》。（1）編制XZ01《XX總部年度固定資產(chǎn)采購計劃表》的依據(jù)為各部門編制的固定資產(chǎn)采購計劃表，包括：168。 SC10《市場部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。 GG07《廣告公關(guān)部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。 XS05《銷售部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。 SB05《省辦年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。 KA05《重點客戶部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。 JH09《計劃物流部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。 SC05《生產(chǎn)管理部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。 SC17《生產(chǎn)廠年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。 CW03《財務(wù)部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。 RS05《人力資源部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。 XZ09《行政事務(wù)部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》（2）行政事務(wù)部預(yù)算編制人員在行政事務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下，根據(jù)固定資產(chǎn)管理情況和各部門的申請編制XZ02《XX總部年度固定資產(chǎn)處置計劃表》。（3）編制XZ03《XX總部年度無形資產(chǎn)采購計劃表》的依據(jù)包括：168。 SC10《市場部年度無形資產(chǎn)需求計劃表》168。 GG08《廣告公關(guān)部年度無形資產(chǎn)需求計劃表》（4）行政事務(wù)部預(yù)算編制人員在行政事務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下，根據(jù)無形資產(chǎn)管理情況和各部門的申請編制XZ04《XX總部年度無形資產(chǎn)處置計劃表》。（5）行政事務(wù)部預(yù)算編制人員在行政事務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下，根據(jù)預(yù)算管理崗移交的各部門辦公用品的需求計劃，以及事業(yè)部的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ05《XX總部年度辦公用品采購計劃表》，各部門的辦公用品的需求計劃包括：168。 SC14《市場部年度辦公用品采購計劃表》168。 GG14《廣告公關(guān)部年度辦公用品采購計劃表》168。 XS08《銷售部年度辦公用品采購計劃表》168。 KA08《重點客戶部年度辦公用品采購計劃表》168。 JH12《計劃物流部年度辦公用品采購計劃表》168。 SC08《生產(chǎn)管理部年度辦公用品采購計劃表》168。 CW06《財務(wù)部年度辦公用品采購計劃表》168。 RS08《人力資源部年度辦公用品采購計劃表》168。 XZ12《行政事務(wù)部年度辦公用品采購計劃表》（6）行政事務(wù)部預(yù)算編制人員在行政事務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下，根據(jù)預(yù)算管理崗移送來的各部門人員需求計劃和事業(yè)部相關(guān)費用標(biāo)準(zhǔn)編制XZ06《年度移動電話匯總表》，各部門人員需求計劃包括：168。 SC07《市場部人員需求計劃表》168。 GG05《廣告公關(guān)部人員需求計劃表》168。 XS03《銷售部人員需求計劃表》168。 KA03《重點客戶部人員需求計劃表》168。 JH07《計劃物流部人員需求計劃表》168。 SC03《生產(chǎn)管理部人員需求計劃表》168。 CW01《財務(wù)部人員需求計劃表》168。 RS03《人力資源部人員需求計劃表》168。 XZ07《行政事務(wù)部人員需求計劃表》（7）行政事務(wù)部預(yù)算編制人員在行政事務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下，根據(jù)預(yù)算管理崗移交來的事業(yè)部總部各部門的其他費用計劃表，根據(jù)事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，編制XZ07《XX其他費用計劃表》，各部門報來的其他費用計劃表包括：168。 SC15《市場部年度其他費用計劃表》168。 GG12《廣告公關(guān)部年度其他費用計劃表》168。 XS09《銷售部年度其他費用計劃表》168。 KA09《重點客戶部年度其他費用計劃表》168。 JH13《計劃物流部年度其他費用計劃表》168。 SC09《生產(chǎn)管理部年度其他費用計劃表》168。 CW07《財務(wù)部年度其他費用計劃表》168。 RS09《人力資源部年度其他費用計劃表》168。 XZ13《行政事務(wù)部年度其他費用計劃表》6張表格編制完成后，行政事務(wù)部總監(jiān)審核并簽字確認(rèn)于11月25日之前遞交預(yù)算管理辦公室。5行政事務(wù)部預(yù)算管理人員將匯總表遞交預(yù)算管理辦公室行政事務(wù)部預(yù)算編制人員11月25日之前將各項匯總表遞交預(yù)算管理辦公室，做為事業(yè)部預(yù)算編制的依據(jù)，轉(zhuǎn)入“財務(wù)部預(yù)算編制流程”和“財務(wù)預(yù)算平衡、審批下達流程”：168。 XZ01《XX總部年度固定資產(chǎn)采購計劃表》做為預(yù)算管理辦公室編制FY03《 年度XX總部