【正文】 XS09《銷售部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》168。 JH12《計(jì)劃物流部年度辦公用品采購計(jì)劃表》168。 SB05《省辦年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》168。 XZ11《行政事務(wù)部年度招待費(fèi)需求計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW09《年度招待費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 XZ08《行政事務(wù)部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》168。 RS03《人力資源部人員需求計(jì)劃表》168。 RS06《人力資源部年度差旅費(fèi)需求計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW09《年度差旅費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 CG04《采購中心年度其他費(fèi)計(jì)劃表》，填寫內(nèi)容為采購中心為XX采購物資所涉及的招待費(fèi)計(jì)劃。 SC17《生產(chǎn)廠年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ03《XX總部年度固定資產(chǎn)采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 SC20《生產(chǎn)廠年度辦公用品需求計(jì)劃表》168。 SC07《生產(chǎn)管理部年度招待費(fèi)需求計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW09《年度招待費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 SC04《生產(chǎn)管理部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》168。 JH12《計(jì)劃物流部年度辦公用品需求計(jì)劃表》移交行政部，做為行政部編制XZ05《XX總部年度辦公用品采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 JH12《計(jì)劃物流部年度辦公用品需求計(jì)劃表》168。 YF01《新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃》移交至生產(chǎn)管理部，做為生產(chǎn)管理部編制SC02《年度用料需求表》的依據(jù)。 GG07《廣告公關(guān)部年度無形資產(chǎn)需求計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ03《XX總部年度無形資產(chǎn)采購計(jì)劃表》的依據(jù)。168。 SB09《省辦年度營業(yè)費(fèi)用計(jì)劃表》做為預(yù)算管理辦公室編制FY04《 年度XX營業(yè)費(fèi)用預(yù)算表》的依據(jù)。 SB09《省辦年度營業(yè)費(fèi)用計(jì)劃表》11月8日之前，各省辦經(jīng)理報(bào)送所隸屬銷售部的銷售部文員，銷售部文員轉(zhuǎn)交銷售部總經(jīng)理審核。 存在的主要問題和下年度的糾偏措施7省辦編制省辦銷售計(jì)劃根據(jù)審核通過的各城市，省辦文員在省辦經(jīng)理的指導(dǎo)下匯總編制省辦銷售計(jì)劃表：168。 競品分析168。168。9銷售部預(yù)算編制費(fèi)用計(jì)劃由銷售部預(yù)算編制人員根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)需求編制、銷售部總經(jīng)理審核，根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫：168。2銷售部下達(dá)分解指標(biāo)、布置預(yù)算任務(wù)預(yù)算啟動之后，每年10月28日，南北中國銷售部總經(jīng)理收到經(jīng)總裁辦公會審批通過的下年度“產(chǎn)品銷售目錄”和預(yù)算管理崗轉(zhuǎn)來的市場部業(yè)務(wù)計(jì)劃：168。 SC08《市場部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS02《人力資源部年度培訓(xùn)計(jì)劃表》的依據(jù)；移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ06《年度移動電話匯總表》的依據(jù)。 SC03 《市場促銷計(jì)劃》和SC04《市場調(diào)研計(jì)劃》做為財(cái)務(wù)部編制FY02《 年度XX營業(yè)費(fèi)用預(yù)算表》的依據(jù)。 SC04《市場調(diào)研計(jì)劃》168。內(nèi)部預(yù)算工作會議中需將公司預(yù)算啟動會議精神傳達(dá)到部門內(nèi)部員工，并提前考慮和準(zhǔn)備部門內(nèi)部預(yù)算編制和執(zhí)行過程中可能遇到的問題。 銷售收入指標(biāo)的分解（分解到各區(qū)域）168。3總裁秘書整理形成預(yù)算啟動會議紀(jì)要預(yù)算啟動會議之后，總裁秘書根據(jù)預(yù)算啟動會的會議精神和決議內(nèi)容，整理并形成預(yù)算啟動會議紀(jì)要，會議紀(jì)要包括：（1）事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的下達(dá)；（2）事業(yè)部的年度經(jīng)營目標(biāo)，包括事業(yè)部總體銷售收入目標(biāo)和事業(yè)部總體利潤；（3）事業(yè)部的年度工作重點(diǎn)；（4）各預(yù)算編制部門職責(zé)；（5）預(yù)算編制的時(shí)間要求。16董事會審批發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃董事會根據(jù)7月初下達(dá)的制定戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的通知審批事業(yè)部上報(bào)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，審批不通過，董事會提出修改意見，由總裁組織總裁辦公會修訂，修訂后重新報(bào)董事會審批；審批通過則形成事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，于9月20日之前正式下達(dá)到事業(yè)部。7計(jì)劃物流部提交物流策略和報(bào)告7月30日之前，計(jì)劃物流部總監(jiān)接到總裁秘書移交的、市場部提供的行業(yè)和市場分析報(bào)告，根據(jù)總裁辦公會下達(dá)的事業(yè)部下年度發(fā)展方向和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架，結(jié)合以前年度經(jīng)營數(shù)據(jù)、對本年度事業(yè)部的物流費(fèi)用狀況進(jìn)行預(yù)測，提交物流策略和物流費(fèi)用預(yù)測報(bào)告，預(yù)測報(bào)告的主要內(nèi)容包括預(yù)測依據(jù)、預(yù)測值與歷史值的比較、差異分析和本年度初步工作計(jì)劃等內(nèi)容，重點(diǎn)關(guān)注：下年度物流策略；物流資源分析；廣告費(fèi)用初步預(yù)測。3總裁辦公會召開戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃編制會議每年7月15日之前，總裁辦公會召集各部門召開戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃編制會議，布置事業(yè)部下年度發(fā)展方向，下達(dá)開始編制戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的要求，下達(dá)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的框架、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的時(shí)間安排、并明確各部門的分工。8月15日之前，行政事務(wù)部總監(jiān)向總裁秘書提交事業(yè)部行政事務(wù)費(fèi)用預(yù)測報(bào)告，總裁秘書備案，與其他部門提交報(bào)告一同匯總處理，并遞交給總裁辦公會，做為總裁辦公會討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。（四） 戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃經(jīng)總裁審核通過后報(bào)董事會審批。6銷售部測算銷售人員人均銷售量、訂單滿足率銷售部根據(jù)預(yù)算管理委員會確定的事業(yè)部總體銷售收入目標(biāo)和事業(yè)部總體利潤目標(biāo)測算：168。12年度經(jīng)營指標(biāo)的分解重點(diǎn)客戶部分解重點(diǎn)客戶相關(guān)銷售指標(biāo)：168。（三） 各預(yù)算編制部門負(fù)責(zé)人必須向本部門人員充分傳達(dá)和貫徹預(yù)算編制的內(nèi)容和要求。168。 SC13《市場部年度招待費(fèi)計(jì)劃表》168。168。3南/北銷售部總經(jīng)理審核省辦事處銷售計(jì)劃表“省辦事處預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，11月8日之前，南/北銷售部總經(jīng)理審核所轄各省辦事處上報(bào)的SB01《省辦年度銷售計(jì)劃表》、CS01《城市聯(lián)絡(luò)處年度銷售計(jì)劃表》、CS02《城市聯(lián)絡(luò)處年度銷售計(jì)劃表（分客戶）》，審核不通過，要求省辦事處經(jīng)理修改后重新上報(bào)審核。10營銷副總裁審批費(fèi)用計(jì)劃11月15日之前營銷副總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)需要和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)審核銷售部各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)劃，審核不通過，提出調(diào)整意見，銷售部總經(jīng)理調(diào)整，審核通過，返回銷售部，并于11月17日之前由銷售部預(yù)算編制人員遞交預(yù)算管理辦公室備案并移交相關(guān)部門。 XS10《各省辦年度工資匯總表》做為預(yù)算管理辦公室編制預(yù)算表FY01《 年度XX各省辦營業(yè)費(fèi)用預(yù)算表》的依據(jù)。6省辦經(jīng)理撰寫工作總結(jié)省辦經(jīng)理根據(jù)所轄各城市聯(lián)絡(luò)處城市經(jīng)理上報(bào)的工作總結(jié)和省辦總體工作情況總結(jié)本省本年110月、預(yù)測本年1112月市場和工作情況，撰寫本年度工作總結(jié)，工作總結(jié)包括：168。 SB02《省辦人員需求計(jì)劃表》168。168。 KA03《重點(diǎn)客戶部人員需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS01《年度工資計(jì)劃表》的依據(jù)；移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ06《年度移動電話匯總表》的依據(jù)。4預(yù)算管理辦公室將業(yè)務(wù)計(jì)劃移交相關(guān)部門11月6日前，預(yù)算管理辦公室將經(jīng)總裁辦公會審批通過的廣告公關(guān)部業(yè)務(wù)計(jì)劃：GG01《年度廣告投放計(jì)劃表》GG02《年度廣告制作計(jì)劃表》GG03《年度公關(guān)活動計(jì)劃表》GG04《年度展覽計(jì)劃表》移送至財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW12《XX總部年度費(fèi)用匯總表》的依據(jù)5廣告公關(guān)部編制其他計(jì)劃表11月6日廣告公關(guān)部預(yù)算編制人員根據(jù)組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)需要填寫以下表格，并由廣告公關(guān)部總監(jiān)審核：GG05《廣告公關(guān)部人員需求計(jì)劃表》GG06《廣告公關(guān)部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》GG07《廣告公關(guān)部年度無形資產(chǎn)需求計(jì)劃表》GG08《廣告公關(guān)部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》GG09《廣告公關(guān)部年度差旅費(fèi)計(jì)劃表》GG10《廣告公關(guān)部年度招待費(fèi)計(jì)劃表》GG11 《廣告公關(guān)部年度辦公用品需求計(jì)劃表》GG12 《廣告公關(guān)部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》11月6日之前，廣告公關(guān)部總監(jiān)將以上表格遞交營銷副總裁審核。168。編制完畢，計(jì)劃物流部總監(jiān)審核并簽字確認(rèn)，11月14日之前遞交營銷副總裁審核。168。 SC10《生產(chǎn)廠年度零修計(jì)劃表》168。168。 SC13《生產(chǎn)廠年度燃料及動力需求計(jì)劃表》2生產(chǎn)廠編制其他計(jì)劃表根據(jù)下年度的生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)廠各項(xiàng)業(yè)務(wù)計(jì)劃需要，生產(chǎn)廠預(yù)算編制人員在生產(chǎn)廠長的指導(dǎo)下編制：168。168。 （十） 采購中心預(yù)算編制流程步驟活動內(nèi)容流程說明1采購中心編制采購計(jì)劃“研發(fā)中心預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，11月6日之前，采購中心總監(jiān)接到預(yù)算管理辦公室移交、研發(fā)中心編制的YF01《新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃表》；“生產(chǎn)管理部預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，11月16日之前，采購中心預(yù)算編制人員接到預(yù)算管理辦公室移交、生產(chǎn)管理部編制的SC01《年度生產(chǎn)計(jì)劃表》；經(jīng)過對原材料市場的充分調(diào)研、與供應(yīng)商充分溝通、詢問后，針對XX生產(chǎn)所需原材料，在采購中心總監(jiān)的指導(dǎo)下編制CG01《XX年度采購計(jì)劃表》，編制完畢、采購中心總監(jiān)審核完畢并簽字確認(rèn)后，11月18日之前遞交九鑫集團(tuán)營銷副總裁審核。3預(yù)算管理辦公室移交相關(guān)部門10月30日之前預(yù)算管理辦公室將人力資源部各費(fèi)用計(jì)劃表備案，并移交相關(guān)部門：168。 SC07《市場部人員需求計(jì)劃表》168。 SC04《生產(chǎn)管理部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃》168。168。 XZ04《XX總部年度無形資產(chǎn)處置計(jì)劃表》168。 SC10《市場部年度無形資產(chǎn)需求計(jì)劃表》168。 JH07《計(jì)劃物流部人員需求計(jì)劃表》168。5行政事務(wù)部預(yù)算管理人員將匯總表遞交預(yù)算管理辦公室行政事務(wù)部預(yù)算編制人員11月25日之前將各項(xiàng)匯總表遞交預(yù)算管理辦公室，做為事業(yè)部預(yù)算編制的依據(jù)，轉(zhuǎn)入“財(cái)務(wù)部預(yù)算編制流程”和“財(cái)務(wù)預(yù)算平衡、審批下達(dá)流程”：168。 XS03《銷售部人員需求計(jì)劃表》168。 XZ09《行政事務(wù)部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》（2）行政事務(wù)部預(yù)算編制人員在行政事務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下，根據(jù)固定資產(chǎn)管理情況和各部門的申請編制XZ02《XX總部年度固定資產(chǎn)處置計(jì)劃表》。 XZ02《XX總部年度固定資產(chǎn)處置計(jì)劃表》168。3預(yù)算管理辦公室移交其他部門預(yù)算管理辦公室將行政事務(wù)部計(jì)劃表備案，移交其他相關(guān)部門：168。 KA04《重點(diǎn)客戶部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃》168。4人力資源部編制年度工資計(jì)劃表各部門預(yù)算管理流程轉(zhuǎn)入，最晚于11月23日之前，人力資源部預(yù)算編制人員根據(jù)預(yù)算管理辦公室移送來的各部門的人員需求計(jì)劃表以及事業(yè)部的薪酬標(biāo)準(zhǔn)編制RS01《年度工資計(jì)劃表》。 CG04《采購中心年度其他費(fèi)計(jì)劃表》 （十一） 人力資源部預(yù)算編制流程步驟活動內(nèi)容流程說明1人力資源部編制各計(jì)劃表“預(yù)算啟動流程”轉(zhuǎn)入，10月22日起，人力資源部預(yù)算編制人員在人力資源部總監(jiān)的指導(dǎo)下，根據(jù)預(yù)算啟動會會議紀(jì)要、事業(yè)部戰(zhàn)略目標(biāo)、年度經(jīng)營目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)等編制：RS03《人力資源部人員需求計(jì)劃表》RS04《人力資源部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》RS05《人力資源部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》RS06《人力資源部年度差旅費(fèi)需求計(jì)劃表》RS07《人力資源部年度招待費(fèi)需求計(jì)劃表》RS08《人力資源部年度辦公用品需求計(jì)劃表》RS09《人力資源部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》編制完畢，人力資源部總監(jiān)審核并簽字認(rèn)可，10月26日之前遞交總裁審批。168。168。 SC11《生產(chǎn)廠年度大中修計(jì)劃表》168。7預(yù)算管理辦公室備案并移交相關(guān)部門11月20日之前，預(yù)算管理辦公室將生產(chǎn)管理部遞交來的費(fèi)用計(jì)劃表備案并移交相關(guān)部門：168。3總裁審核11月14日之前，生產(chǎn)管理部總監(jiān)將SC01《年度生產(chǎn)計(jì)劃表》遞交總裁，總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、以前年度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)審核，審核不通過，提出修改意見，生產(chǎn)管理部總監(jiān)調(diào)整，調(diào)整后重新審核，審核通過，返回生產(chǎn)管理部，生產(chǎn)管理部預(yù)算編制人員于11月16日之前遞交預(yù)算管理崗，移交各相關(guān)部門，同時(shí)生產(chǎn)管理部遞交生產(chǎn)廠。168。 JH04《年度要貨計(jì)劃表（匯總）》審核不通過，提出修改意見，計(jì)劃物流部總監(jiān)調(diào)整，審核通過，簽字認(rèn)可，11月10日之前計(jì)劃物流部總監(jiān)將計(jì)劃報(bào)營銷副總裁審核5營銷副總裁審核營銷副總裁依據(jù)審核計(jì)劃物流部報(bào)送的JH03《年度要貨計(jì)劃表（分省辦）》和JH04《年度要貨計(jì)劃表（匯總）》，審核不通過，提出修改意見，計(jì)劃物流部總監(jiān)調(diào)整，審核通過，返回計(jì)劃物流部總監(jiān)并交預(yù)算管理辦公室備案，并于11月12日之前移交相關(guān)部門6預(yù)算管理辦公室移交給相關(guān)部門11月12日前計(jì)劃物流部預(yù)算編制人員將JH03《年度要貨計(jì)劃表（分省辦）》和JH04《年度要貨計(jì)劃表（匯總）》報(bào)送至預(yù)算管理辦公室，并由預(yù)算管理辦公室移交至生產(chǎn)管理部，做為生產(chǎn)管理部編制SC01《年度生產(chǎn)計(jì)劃表》的依據(jù)。168。2營銷副總裁審核廣告公關(guān)部業(yè)務(wù)計(jì)劃11月2日之前營銷副總裁審核廣告公關(guān)部業(yè)務(wù)計(jì)劃：GG01《年度廣告投放計(jì)劃表》GG02《年度廣告制作計(jì)劃表》GG03《年度公關(guān)活動計(jì)劃表》GG04《年度展覽計(jì)劃表》審核不通過，提出修改意見，要求廣告公關(guān)部總監(jiān)調(diào)整，調(diào)整完畢營銷副總裁重新審核，審核通過，營銷副總裁提請召開總裁辦公會審批廣告公關(guān)部的業(yè)務(wù)計(jì)劃。6營銷副總裁審核重點(diǎn)客戶部各項(xiàng)計(jì)劃營銷副總裁審核：KA03《重點(diǎn)客戶部人員需求計(jì)劃表》KA04《重點(diǎn)客戶部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》KA05《重點(diǎn)客戶部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》KA06《重點(diǎn)客戶部年度差旅費(fèi)需求計(jì)劃表》KA07《重點(diǎn)客戶部年度招待費(fèi)需求計(jì)劃表》KA08《重點(diǎn)客戶部年度辦公用品需求計(jì)劃表》KA09《重點(diǎn)客戶部年度其他費(fèi)用需求計(jì)劃表》審核不通過，提出修改意見，要求重點(diǎn)客戶部調(diào)整，調(diào)整完成后重新審核，審核通過，返回重點(diǎn)客戶部，由重點(diǎn)客戶部預(yù)算編制人員備案并于11月5日前移交相關(guān)部門。168。 JH03《年度要貨計(jì)劃（分省辦）》168。于11月5日之前將工作計(jì)劃和銷售計(jì)劃表傳遞給省辦文員，省辦文員收集各城市的表格，轉(zhuǎn)交給省辦經(jīng)理審核。 XS09《銷售部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》做為財(cái)務(wù)部編制CW12《XX總部年度費(fèi)用匯總表》的依據(jù)。 XS09《銷售部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》168。 KA02《重點(diǎn)客戶年度銷售及市場費(fèi)用計(jì)劃表》11月1日之前，南北中國銷售部下發(fā)“關(guān)于省辦事處上報(bào)工作總結(jié)和預(yù)算編制