【正文】 年度公關(guān)活動(dòng)計(jì)劃表》GG04《年度展覽計(jì)劃表》審核不通過，提出修改意見，要求廣告公關(guān)部總監(jiān)調(diào)整，調(diào)整完畢營銷副總裁重新審核，審核通過，營銷副總裁提請(qǐng)召開總裁辦公會(huì)審批廣告公關(guān)部的業(yè)務(wù)計(jì)劃。 KA09《重點(diǎn)客戶部年度其他費(fèi)用需求計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW12《XX總部年度費(fèi)用匯總表》的依據(jù)。 KA08《重點(diǎn)客戶部年度辦公用品需求計(jì)劃表》移交行政部，做為行政部編制XZ05《XX總部年度辦公用品采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 KA07《重點(diǎn)客戶部年度招待費(fèi)需求計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW09《年度招待費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 KA06《重點(diǎn)客戶部年度差旅費(fèi)需求計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW08《年度差旅費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 KA05《重點(diǎn)客戶部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ01《XX總部年度固定資產(chǎn)采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 KA04《重點(diǎn)客戶部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS02《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》的依據(jù)。 KA03《重點(diǎn)客戶部人員需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS01《年度工資計(jì)劃表》的依據(jù)；移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ06《年度移動(dòng)電話匯總表》的依據(jù)。6營銷副總裁審核重點(diǎn)客戶部各項(xiàng)計(jì)劃營銷副總裁審核：KA03《重點(diǎn)客戶部人員需求計(jì)劃表》KA04《重點(diǎn)客戶部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》KA05《重點(diǎn)客戶部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》KA06《重點(diǎn)客戶部年度差旅費(fèi)需求計(jì)劃表》KA07《重點(diǎn)客戶部年度招待費(fèi)需求計(jì)劃表》KA08《重點(diǎn)客戶部年度辦公用品需求計(jì)劃表》KA09《重點(diǎn)客戶部年度其他費(fèi)用需求計(jì)劃表》審核不通過，提出修改意見，要求重點(diǎn)客戶部調(diào)整，調(diào)整完成后重新審核，審核通過，返回重點(diǎn)客戶部，由重點(diǎn)客戶部預(yù)算編制人員備案并于11月5日前移交相關(guān)部門。4總裁辦公會(huì)審批重點(diǎn)客戶部業(yè)務(wù)計(jì)劃總裁辦公會(huì)審批重點(diǎn)客戶部的業(yè)務(wù)計(jì)劃：KA01《重點(diǎn)客戶年度市場活動(dòng)計(jì)劃表》KA02《重點(diǎn)客戶年度市場費(fèi)用計(jì)劃表》審批不通過則提出修改意見，并要求重點(diǎn)客戶部總監(jiān)調(diào)整，審批通過則由預(yù)算管理辦公室備案，并于11月1日之前移交給南北中國銷售部，由南北中國銷售部總經(jīng)理與市場計(jì)劃一同下達(dá)至省辦經(jīng)理及城市經(jīng)理，做為城市經(jīng)理和省辦經(jīng)理編制銷售計(jì)劃的依據(jù)。3營銷副總裁審核重點(diǎn)客戶部業(yè)務(wù)計(jì)劃營銷副總裁審核重點(diǎn)客戶部的：KA01《重點(diǎn)客戶年度市場活動(dòng)計(jì)劃表》KA02《重點(diǎn)客戶年度市場費(fèi)用計(jì)劃表》審核不通過則提出修改意見，并要求重點(diǎn)客戶部總監(jiān)調(diào)整，重點(diǎn)客戶部總監(jiān)調(diào)整后重新遞交營銷副總裁審核。 （四） 重點(diǎn)客戶部預(yù)算編制流程步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說明1重點(diǎn)客戶部審核產(chǎn)品銷售目錄“財(cái)務(wù)部預(yù)算編制流程轉(zhuǎn)入”，每年10月26日之前，重點(diǎn)客戶部總經(jīng)理收到預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)來的下年度“產(chǎn)品銷售目錄”，根據(jù)重點(diǎn)客戶市場銷售情況測算單品的利潤，如需修改，提出明確的修改意見，10月28日之前，提交總裁辦公會(huì)做為審批依據(jù)，轉(zhuǎn)入“財(cái)務(wù)部預(yù)算編制流程”。168。168。168。168。168。11預(yù)算管理辦公室匯總各項(xiàng)表格并移交到相關(guān)部門預(yù)算管理辦公室將各項(xiàng)表格備案，11月15日將各項(xiàng)表格與其他部門表格一同移交相關(guān)部門：168。 10營銷副總裁審核各項(xiàng)報(bào)表營銷副總裁審核南北銷售部報(bào)來的各項(xiàng)計(jì)劃表，審核不通過，提出修改意見，要求銷售部總經(jīng)理調(diào)整，調(diào)整完畢后，重新遞交營銷副總裁審核。9銷售部總經(jīng)理審核各項(xiàng)表格省辦事處經(jīng)理根據(jù)銷售部下達(dá)的下年度的任務(wù)指標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)、業(yè)務(wù)拓展情況和事業(yè)部確定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，審核省辦報(bào)來的各項(xiàng)表格，審核不合格，提出修改意見，并由省辦經(jīng)理重新調(diào)整，調(diào)整完畢后重新報(bào)銷售部總經(jīng)理審核。 SB08《省辦年度辦公用品采購計(jì)劃表》168。 SB06《省辦年度差旅費(fèi)計(jì)劃表》168。 SB04《省辦年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》168。 SB02《省辦人員需求計(jì)劃表》168。 JH03《年度要貨計(jì)劃（分省辦）》168。 CS02《城市聯(lián)絡(luò)處年度銷售計(jì)劃表（匯總）》168。168。 SB01《省辦年度銷售計(jì)劃表》省辦經(jīng)理簽字確認(rèn)。 經(jīng)銷商建設(shè)和管理分析168。 終端建設(shè)分析168。 費(fèi)用分析168。6省辦經(jīng)理撰寫工作總結(jié)省辦經(jīng)理根據(jù)所轄各城市聯(lián)絡(luò)處城市經(jīng)理上報(bào)的工作總結(jié)和省辦總體工作情況總結(jié)本省本年110月、預(yù)測本年1112月市場和工作情況，撰寫本年度工作總結(jié)，工作總結(jié)包括：168。于11月5日之前將工作計(jì)劃和銷售計(jì)劃表傳遞給省辦文員，省辦文員收集各城市的表格，轉(zhuǎn)交給省辦經(jīng)理審核。 CS02 《城市聯(lián)絡(luò)處銷售計(jì)劃表（分客戶）》審核不合格，要求業(yè)務(wù)員與客戶重新討論填寫，審核合格，則城市經(jīng)理匯總填寫：168。城市經(jīng)理及業(yè)務(wù)員與所轄經(jīng)銷商、KA門店深入討論并確定下年度的銷售情況，填寫：168。 經(jīng)銷商建設(shè)和管理分析168。 終端建設(shè)分析168。 費(fèi)用分析168。2城市聯(lián)絡(luò)處撰寫本年度工作總結(jié)城市聯(lián)絡(luò)處城市經(jīng)理總結(jié)本年19月、預(yù)測本年1012月市場和工作情況，撰寫本年度工作總結(jié)，工作總結(jié)包括：168。 XS10《各省辦年度工資匯總表》做為預(yù)算管理辦公室編制預(yù)算表FY01《 年度XX各省辦營業(yè)費(fèi)用預(yù)算表》的依據(jù)。 XS09《銷售部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》做為財(cái)務(wù)部編制CW12《XX總部年度費(fèi)用匯總表》的依據(jù)。 XS08《銷售部年度辦公用品需求計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ05《XX總部年度辦公用品采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 XS07《銷售部年度招待費(fèi)計(jì)劃表》做為財(cái)務(wù)部編制CW09《年度招待費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 XS06《銷售部年度差旅費(fèi)計(jì)劃表》做為財(cái)務(wù)部編制CW08《年度差旅費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 XS05《銷售部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ01《XX總部年度固定資產(chǎn)采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 SC04《銷售部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS02《人力資源部年度培訓(xùn)計(jì)劃表》的依據(jù)。 SC03《銷售部人員需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS01《年度工資計(jì)劃表》的依據(jù)；移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ06《年度移動(dòng)電話匯總表》的依據(jù)。10營銷副總裁審批費(fèi)用計(jì)劃11月15日之前營銷副總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)需要和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)審核銷售部各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)劃，審核不通過，提出調(diào)整意見，銷售部總經(jīng)理調(diào)整，審核通過，返回銷售部，并于11月17日之前由銷售部預(yù)算編制人員遞交預(yù)算管理辦公室備案并移交相關(guān)部門。 XS09《銷售部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》168。 XS07《銷售部年度招待費(fèi)計(jì)劃表》168。 XS05《銷售部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》168。 SC03《銷售部人員需求計(jì)劃表》168。8預(yù)算管理辦公室移交給相關(guān)部門審批通過后由預(yù)算管理辦公室備案，并于11月14日之前將XS02《XX年度銷售計(jì)劃匯總表》和SB01《省辦銷售計(jì)劃表》移交給計(jì)劃物流部和財(cái)務(wù)部，做為計(jì)劃物流部編制JH03《年度要貨計(jì)劃表（分省辦）》、JH04《年度要貨計(jì)劃表（匯總）》、JH05《年度倉儲(chǔ)費(fèi)用計(jì)劃表》、JH06《年度運(yùn)輸費(fèi)用計(jì)劃表》的依據(jù)，以及財(cái)務(wù)部編制SR01《 年度XX銷售收入預(yù)算表》的依據(jù)。審核通過后，營銷副總裁提請(qǐng)于11月13日之前召開總裁辦公會(huì)，審批銷售部的銷售計(jì)劃表。5營銷副總裁業(yè)務(wù)助理匯總填寫XX年度銷售計(jì)劃匯總表營銷副總裁業(yè)務(wù)助理匯總南北中國的《中國銷售部年度銷售計(jì)劃表》，填寫XS02《XX年度銷售計(jì)劃匯總表》，連同《南銷售部年度銷售計(jì)劃表》和《北銷售部年度銷售計(jì)劃表》11月11日之前提交給營銷副總裁審核。3南/北銷售部總經(jīng)理審核省辦事處銷售計(jì)劃表“省辦事處預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，11月8日之前，南/北銷售部總經(jīng)理審核所轄各省辦事處上報(bào)的SB01《省辦年度銷售計(jì)劃表》、CS01《城市聯(lián)絡(luò)處年度銷售計(jì)劃表》、CS02《城市聯(lián)絡(luò)處年度銷售計(jì)劃表（分客戶）》，審核不通過，要求省辦事處經(jīng)理修改后重新上報(bào)審核。 KA02《重點(diǎn)客戶年度銷售及市場費(fèi)用計(jì)劃表》11月1日之前，南北中國銷售部下發(fā)“關(guān)于省辦事處上報(bào)工作總結(jié)和預(yù)算編制啟動(dòng)的通知”，將已經(jīng)總裁辦公會(huì)審批通過的銷售收入指標(biāo)和費(fèi)用分解情況通知到各省辦事處經(jīng)理。 SC06 《新品鋪市規(guī)劃》以及財(cái)務(wù)部預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)來的重點(diǎn)客戶部的業(yè)務(wù)計(jì)劃：168。 SC03 《市場促銷計(jì)劃》168。 SC01 《市場營銷策略與方案》168。 （二） （南/北）中國銷售部預(yù)算編制流程步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說明1銷售部審核產(chǎn)品銷售目錄“財(cái)務(wù)部預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，每年10月26日之前，南北中國銷售部總經(jīng)理收到預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)來的下年度“產(chǎn)品銷售目錄”，根據(jù)市場銷售情況測算單品的利潤，如需修改，提出明確的修改意見，10月28日之前，提交總裁辦公會(huì)做為審批依據(jù)，轉(zhuǎn)入“財(cái)務(wù)部預(yù)算編制流程”。168。168。168。168。168。168。168。168。7預(yù)算管理崗備案并移交相關(guān)部門市場部總監(jiān)11月2日之前將各費(fèi)用計(jì)劃表交預(yù)算管理崗匯總備案，預(yù)算管理崗將表格移送至相關(guān)部門：168。 SC15《市場部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》編制完成，市場部總監(jiān)簽字確認(rèn)并于10月30日之前遞交事業(yè)部營銷副總裁審批。 SC13《市場部年度招待費(fèi)計(jì)劃表》168。 SC11《市場部年度無形資產(chǎn)需求表》168。 SC09《市場部年度培訓(xùn)計(jì)劃表》168。 SC07《市場部人員需求計(jì)劃表》168。同時(shí)財(cái)務(wù)部根據(jù)“銷售產(chǎn)品目錄”測算產(chǎn)品的出廠價(jià)格。168。168。168。168。4預(yù)算管理崗將表格移送至重點(diǎn)客戶部、南北中國銷售部、廣告部和集團(tuán)研發(fā)中心審批通過后，預(yù)算管理崗將以上表格備案，10月28日前移送至相關(guān)部門：168。針對(duì)異常數(shù)據(jù)核實(shí)計(jì)劃編制方法和計(jì)劃數(shù)據(jù)來源。2營銷副總裁審核營銷副總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)和以前年度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)審核市場部報(bào)來的業(yè)務(wù)計(jì)劃表，審核不通過，提出明確的修改意見，市場部總監(jiān)調(diào)整，審核通過，返回市場部，同時(shí)營銷副總裁提請(qǐng)召開總裁辦公會(huì)，審批市場業(yè)務(wù)計(jì)劃。 SC05 《市場鋪貨規(guī)劃》168。 SC03 《市場促銷計(jì)劃》168。 SC01 《市場營銷策略與方案》168。第三章 各部門預(yù)算的編制第一節(jié) 范圍適用于事業(yè)部各預(yù)算部門按事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)和預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議安排，對(duì)本單位收入、費(fèi)用、成本、投資等計(jì)劃表格的編制和提交過程。（三） 各預(yù)算編制部門負(fù)責(zé)人必須向本部門人員充分傳達(dá)和貫徹預(yù)算編制的內(nèi)容和要求。第四節(jié) 主要控制點(diǎn)（一） 每年10月8日之前預(yù)算管理委員會(huì)（總裁辦公會(huì)）召集副總裁、部門總監(jiān)、九鑫集團(tuán)采購中心負(fù)責(zé)人和九鑫集團(tuán)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人召開預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議，討論確定事業(yè)部年度運(yùn)作計(jì)劃及經(jīng)營目標(biāo)值，并落實(shí)各預(yù)算單位在實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)值中的責(zé)任。（二） 確保年度預(yù)算工作要求和預(yù)算表格能及時(shí)下達(dá)到各預(yù)算編制部門，并保證關(guān)于年度預(yù)算工作的指導(dǎo)性要求能夠從上往下得到有效傳達(dá)。18各預(yù)算編制部門開始預(yù)算編制每年10月22日各預(yù)算編制部門的預(yù)算編制人員正式開始年度部門預(yù)算的編制工作，編制依據(jù)主要是公司年度經(jīng)營目標(biāo)、預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要以及全面預(yù)算指導(dǎo)文件，具體編制方法與步驟轉(zhuǎn)接“各部門預(yù)算編制流程”。16預(yù)算管理辦公室組織預(yù)算編制培訓(xùn)預(yù)算管理辦公室及時(shí)組織對(duì)各部門預(yù)算編制人員進(jìn)行年度預(yù)算編制的培訓(xùn)，在培訓(xùn)中對(duì)預(yù)算編制流程、各項(xiàng)數(shù)據(jù)的預(yù)測方法、計(jì)劃表填制方法，以及年度預(yù)算工作重點(diǎn)等內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)和充分的溝通，確保預(yù)算編制人員完全掌握預(yù)算編制方法。15各預(yù)算編制部門召開本部門預(yù)算工作會(huì)各預(yù)算編制部門總監(jiān)在預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議結(jié)束后，及時(shí)召開本部門內(nèi)部預(yù)算工作會(huì)，在本部門內(nèi)部挑選關(guān)鍵崗位人員，準(zhǔn)備開始編制本部門預(yù)算。14預(yù)算管理委員會(huì)審核年度經(jīng)營指標(biāo)的分解預(yù)算管理委員會(huì)審核銷售部、市場部和重點(diǎn)客戶部分解的相關(guān)年度經(jīng)營指標(biāo)，審核不通過，預(yù)算管理委員會(huì)提出修改意見，要求該部門修改，修改完成后重新審核。 各省辦重點(diǎn)客戶市場費(fèi)用的分解10月18日之前遞交總裁秘書匯總處理。12年度經(jīng)營指標(biāo)的分解重點(diǎn)客戶部分解重點(diǎn)客戶相關(guān)銷售指標(biāo)：168。 新產(chǎn)品銷量比率（分解到各省辦）168。 鋪貨率（分解到各省辦）168。 事業(yè)部本部管理費(fèi)分解到各部門10月18日之前遞交總裁秘書匯總處理。 各省辦管理費(fèi)用（營業(yè)費(fèi)用）的分解10月18日之前遞交總裁秘書匯總處理。9年度經(jīng)營指標(biāo)的分解銷售部對(duì)年度收入和費(fèi)用指標(biāo)進(jìn)行分解：168。8預(yù)算管理委員會(huì)討論確定指標(biāo)預(yù)算管理委員會(huì)討論并審核財(cái)務(wù)部、市場部和銷售部測算的年度經(jīng)營指標(biāo)，如果審核不通過，預(yù)算管理委員會(huì)提出修改意見，要求各部門修改后重新審核。 訂單滿足率10月13日之前，市場部總監(jiān)將各項(xiàng)指標(biāo)遞交總裁秘書匯總處理。6銷售部測算銷售人員人均銷售量、訂單滿足率銷售部根據(jù)預(yù)算管理委員會(huì)確定的事業(yè)部總體銷售收入目標(biāo)和事業(yè)部總體利潤目標(biāo)測算：168。 各項(xiàng)產(chǎn)品滲透率168。5市場部測算鋪貨率、產(chǎn)品滲透率和新產(chǎn)品銷量比市場部根據(jù)預(yù)算管理委員會(huì)確定的事業(yè)部總體銷售收入目標(biāo)和事業(yè)部總體目標(biāo)利潤，并依據(jù)以前年度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)測算：168。 事業(yè)部總體營銷費(fèi)用率168。預(yù)算管理委員會(huì)與會(huì)成員會(huì)簽會(huì)議紀(jì)要，在10月10日之前由總裁秘書下發(fā)到各預(yù)算編制部門，包括九鑫集團(tuán)采購中心和九鑫集團(tuán)研發(fā)中心。2預(yù)算管理委員會(huì)討論事業(yè)部經(jīng)營計(jì)劃預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議與會(huì)人員根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，討論確定事業(yè)部年度預(yù)算編制時(shí)間，并落實(shí)各預(yù)算編制部門在實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)值中的職責(zé)。第二節(jié) 流程說明步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說明1預(yù)算管理委員會(huì)召開預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議上接“戰(zhàn)略目標(biāo)確定流程”，每年10月8日之前，接到董事會(huì)審批的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，預(yù)算管理委員會(huì)召集副總裁、各部門總監(jiān)召開預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議。（六） 公司各副總裁和部門總監(jiān)需準(zhǔn)時(shí)參加公司戰(zhàn)略目標(biāo)確定