【正文】 續(xù)銷售/本年度已銷售下年度以新產(chǎn)品替代/本年度已銷售下年度停止銷售/新產(chǎn)品）10月24日之前，市場部總監(jiān)審核完畢、簽字確認(rèn)并將以上表格報(bào)營銷副總裁審核。3總裁辦公會(huì)審批市場部計(jì)劃表（業(yè)務(wù)計(jì)劃）10月26日之前，總裁辦公會(huì)召開會(huì)議，對市場部遞交的以上5張業(yè)務(wù)計(jì)劃表進(jìn)行審批，對計(jì)劃的合理性及計(jì)劃與戰(zhàn)略目標(biāo)的吻合程度進(jìn)行評(píng)判。若審核不通過，總裁辦公會(huì)提出修改意見，總裁秘書形成會(huì)議紀(jì)要，由部門總監(jiān)和部門預(yù)算編制人員調(diào)整，調(diào)整完畢重新由總裁辦公會(huì)審核。 SC01 《市場營銷策略與方案》、SC02 《產(chǎn)品上市與退出計(jì)劃》、SC03 《市場促銷計(jì)劃》、SC05 《市場鋪貨規(guī)劃》、SC06 《新品鋪市規(guī)劃》移送至重點(diǎn)客戶部，做為重點(diǎn)客戶部編制KA01《重點(diǎn)客戶年度市場活動(dòng)計(jì)劃表》和KA02《重點(diǎn)客戶年度銷售即市場費(fèi)用計(jì)劃表》的依據(jù)。 SC01 《市場營銷策略與方案》、SC02 《產(chǎn)品上市與退出計(jì)劃》、SC03 《市場促銷計(jì)劃》、SC05 《市場鋪貨規(guī)劃》、SC06 《新品鋪市規(guī)劃》移送至南北中國銷售部，做為南北中國銷售部編制年度銷售計(jì)劃表的依據(jù)。 SC01 《市場營銷策略與方案》、SC02 《產(chǎn)品上市與退出計(jì)劃》、SC03 《市場促銷計(jì)劃》移送至廣告部，做為廣告部編制GG01《年度廣告投放計(jì)劃表》、GG02《年度廣告制作計(jì)劃表》、GG03《年度公關(guān)活動(dòng)計(jì)劃表》、GG04《年度展覽計(jì)劃表》的依據(jù)。 SC02 《產(chǎn)品上市與退出計(jì)劃》移送至九鑫集團(tuán)研發(fā)中心，做為研發(fā)中心編制YF01《新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃表》的依據(jù)。 SC03 《市場促銷計(jì)劃》和SC04《市場調(diào)研計(jì)劃》做為財(cái)務(wù)部編制FY02《 年度XX營業(yè)費(fèi)用預(yù)算表》的依據(jù)。5市場部編制部門費(fèi)用計(jì)劃由市場部預(yù)算編制人員編制根據(jù)事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)需要填寫：168。 SC08《市場部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》168。 SC10《市場部年度固定資產(chǎn)需求表》168。 SC12《市場部年度差旅費(fèi)計(jì)劃表》168。 SC14《市場部年度辦公用品需求計(jì)劃表》168。6營銷副總裁審批事業(yè)部營銷副總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、業(yè)務(wù)需要和以前年度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)審批市場部報(bào)來的各費(fèi)用表，審批不通過，提出修改意見，市場部總監(jiān)調(diào)整，審批通過，于11月2日之前返回市場部總監(jiān)。 SC07《市場部人員需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS01《年度工資計(jì)劃表》的依據(jù)。 SC08《市場部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS02《人力資源部年度培訓(xùn)計(jì)劃表》的依據(jù)；移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ06《年度移動(dòng)電話匯總表》的依據(jù)。 SC09《市場部年度培訓(xùn)計(jì)劃表》移交人力資源部做為備案。 SC10《市場部年度固定資產(chǎn)需求表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ01《XX總部年度固定資產(chǎn)采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 SC11《市場部年度無形資產(chǎn)需求表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ03《XX總部年度無形資產(chǎn)采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 SC12《市場部年度差旅費(fèi)計(jì)劃表》做為財(cái)務(wù)部編制CW08《年度差旅費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 SC13《市場部年度招待費(fèi)計(jì)劃表》做為財(cái)務(wù)部編制CW09《年度差旅費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 SC14《市場部年度辦公用品需求計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ05《XX總部年度辦公用品采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 SC15《市場部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》做為財(cái)務(wù)部編制CW12《XX總部年度費(fèi)用匯總表》的依據(jù)。2銷售部下達(dá)分解指標(biāo)、布置預(yù)算任務(wù)預(yù)算啟動(dòng)之后，每年10月28日，南北中國銷售部總經(jīng)理收到經(jīng)總裁辦公會(huì)審批通過的下年度“產(chǎn)品銷售目錄”和預(yù)算管理崗轉(zhuǎn)來的市場部業(yè)務(wù)計(jì)劃：168。 SC02 《產(chǎn)品上市與退出計(jì)劃》168。 SC05 《市場鋪貨規(guī)劃》168。 KA01《重點(diǎn)客戶年度市場活動(dòng)計(jì)劃表》168。啟動(dòng)“省辦事處預(yù)算編制流程”。4銷售部文員填寫銷售部年度銷售計(jì)劃表審核通過，則由銷售部文員匯總填寫XS02《X中國銷售部年度銷售計(jì)劃表》，填寫完畢后，銷售部總經(jīng)理審核并簽字認(rèn)可，審核通過后于11月10日之前報(bào)營銷副總裁業(yè)務(wù)助理匯總處理。6營銷副總裁審核XX年度銷售計(jì)劃表營銷副總裁審核XS02《XX年度銷售計(jì)劃匯總表》、《南銷售部年度銷售計(jì)劃表》和《北銷售部年度銷售計(jì)劃表》，審核不通過則說明具體原因及修改意見并，南北銷售部總經(jīng)理調(diào)整。7總裁辦公會(huì)審批銷售計(jì)劃總裁辦公會(huì)審批XS02《XX年度銷售計(jì)劃匯總表》、《南銷售部年度銷售計(jì)劃表》和《北銷售部年度銷售計(jì)劃表》，審批不通過則說明具體原因及修改意見并要求南北銷售部總經(jīng)理調(diào)整，調(diào)整后重新審批。9銷售部預(yù)算編制費(fèi)用計(jì)劃由銷售部預(yù)算編制人員根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)需求編制、銷售部總經(jīng)理審核，根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫：168。 SC04《銷售部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》168。 XS06《銷售部年度差旅費(fèi)計(jì)劃表》168。 XS08《銷售部年度辦公用品需求計(jì)劃表》168。 XS10《各省辦年度工資匯總表》編制完畢，銷售部總經(jīng)理審核并簽字認(rèn)可，11月15日之前報(bào)營銷副總裁審核。11預(yù)算管理辦公室移交相關(guān)部門11月17日預(yù)算管理辦公室將銷售部的費(fèi)用計(jì)劃移交相關(guān)部門：168。168。168。168。168。168。168。168。 （三） 省辦事處預(yù)算編制流程步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說明1省辦事處經(jīng)理將指標(biāo)分解到各城市“（南/北中國）銷售部預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，11月1日省辦事處經(jīng)理收到銷售部下達(dá)的“關(guān)于省辦事處上報(bào)工作總結(jié)和預(yù)算編制啟動(dòng)的通知”，明確省辦事處的銷售任務(wù)和費(fèi)用指標(biāo)，根據(jù)省辦事處經(jīng)理對市場的分析和以前年度的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，11月2日之前，將指標(biāo)分解到所轄各城市聯(lián)絡(luò)處，并將上報(bào)工作總結(jié)的要求和城市聯(lián)絡(luò)處的計(jì)劃表下達(dá)給城市聯(lián)絡(luò)處經(jīng)理。 銷售回款分析168。 隊(duì)伍建設(shè)分析（含人均單產(chǎn)、人員變動(dòng)、培訓(xùn)等情況）168。 競品分析168。 存在的主要問題和下年度的糾偏措施3城市聯(lián)絡(luò)處業(yè)務(wù)員填寫分客戶銷售計(jì)劃表城市聯(lián)絡(luò)處經(jīng)理接到本城市的銷售收入指標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)和計(jì)劃表格，根據(jù)各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，向業(yè)務(wù)員布置任務(wù)。 CS02 《城市聯(lián)絡(luò)處銷售計(jì)劃表（分客戶）》4城市經(jīng)理匯總填寫城市銷售計(jì)劃表城市經(jīng)理審核業(yè)務(wù)員填寫的：168。 CS01 《城市聯(lián)絡(luò)處銷售計(jì)劃表》，并提出保障任務(wù)實(shí)現(xiàn)的措施。5省辦經(jīng)理審核各城市聯(lián)絡(luò)處計(jì)劃表省辦經(jīng)理根據(jù)向各城市聯(lián)絡(luò)處下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)和效率指標(biāo)，結(jié)合各城市的市場情況，審核所轄各城市聯(lián)絡(luò)處上報(bào)的工作總結(jié)和銷售計(jì)劃表，審核不通過提出修改意見，要求城市經(jīng)理修改，修改后重新上報(bào)省辦經(jīng)理審核。 銷售回款分析168。 隊(duì)伍建設(shè)分析（含人均單產(chǎn)、人員變動(dòng)、培訓(xùn)等情況）168。 競品分析168。 存在的主要問題和下年度的糾偏措施7省辦編制省辦銷售計(jì)劃根據(jù)審核通過的各城市，省辦文員在省辦經(jīng)理的指導(dǎo)下匯總編制省辦銷售計(jì)劃表：168。11月8日之前各省辦經(jīng)理將本省辦工作總結(jié)和銷售計(jì)劃表報(bào)送所隸屬銷售部文員，銷售部文員轉(zhuǎn)交銷售部總經(jīng)理審核后做為銷售部匯總編制銷售計(jì)劃的依據(jù)，轉(zhuǎn)入“銷售部預(yù)算編制流程”。 CS01《城市聯(lián)絡(luò)處年度銷售計(jì)劃表（分客戶）》168。 SB01《省辦年度銷售計(jì)劃表》同時(shí)將以上三份表格報(bào)送計(jì)劃物流部計(jì)劃主管，做為計(jì)劃主管編制年度要貨計(jì)劃的依據(jù)：168。 JH04《年度要貨計(jì)劃（匯總）》8省辦事處經(jīng)理填寫人員需求表省辦事處經(jīng)理根據(jù)銷售部下達(dá)的下年度的任務(wù)指標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)、業(yè)務(wù)拓展情況和事業(yè)部確定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，編制：168。 SB03《省辦年度工資計(jì)劃表》168。 SB05《省辦固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》168。 SB07《省辦年度招待費(fèi)計(jì)劃表》168。 SB09《省辦年度營業(yè)費(fèi)用計(jì)劃表》11月8日之前，各省辦經(jīng)理報(bào)送所隸屬銷售部的銷售部文員，銷售部文員轉(zhuǎn)交銷售部總經(jīng)理審核。審核合格后，依據(jù)SB03《省辦年度工資計(jì)劃表》由銷售部文員匯總填寫XS10《各省辦年度工資匯總表》，并與其他表格一同于11月11日之前報(bào)營銷副總裁審核。審核通過，11月15日之前交預(yù)算管理辦公室匯總處理。 SB02《省辦人員需求計(jì)劃表》和SB03《省辦年度工資計(jì)劃表》移交人力資源部備案。 SB04《省辦年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS02《人力資源部年度培訓(xùn)計(jì)劃表》的依據(jù)。 SB05《省辦固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ01《XX總部年度固定資產(chǎn)采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 SB06《省辦年度差旅費(fèi)計(jì)劃表》和SB07《省辦年度招待費(fèi)計(jì)劃表》做為預(yù)算管理辦公室編制FY01《 年度XX各省辦營業(yè)費(fèi)用預(yù)算表》的依據(jù)。 SB08《省辦年度辦公用品采購計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部備案。 SB09《省辦年度營業(yè)費(fèi)用計(jì)劃表》做為預(yù)算管理辦公室編制FY04《 年度XX營業(yè)費(fèi)用預(yù)算表》的依據(jù)。2重點(diǎn)客戶部編制業(yè)務(wù)計(jì)劃“預(yù)算啟動(dòng)流程”轉(zhuǎn)入，重點(diǎn)客戶部總監(jiān)根據(jù)事業(yè)部的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要，10月28日接到預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)入的市場部的業(yè)務(wù)計(jì)劃：SC01 《市場營銷策略與方案》SC02 《產(chǎn)品上市與退出計(jì)劃》SC03 《市場促銷計(jì)劃》SC05 《市場鋪貨規(guī)劃》SC06 《新品鋪市規(guī)劃》根據(jù)重點(diǎn)客戶的發(fā)展策略，參照以前年度的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，重點(diǎn)客戶部預(yù)算編制人員填寫：KA01《重點(diǎn)客戶年度市場活動(dòng)計(jì)劃表》KA02《重點(diǎn)客戶年度市場費(fèi)用計(jì)劃表》重點(diǎn)客戶部總經(jīng)理簽字認(rèn)可，于 10月30日之前遞交營銷副總裁審核。營銷副總裁審核通過后，提請召開總裁辦公會(huì)審批。5重點(diǎn)客戶部編制費(fèi)用計(jì)劃重點(diǎn)客戶部預(yù)算編制人員根據(jù)組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)需要編制以下表格：KA03《重點(diǎn)客戶部人員需求計(jì)劃表》KA04《重點(diǎn)客戶部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》KA05《重點(diǎn)客戶部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》KA06《重點(diǎn)客戶部年度差旅費(fèi)需求計(jì)劃表》KA07《重點(diǎn)客戶部年度招待費(fèi)需求計(jì)劃表》KA08《重點(diǎn)客戶部年度辦公用品需求計(jì)劃表》KA09《重點(diǎn)客戶部年度其他費(fèi)用需求計(jì)劃表》 重點(diǎn)客戶部總監(jiān)簽字認(rèn)可，11月3日前遞交營銷副總裁審核。7預(yù)算管理辦公室將計(jì)劃表移送相關(guān)部門11月5日前，預(yù)算管理辦公室將重點(diǎn)客戶部的各項(xiàng)計(jì)劃表移送至相關(guān)部門：168。168。168。168。168。168。168。 （五） 廣告公關(guān)部預(yù)算編制流程步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說明1廣告公關(guān)部編制業(yè)務(wù)計(jì)劃“市場部算基礎(chǔ)表編制流程”轉(zhuǎn)入，10月28日，廣告公關(guān)部總監(jiān)收到總裁秘書轉(zhuǎn)來的SC01 《市場營銷策略與方案》、SC02 《產(chǎn)品上市與退出計(jì)劃》、SC03 《市場促銷計(jì)劃》，指導(dǎo)廣告公關(guān)部預(yù)算編制人員根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、預(yù)算啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要，事業(yè)部的市場策略、廣告公關(guān)策略、廣告行業(yè)整體情況，結(jié)合廣告公關(guān)部總監(jiān)所做的廣告公關(guān)策略和費(fèi)用分析預(yù)測報(bào)告編制：GG01《年度廣告投放計(jì)劃表》GG02《年度廣告制作計(jì)劃表》GG03《年度公關(guān)活動(dòng)計(jì)劃表》GG04《年度展覽計(jì)劃表》10月30日之前，廣告公關(guān)部總監(jiān)審核完畢簽字認(rèn)可遞交主管營銷副總裁審核。3總裁辦公會(huì)審批廣告公關(guān)部業(yè)務(wù)計(jì)劃11月4日前，總裁辦公會(huì)審批廣告公關(guān)部業(yè)務(wù)計(jì)劃，審批不合格，提出修改意見，要求廣告公關(guān)部總監(jiān)調(diào)整，調(diào)整后重新審批，審批通過，預(yù)算管理辦公室備案，并于11月6日前移交相關(guān)部門。6營銷副總裁審核廣告公關(guān)部計(jì)劃表營銷副總裁審核廣告公關(guān)部各項(xiàng)計(jì)劃表，審核不通過，提出修改意見，要求廣告公關(guān)部總監(jiān)修改，調(diào)整完畢后重新報(bào)營銷副總裁審核，審核通過交預(yù)算管理辦公室備案，并于11月8日前將表格移交相關(guān)部門。 GG05《廣告公關(guān)部人員需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS01《年度工資計(jì)劃表》的依據(jù)；移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ06《年度移動(dòng)電話匯總表》的依據(jù)。 GG06《廣告公關(guān)部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS02《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》的依據(jù)。 GG07《廣告公關(guān)部年度無形資產(chǎn)需求計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ03《XX總部年度無形資產(chǎn)采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 GG08《廣告公關(guān)部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ01《XX總部年度固定資產(chǎn)采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 GG09《廣告公關(guān)部年度差旅費(fèi)計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW08《年度差旅費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 GG10《廣告公關(guān)部年度招待費(fèi)計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW09《年度招待費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 GG11 《廣告公關(guān)部年度辦公用品需求計(jì)劃表》移交行政部，做為行政部編制XZ05《XX總部年度辦公用品采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 GG12 《廣告公關(guān)部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW12《XX總部年度費(fèi)用匯總表》的依據(jù)。2九鑫集團(tuán)副總裁審核新品研發(fā)計(jì)劃九鑫集團(tuán)副總裁審核《新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃》，審核不通過，提出修改意見，由研發(fā)中心總監(jiān)調(diào)整，審核通過，九鑫集團(tuán)副總裁提請XX事業(yè)部召開總裁辦公會(huì)，審批《新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃》，并于11月4日之前將《新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃》遞交總裁辦公會(huì)。審批不通過，提出修改意見，由研發(fā)中心總監(jiān)調(diào)整，調(diào)整完成后重新審批，審批通過后交預(yù)算管理辦公室備案，并于11月6日之前移交相關(guān)部門。 YF01《新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃》移交至生產(chǎn)管理部，做為生產(chǎn)管理部編制SC02《年度用料需求表》的依據(jù)。 YF01《新產(chǎn)品研發(fā)計(jì)劃》移交至采購中心，做為采購中心編制CG01《XX年度采購計(jì)劃》的依據(jù)。2計(jì)劃物流部編制庫存計(jì)劃表“預(yù)算啟動(dòng)流程”轉(zhuǎn)入，11月5日前計(jì)劃物流部預(yù)算編制人員在計(jì)劃物流部總監(jiān)的指導(dǎo)下，根據(jù)預(yù)算啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要、事業(yè)部的庫存控制政策，參考以前年度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，確定事業(yè)部各級(jí)庫房的安全庫存量，編制JH01《年度庫存計(jì)劃表（分庫房）》并匯總編制JH02《年度庫存計(jì)劃表（匯總）》3計(jì)劃物流部編制要貨計(jì)劃表“銷售部預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，