【正文】 做為廣告部編制GG01《年度廣告投放計劃表》、GG02《年度廣告制作計劃表》、GG03《年度公關(guān)活動計劃表》、GG04《年度展覽計劃表》的依據(jù)。 SC02 《產(chǎn)品上市與退出計劃》移送至九鑫集團研發(fā)中心，做為研發(fā)中心編制YF01《新產(chǎn)品研發(fā)計劃表》的依據(jù)。 SC03 《市場促銷計劃》和SC04《市場調(diào)研計劃》做為財務(wù)部編制FY02《 年度九鑫日化營業(yè)費用預(yù)算表》的依據(jù)。5市場部編制部門費用計劃由市場部預(yù)算編制人員編制根據(jù)事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)需要填寫：168。 SC08《市場部年度培訓(xùn)需求計劃表》168。 SC10《市場部年度固定資產(chǎn)需求表》168。 SC12《市場部年度差旅費計劃表》168。 SC14《市場部年度辦公用品需求計劃表》168。6營銷副總裁審批事業(yè)部營銷副總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、業(yè)務(wù)需要和以前年度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)審批市場部報來的各費用表，審批不通過，提出修改意見，市場部總監(jiān)調(diào)整，審批通過，于11月2日之前返回市場部總監(jiān)。 SC07《市場部人員需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS01《年度工資計劃表》的依據(jù)。 SC08《市場部年度培訓(xùn)需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS02《人力資源部年度培訓(xùn)計劃表》的依據(jù)；移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ06《年度移動電話匯總表》的依據(jù)。 SC09《市場部年度培訓(xùn)計劃表》移交人力資源部做為備案。 SC10《市場部年度固定資產(chǎn)需求表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ01《九鑫日化總部年度固定資產(chǎn)采購計劃表》的依據(jù)。 SC11《市場部年度無形資產(chǎn)需求表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ03《九鑫日化總部年度無形資產(chǎn)采購計劃表》的依據(jù)。 SC12《市場部年度差旅費計劃表》做為財務(wù)部編制CW08《年度差旅費計劃匯總表》的依據(jù)。 SC13《市場部年度招待費計劃表》做為財務(wù)部編制CW09《年度差旅費計劃匯總表》的依據(jù)。 SC14《市場部年度辦公用品需求計劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ05《九鑫日化總部年度辦公用品采購計劃表》的依據(jù)。 SC15《市場部年度其他費用計劃表》做為財務(wù)部編制CW12《九鑫日化總部年度費用匯總表》的依據(jù)。2銷售部下達(dá)分解指標(biāo)、布置預(yù)算任務(wù)預(yù)算啟動之后，每年10月28日，南北中國銷售部總經(jīng)理收到經(jīng)總裁辦公會審批通過的下年度“產(chǎn)品銷售目錄”和預(yù)算管理崗轉(zhuǎn)來的市場部業(yè)務(wù)計劃：168。 SC02 《產(chǎn)品上市與退出計劃》168。 SC05 《市場鋪貨規(guī)劃》168。 KA01《重點客戶年度市場活動計劃表》168。”，將已經(jīng)總裁辦公會審批通過的銷售收入指標(biāo)和費用分解情況通知到各省辦事處經(jīng)理。3南/北銷售部總經(jīng)理審核省辦事處銷售計劃表“省辦事處預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，11月8日之前，南/北銷售部總經(jīng)理審核所轄各省辦事處上報的SB01《省辦年度銷售計劃表》、CS01《城市聯(lián)絡(luò)處年度銷售計劃表》、CS02《城市聯(lián)絡(luò)處年度銷售計劃表（分客戶）》，審核不通過，要求省辦事處經(jīng)理修改后重新上報審核。5營銷副總裁業(yè)務(wù)助理匯總填寫九鑫日化年度銷售計劃匯總表營銷副總裁業(yè)務(wù)助理匯總南北中國的《中國銷售部年度銷售計劃表》，填寫XS02《九鑫日化年度銷售計劃匯總表》，連同《南銷售部年度銷售計劃表》和《北銷售部年度銷售計劃表》11月11日之前提交給營銷副總裁審核。審核通過后，營銷副總裁提請于11月13日之前召開總裁辦公會，審批銷售部的銷售計劃表。8預(yù)算管理辦公室移交給相關(guān)部門審批通過后由預(yù)算管理辦公室備案，并于11月14日之前將XS02《九鑫日化年度銷售計劃匯總表》和SB01《省辦銷售計劃表》移交給計劃物流部和財務(wù)部，做為計劃物流部編制JH03《年度要貨計劃表（分省辦）》、JH04《年度要貨計劃表（匯總）》、JH05《年度倉儲費用計劃表》、JH06《年度運輸費用計劃表》的依據(jù)，以及財務(wù)部編制SR01《 年度九鑫日化銷售收入預(yù)算表》的依據(jù)。 SC03《銷售部人員需求計劃表》168。 XS05《銷售部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》168。 XS07《銷售部年度招待費計劃表》168。 XS09《銷售部年度其他費用計劃表》168。10營銷副總裁審批費用計劃11月15日之前營銷副總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)需要和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)審核銷售部各項費用計劃，審核不通過，提出調(diào)整意見，銷售部總經(jīng)理調(diào)整，審核通過，返回銷售部，并于11月17日之前由銷售部預(yù)算編制人員遞交預(yù)算管理辦公室備案并移交相關(guān)部門。 SC03《銷售部人員需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS01《年度工資計劃表》的依據(jù)；移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ06《年度移動電話匯總表》的依據(jù)。 SC04《銷售部年度培訓(xùn)需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS02《人力資源部年度培訓(xùn)計劃表》的依據(jù)。 XS05《銷售部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ01《九鑫日化總部年度固定資產(chǎn)采購計劃表》的依據(jù)。 XS06《銷售部年度差旅費計劃表》做為財務(wù)部編制CW08《年度差旅費計劃匯總表》的依據(jù)。 XS07《銷售部年度招待費計劃表》做為財務(wù)部編制CW09《年度招待費計劃匯總表》的依據(jù)。 XS08《銷售部年度辦公用品需求計劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ05《九鑫日化總部年度辦公用品采購計劃表》的依據(jù)。 XS09《銷售部年度其他費用計劃表》做為財務(wù)部編制CW12《九鑫日化總部年度費用匯總表》的依據(jù)。 XS10《各省辦年度工資匯總表》做為預(yù)算管理辦公室編制預(yù)算表FY01《 年度九鑫日化各省辦營業(yè)費用預(yù)算表》的依據(jù)?！保鞔_省辦事處的銷售任務(wù)和費用指標(biāo)，根據(jù)省辦事處經(jīng)理對市場的分析和以前年度的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，11月2日之前，將指標(biāo)分解到所轄各城市聯(lián)絡(luò)處，并將上報工作總結(jié)的要求和城市聯(lián)絡(luò)處的計劃表下達(dá)給城市聯(lián)絡(luò)處經(jīng)理。 銷售回款分析168。 隊伍建設(shè)分析（含人均單產(chǎn)、人員變動、培訓(xùn)等情況）168。 競品分析168。 存在的主要問題和下年度的糾偏措施3城市聯(lián)絡(luò)處業(yè)務(wù)員填寫分客戶銷售計劃表城市聯(lián)絡(luò)處經(jīng)理接到本城市的銷售收入指標(biāo)、費用指標(biāo)和計劃表格，根據(jù)各項任務(wù)指標(biāo)，向業(yè)務(wù)員布置任務(wù)。 CS02 《城市聯(lián)絡(luò)處銷售計劃表（分客戶）》4城市經(jīng)理匯總填寫城市銷售計劃表城市經(jīng)理審核業(yè)務(wù)員填寫的：168。 CS01 《城市聯(lián)絡(luò)處銷售計劃表》，并提出保障任務(wù)實現(xiàn)的措施。5省辦經(jīng)理審核各城市聯(lián)絡(luò)處計劃表省辦經(jīng)理根據(jù)向各城市聯(lián)絡(luò)處下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)、費用指標(biāo)和效率指標(biāo)，結(jié)合各城市的市場情況，審核所轄各城市聯(lián)絡(luò)處上報的工作總結(jié)和銷售計劃表，審核不通過提出修改意見，要求城市經(jīng)理修改，修改后重新上報省辦經(jīng)理審核。 銷售回款分析168。 隊伍建設(shè)分析（含人均單產(chǎn)、人員變動、培訓(xùn)等情況）168。 競品分析168。 存在的主要問題和下年度的糾偏措施7省辦編制省辦銷售計劃根據(jù)審核通過的各城市，省辦文員在省辦經(jīng)理的指導(dǎo)下匯總編制省辦銷售計劃表：168。11月8日之前各省辦經(jīng)理將本省辦工作總結(jié)和銷售計劃表報送所隸屬銷售部文員，銷售部文員轉(zhuǎn)交銷售部總經(jīng)理審核后做為銷售部匯總編制銷售計劃的依據(jù)，轉(zhuǎn)入“銷售部預(yù)算編制流程”。 CS01《城市聯(lián)絡(luò)處年度銷售計劃表（分客戶）》168。 SB01《省辦年度銷售計劃表》同時將以上三份表格報送計劃物流部計劃主管，做為計劃主管編制年度要貨計劃的依據(jù)：168。 JH04《年度要貨計劃（匯總）》8省辦事處經(jīng)理填寫人員需求表省辦事處經(jīng)理根據(jù)銷售部下達(dá)的下年度的任務(wù)指標(biāo)、費用指標(biāo)、業(yè)務(wù)拓展情況和事業(yè)部確定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，編制：168。 SB03《省辦年度工資計劃表》168。 SB05《省辦固定資產(chǎn)需求計劃表》168。 SB07《省辦年度招待費計劃表》168。 SB09《省辦年度營業(yè)費用計劃表》11月8日之前，各省辦經(jīng)理報送所隸屬銷售部的銷售部文員，銷售部文員轉(zhuǎn)交銷售部總經(jīng)理審核。審核合格后，依據(jù)SB03《省辦年度工資計劃表》由銷售部文員匯總填寫XS10《各省辦年度工資匯總表》，并與其他表格一同于11月11日之前報營銷副總裁審核。審核通過，11月15日之前交預(yù)算管理辦公室匯總處理。 SB02《省辦人員需求計劃表》和SB03《省辦年度工資計劃表》移交人力資源部備案。 SB04《省辦年度培訓(xùn)需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS02《人力資源部年度培訓(xùn)計劃表》的依據(jù)。 SB05《省辦固定資產(chǎn)需求計劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ01《九鑫日化總部年度固定資產(chǎn)采購計劃表》的依據(jù)。 SB06《省辦年度差旅費計劃表》和SB07《省辦年度招待費計劃表》做為預(yù)算管理辦公室編制FY01《 年度九鑫日化各省辦營業(yè)費用預(yù)算表》的依據(jù)。 SB08《省辦年度辦公用品采購計劃表》移交行政事務(wù)部備案。 SB09《省辦年度營業(yè)費用計劃表》做為預(yù)算管理辦公室編制FY04《 年度九鑫日化營業(yè)費用預(yù)算表》的依據(jù)。2重點客戶部編制業(yè)務(wù)計劃“預(yù)算啟動流程”轉(zhuǎn)入，重點客戶部總監(jiān)根據(jù)事業(yè)部的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、預(yù)算啟動會議紀(jì)要，10月28日接到預(yù)算管理辦公室轉(zhuǎn)入的市場部的業(yè)務(wù)計劃：SC01 《市場營銷策略與方案》SC02 《產(chǎn)品上市與退出計劃》SC03 《市場促銷計劃》SC05 《市場鋪貨規(guī)劃》SC06 《新品鋪市規(guī)劃》根據(jù)重點客戶的發(fā)展策略，參照以前年度的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，重點客戶部預(yù)算編制人員填寫：KA01《重點客戶年度市場活動計劃表》KA02《重點客戶年度市場費用計劃表》重點客戶部總經(jīng)理簽字認(rèn)可，于 10月30日之前遞交營銷副總裁審核。營銷副總裁審核通過后，提請召開總裁辦公會審批。5重點客戶部編制費用計劃重點客戶部預(yù)算編制人員根據(jù)組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)需要編制以下表格：KA03《重點客戶部人員需求計劃表》KA04《重點客戶部年度培訓(xùn)需求計劃表》KA05《重點客戶部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》KA06《重點客戶部年度差旅費需求計劃表》KA07《重點客戶部年度招待費需求計劃表》KA08《重點客戶部年度辦公用品需求計劃表》KA09《重點客戶部年度其他費用需求計劃表》 重點客戶部總監(jiān)簽字認(rèn)可，11月3日前遞交營銷副總裁審核。7預(yù)算管理辦公室將計劃表移送相關(guān)部門11月5日前，預(yù)算管理辦公室將重點客戶部的各項計劃表移送至相關(guān)部門：168。168。168。168。168。168。168。（五） 廣告公關(guān)部預(yù)算編制流程步驟活動內(nèi)容流程說明1廣告公關(guān)部編制業(yè)務(wù)計劃“市場部算基礎(chǔ)表編制流程”轉(zhuǎn)入，10月28日，廣告公關(guān)部總監(jiān)收到總裁秘書轉(zhuǎn)來的SC01 《市場營銷策略與方案》、SC02 《產(chǎn)品上市與退出計劃》、SC03 《市場促銷計劃》，指導(dǎo)廣告公關(guān)部預(yù)算編制人員根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、預(yù)算啟動會會議紀(jì)要，事業(yè)部的市場策略、廣告公關(guān)策略、廣告行業(yè)整體情況，結(jié)合廣告公關(guān)部總監(jiān)所做的廣告公關(guān)策略和費用分析預(yù)測報告編制：GG01《年度廣告投放計劃表》GG02《年度廣告制作計劃表》GG03《年度公關(guān)活動計劃表》GG04《年度展覽計劃表》10月30日之前，廣告公關(guān)部總監(jiān)審核完畢簽字認(rèn)可遞交主管營銷副總裁審核。3總裁辦公會審批廣告公關(guān)部業(yè)務(wù)計劃11月4日前，總裁辦公會審批廣告公關(guān)部業(yè)務(wù)計劃，審批不合格，提出修改意見，要求廣告公關(guān)部總監(jiān)調(diào)整，調(diào)整后重新審批，審批通過，預(yù)算管理辦公室備案，并于11月6日前移交相關(guān)部門。6營銷副總裁審核廣告公關(guān)部計劃表營銷副總裁審核廣告公關(guān)部各項計劃表，審核不通過，提出修改意見，要求廣告公關(guān)部總監(jiān)修改，調(diào)整完畢后重新報營銷副總裁審核，審核通過交預(yù)算管理辦公室備案，并于11月8日前將表格移交相關(guān)部門。 GG05《廣告公關(guān)部人員需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS01《年度工資計劃表》的依據(jù)；移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ06《年度移動電話匯總表》的依據(jù)。 GG06《廣告公關(guān)部年度培訓(xùn)需求計劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS02《年度培訓(xùn)計劃表》的依據(jù)。 GG07《廣告公關(guān)部年度無形資產(chǎn)需求計劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ03《九鑫日化總部年度無形資產(chǎn)采購計劃表》的依據(jù)。 GG08《廣告公關(guān)部年度固定資產(chǎn)需求計劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ01《九鑫日化總部年度固定資產(chǎn)采購計劃表》的依據(jù)。 GG09《廣告公關(guān)部年度差旅費計劃表》移交財務(wù)部，做為財務(wù)部編制CW08《年度差旅費計劃匯總表》的依據(jù)。 GG10《廣告公關(guān)部年度招待費計劃表》移交財務(wù)部，做為財務(wù)部編制CW09《年度招待費計劃匯總表》的依據(jù)。 GG11 《廣告公關(guān)部年度辦公用品需求計劃表》移交行政部，做為行政部編制XZ05《九鑫日化總部年度辦公用品采購計劃表》的依據(jù)。 GG12 《廣告公關(guān)部年度其他費用計劃表》移交財務(wù)部，做為財務(wù)部編制CW12《九鑫日化總部年度費用匯總表》的依據(jù)。2九鑫集團副總裁審核新品研發(fā)計劃九鑫集團副總裁審核《新產(chǎn)品研發(fā)計劃》，審核不通過，提出修改意見，由研發(fā)中心總監(jiān)調(diào)整，審核通過，九鑫集團副總裁提請九鑫日化事業(yè)部召開總裁辦公會，審批《新產(chǎn)品研發(fā)計劃》，并于11月4日之前將《新產(chǎn)品研發(fā)計劃》遞交總裁辦公會。審批不通過，提出修改意見，由研發(fā)中心總監(jiān)調(diào)整，調(diào)整完成后重新審批，審批通過后交預(yù)算管理辦公室備案，并于11月6日之前移交相關(guān)部門。 YF01《新產(chǎn)品研發(fā)計劃》移交至生產(chǎn)管理部，做為生產(chǎn)管理部編制SC02《年度用料需求表》的依據(jù)。 YF01《新產(chǎn)品研發(fā)計劃》移交至采購中心，做為采購中心編制CG01《九鑫日化年度采購計劃》的依據(jù)。2計劃物流部編制庫存計劃表“預(yù)算啟動流程”轉(zhuǎn)入，11月5日前計劃物流部預(yù)算編制人員在計劃物流部總監(jiān)的指導(dǎo)下，根據(jù)預(yù)算啟動會會議紀(jì)要、事業(yè)部的庫存控制政策，參考以前年度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，確定事業(yè)部各級庫房的安全庫存量，編制JH01《年度庫存計劃表（分庫房）》并匯