【正文】 11月6日前計(jì)劃物流部接到各省辦上報(bào)的：SB01《省辦銷售計(jì)劃表》根據(jù)JH01《年度庫存計(jì)劃表（分庫房）》和JH02《年度庫存計(jì)劃表（匯總）》編制： JH03《年度要貨計(jì)劃表（分省辦）》，并匯總填寫JH04《年度要貨計(jì)劃表（匯總）》，計(jì)劃物流部總監(jiān)審核、簽字確認(rèn)，于11月8日交南北銷售部總經(jīng)理審核。 JH03《年度要貨計(jì)劃表（分省辦）》168。7計(jì)劃物流部填寫倉儲(chǔ)和運(yùn)輸費(fèi)用計(jì)劃表計(jì)劃物流部預(yù)算編制人員根據(jù)JH01《年度庫存計(jì)劃表（分庫房）》和JH03《年度要貨計(jì)劃表（分省辦）》編制JH07《年度倉儲(chǔ)費(fèi)用計(jì)劃表》以及JH08《年度運(yùn)輸計(jì)劃表》。8計(jì)劃物流部編制其他計(jì)劃表計(jì)劃物流部根據(jù)事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)需要、和事業(yè)部確定標(biāo)準(zhǔn)編制：168。 JH08《計(jì)劃物流部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》168。 JH10《計(jì)劃物流部年度差旅費(fèi)計(jì)劃表》168。 JH12《計(jì)劃物流部年度辦公用品需求計(jì)劃表》168。9營銷副總裁審核營銷副總裁審核計(jì)劃物流部運(yùn)輸和倉儲(chǔ)費(fèi)用計(jì)劃表以及各項(xiàng)管理費(fèi)用表，審核不通過，提出修改意見，計(jì)劃物流部總監(jiān)調(diào)整，調(diào)整完畢后重新審核，審核通過，11月16日之前由預(yù)算管理辦公室備案并移交相關(guān)部門。 JH07《年度倉儲(chǔ)費(fèi)用計(jì)劃表》以及JH08《年度運(yùn)輸計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW12《XX總部年度費(fèi)用匯總表》的依據(jù)。 JH07《計(jì)劃物流部年度人員需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS01《年度工資計(jì)劃表》的依據(jù)；移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ06《年度移動(dòng)電話匯總表》的依據(jù)。 JH08《計(jì)劃物流部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS02《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》的依據(jù)。 JH09《計(jì)劃物流部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ03《XX總部年度無形資產(chǎn)采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 JH10《計(jì)劃物流部年度差旅費(fèi)計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW09《年度招待費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 JH11《計(jì)劃物流部年度招待費(fèi)計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW09《年度招待費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 JH12《計(jì)劃物流部年度辦公用品需求計(jì)劃表》移交行政部，做為行政部編制XZ05《XX總部年度辦公用品采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 JH13《計(jì)劃物流部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ06《XX其他費(fèi)用計(jì)劃表》的依據(jù)。2生產(chǎn)管理部編制年度生產(chǎn)計(jì)劃表“計(jì)劃物流部預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，11月12日之前，生產(chǎn)管理部總監(jiān)接到預(yù)算管理辦公室移交的、計(jì)劃物流部編制的JH03《年度要貨計(jì)劃表（分省辦）》和JH04《年度要貨計(jì)劃表（匯總）》，根據(jù)要貨量的分布、考慮生產(chǎn)能力由生產(chǎn)管理部預(yù)算編制人員編制：168。 SC02《年度用料需求計(jì)劃表》生產(chǎn)管理部總監(jiān)審核、簽字確認(rèn)后報(bào)總裁審核。4移送至相關(guān)部門11月16日之前，移交至生產(chǎn)廠，做為生產(chǎn)廠編制：168。 SC11《生產(chǎn)廠年度大中修計(jì)劃表》168。 SC13《生產(chǎn)廠年度燃料及動(dòng)力需求計(jì)劃表》的依據(jù)，并轉(zhuǎn)入“生產(chǎn)廠計(jì)劃表編制流程”。5生產(chǎn)管理部編制其他計(jì)劃表生產(chǎn)管理部預(yù)算編制人員根據(jù)業(yè)務(wù)需要，在生產(chǎn)管理部總監(jiān)的指導(dǎo)下編制生產(chǎn)管理部其他計(jì)劃表：168。 SC04《生產(chǎn)管理部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》168。 SC06《生產(chǎn)管理部年度差旅費(fèi)需求計(jì)劃表》168。 SC08《生產(chǎn)管理部年度辦公用品需求計(jì)劃表》168。6總裁審核總裁審批生產(chǎn)管理部各費(fèi)用計(jì)劃表，審核不通過，提出修改意見，生產(chǎn)管理部總監(jiān)調(diào)整，調(diào)整后重新審核，審批通過，返回生產(chǎn)管理部，生產(chǎn)管理總監(jiān)于11月20日之前遞交預(yù)算管理辦公室備案并移交相關(guān)部門。 SC03《生產(chǎn)管理部人員需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS01《年度工資計(jì)劃表》的依據(jù)；移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ06《年度移動(dòng)電話匯總表》的依據(jù)。 SC04《生產(chǎn)管理部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS02《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》的依據(jù)。 SC05《生產(chǎn)管理部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ03《XX總部年度固定資產(chǎn)采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 SC06《生產(chǎn)管理部年度差旅費(fèi)需求計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW09《年度招待費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 SC07《生產(chǎn)管理部年度招待費(fèi)需求計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW09《年度招待費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 SC08《生產(chǎn)管理部年度辦公用品需求計(jì)劃表》移交行政部，做為行政部編制XZ05《XX總部年度辦公用品采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 SC09《生產(chǎn)管理部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ06《XX其他費(fèi)用計(jì)劃表》的依據(jù)。 SC10《生產(chǎn)廠年度零修計(jì)劃表》168。 SC12《生產(chǎn)廠年度技術(shù)改造計(jì)劃表》168。 SC14《生產(chǎn)廠人員需求計(jì)劃表》168。 SC16《生產(chǎn)廠年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》168。 SC18《生產(chǎn)廠年度差旅費(fèi)需求計(jì)劃表》168。 SC20《生產(chǎn)廠年度辦公用品需求計(jì)劃表》168。3生產(chǎn)管理部總監(jiān)審核生產(chǎn)管理部總監(jiān)根據(jù)事業(yè)部的戰(zhàn)略目標(biāo)、經(jīng)營目標(biāo)、生產(chǎn)計(jì)劃審核生產(chǎn)廠的業(yè)務(wù)計(jì)劃和其他計(jì)劃表，審核不通過，提出修改意見，生產(chǎn)廠廠長修改，審核通過，11月19日遞交總裁審批。5預(yù)算管理辦公室移交相關(guān)部門11月21日之前，預(yù)算管理辦公室將生產(chǎn)廠的業(yè)務(wù)計(jì)劃和其他計(jì)劃表備案并移交至相關(guān)部門。 SC10《生產(chǎn)廠年度零修計(jì)劃表》、SC11《生產(chǎn)廠年度大中修計(jì)劃表》和SC12《生產(chǎn)廠年度技術(shù)改造計(jì)劃表》做為預(yù)算管理辦公室編制CB03《 年度XX生產(chǎn)廠制造費(fèi)用預(yù)算表》和CB04《 年度XX生產(chǎn)廠單位制造費(fèi)用預(yù)算表》的依據(jù)。 SC13《生產(chǎn)廠年度燃料及動(dòng)力需求計(jì)劃表》做為預(yù)算管理辦公室編制CB05《 年度XX生產(chǎn)廠單位燃料及動(dòng)力費(fèi)預(yù)算表》的依據(jù)。 SC14《生產(chǎn)廠人員需求計(jì)劃表》移交人力資源部備案。 SC15《生產(chǎn)廠人員年度工資計(jì)劃表》做為預(yù)算管理辦公室編制CB04《 年度XX生產(chǎn)廠單位制造費(fèi)用預(yù)算表》和CB06《 年度XX生產(chǎn)廠單位生產(chǎn)成本預(yù)算表》的依據(jù)。 SC16《生產(chǎn)廠年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS02《年度培訓(xùn)計(jì)劃表》的依據(jù)。 SC17《生產(chǎn)廠年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ03《XX總部年度固定資產(chǎn)采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 SC18《生產(chǎn)廠年度差旅費(fèi)需求計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW09《年度招待費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 SC19《生產(chǎn)廠年度招待費(fèi)需求計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW09《年度招待費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 SC20《生產(chǎn)廠年度辦公用品需求計(jì)劃表》移交行政部，做為行政部編制XZ05《XX總部年度辦公用品采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 SC21《生產(chǎn)廠年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ06《XX其他費(fèi)用計(jì)劃表》的依據(jù)。2九鑫集團(tuán)副總裁審核九鑫集團(tuán)副總裁審核九鑫集團(tuán)采購中心的業(yè)務(wù)計(jì)劃表，審核不通過，提出修改意見，由采購中心總監(jiān)調(diào)整，審核完畢，11月20日之前返回集團(tuán)采購中心總監(jiān)。 CG02《采購中心年度差旅費(fèi)計(jì)劃表》，填寫內(nèi)容為采購中心為XX采購物資所涉及的差旅費(fèi)計(jì)劃。 CG03《采購中心年度招待費(fèi)計(jì)劃表》，填寫內(nèi)容為XX采購物資所涉及的招待費(fèi)計(jì)劃。 CG04《采購中心年度其他費(fèi)計(jì)劃表》，填寫內(nèi)容為采購中心為XX采購物資所涉及的招待費(fèi)計(jì)劃。4九鑫集團(tuán)副總裁審核九鑫集團(tuán)副總裁審核九鑫集團(tuán)采購中心的費(fèi)用計(jì)劃表，審核不通過，提出修改意見，由采購中心總監(jiān)調(diào)整，審核通過，11月23日之前遞交XX預(yù)算管理辦公室備案，并移交相關(guān)部門。 CG01《XX年度采購計(jì)劃表》168。 CG03《采購中心年度招待費(fèi)計(jì)劃表》168。2人事行政副總裁審批人事行政副總裁審批人力資源部各計(jì)劃表格，審批不通過，提出修改意見，人力資源部總監(jiān)修改，審批通過，10月30日之前交預(yù)算管理辦公室備案，并移交相關(guān)部門。 RS03《人力資源部人員需求計(jì)劃表》做為人力資源部編制RS01《年度工資計(jì)劃表》的依據(jù)；移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ06《年度移動(dòng)電話匯總表》的依據(jù)。 RS04《人力資源部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》做為人力資源部編制RS02《人力資源部年度培訓(xùn)計(jì)劃表》的依據(jù)。 RS05《人力資源部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ03《XX總部年度固定資產(chǎn)采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 RS06《人力資源部年度差旅費(fèi)需求計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW09《年度差旅費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 RS07《人力資源部年度招待費(fèi)需求計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW09《年度招待費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 RS08《人力資源部年度辦公用品需求計(jì)劃表》移交行政部，做為行政部編制XZ05《XX總部年度辦公用品采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 RS09《人力資源部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ06《XX其他費(fèi)用計(jì)劃表》的依據(jù)。各部門報(bào)送的人員需求計(jì)劃表包括：168。 GG05《廣告公關(guān)部人員需求計(jì)劃表》168。 KA03《重點(diǎn)客戶部人員需求計(jì)劃表》168。 SC03《生產(chǎn)管理部人員需求計(jì)劃表》168。 RS03《人力資源部人員需求計(jì)劃表》168。5人力資源部編制年度培訓(xùn)計(jì)劃各部門預(yù)算管理流程轉(zhuǎn)入，最遲于11月23日之前，人力資源部預(yù)算編制人員根據(jù)預(yù)算管理辦公室移交的，各部門的年度培訓(xùn)需求計(jì)劃，結(jié)合人力資源部對培訓(xùn)的總體安排思路，在人力資源部總監(jiān)的指導(dǎo)下編制RS02《人力資源部年度培訓(xùn)計(jì)劃表》，各部門的年度培訓(xùn)需求計(jì)劃包括：168。 GG06《廣告公關(guān)部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃》168。 SB04《省辦年度培訓(xùn)需求計(jì)劃》168。 JH08《計(jì)劃物流部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃》168。 SC16《生產(chǎn)廠年度培訓(xùn)需求計(jì)劃》168。 RS02《人力資源部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃》168。 （十二） 行政事業(yè)部預(yù)算編制流程步驟活動(dòng)內(nèi)容流程說明1行政事務(wù)部編制計(jì)劃表“預(yù)算啟動(dòng)流程”轉(zhuǎn)入，10月22日起，行政事務(wù)部預(yù)算編制人員根據(jù)預(yù)算啟動(dòng)會(huì)會(huì)議紀(jì)要、事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制：168。 XZ08《行政事務(wù)部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》168。 XZ10《行政事務(wù)部年度差旅費(fèi)需求計(jì)劃表》168。 XZ12《行政事務(wù)部年度辦公用品需求計(jì)劃表》168。2人事行政副總裁審批人事行政副總裁審批行政事務(wù)部計(jì)劃表，審批不通過，提出修改意見，行政事務(wù)部總監(jiān)調(diào)整，審核通過，交預(yù)算管理辦公室備案，于10月30日之前移交其他相關(guān)部門。 XZ07《行政事務(wù)部人員需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS01《年度工資計(jì)劃表》的依據(jù)；做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ06《年度移動(dòng)電話匯總表》的依據(jù)。 XZ08《行政事務(wù)部年度培訓(xùn)需求計(jì)劃表》移交人力資源部，做為人力資源部編制RS02《人力資源部年度培訓(xùn)計(jì)劃表》的依據(jù)。 XZ09《行政事務(wù)部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部編制XZ03《XX總部年度固定資產(chǎn)采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 XZ10《行政事務(wù)部年度差旅費(fèi)需求計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW09《年度差旅費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 XZ11《行政事務(wù)部年度招待費(fèi)需求計(jì)劃表》移交財(cái)務(wù)部，做為財(cái)務(wù)部編制CW09《年度招待費(fèi)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。 XZ12《行政事務(wù)部年度辦公用品需求計(jì)劃表》移交行政部，做為行政部編制XZ05《XX總部年度辦公用品采購計(jì)劃表》的依據(jù)。 XZ13《行政事務(wù)部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》做為行政事務(wù)部編制XZ06《XX其他費(fèi)用計(jì)劃表》的依據(jù)。 XZ01《XX總部年度固定資產(chǎn)采購計(jì)劃表》168。 XZ03《XX總部年度無形資產(chǎn)采購計(jì)劃表》168。 XZ05《XX總部年度辦公用品采購計(jì)劃表》168。（1）編制XZ01《XX總部年度固定資產(chǎn)采購計(jì)劃表》的依據(jù)為各部門編制的固定資產(chǎn)采購計(jì)劃表，包括：168。 GG07《廣告公關(guān)部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》168。 SB05《省辦年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》168。 JH09《計(jì)劃物流部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》168。 SC17《生產(chǎn)廠年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》168。 RS05《人力資源部年度固定資產(chǎn)需求計(jì)劃表》168。（3）編制XZ03《XX總部年度無形資產(chǎn)采購計(jì)劃表》的依據(jù)包括：168。 GG08《廣告公關(guān)部年度無形資產(chǎn)需求計(jì)劃表》（4）行政事務(wù)部預(yù)算編制人員在行政事務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下，根據(jù)無形資產(chǎn)管理情況和各部門的申請編制XZ04《XX總部年度無形資產(chǎn)處置計(jì)劃表》。 SC14《市場部年度辦公用品采購計(jì)劃表》168。 XS08《銷售部年度辦公用品采購計(jì)劃表》168。 JH12《計(jì)劃物流部年度辦公用品采購計(jì)劃表》168。 CW06《財(cái)務(wù)部年度辦公用品采購計(jì)劃表》168。 XZ12《行政事務(wù)部年度辦公用品采購計(jì)劃表》（6）行政事務(wù)部預(yù)算編制人員在行政事務(wù)部總監(jiān)的指導(dǎo)下，根據(jù)預(yù)算管理崗移送來的各部門人員需求計(jì)劃和事業(yè)部相關(guān)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)編制XZ06《年度移動(dòng)電話匯總表》，各部門人員需求計(jì)劃包括：168。 GG05《廣告公關(guān)部人員需求計(jì)劃表》168。 KA03《重點(diǎn)客戶部人員需求計(jì)劃表》168。 SC03《生產(chǎn)管理部人員需求計(jì)劃表》168。 RS03《人力資源部人員需求計(jì)劃表》168。 SC15《市場部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》168。 XS09《銷售部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》168。 JH13《計(jì)劃物流部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》168。 CW07《財(cái)務(wù)部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》168。 XZ13《行政事務(wù)部年度其他費(fèi)用計(jì)劃表》6張表格編制完成后，行政事務(wù)部總監(jiān)審核并簽字確認(rèn)于11月25日之前遞交預(yù)算管理辦公室。 XZ01《XX總部年度固定資產(chǎn)采購計(jì)劃表》做為預(yù)算管理辦公室編制FY03《 年度XX總部固定