rf-cz-lc-02材料設備采購管理流程-資料下載頁
2025-05-13 22:35本頁面
【正文】 文本，按《責權手冊》辦理審核審批手續(xù)。 在發(fā)放中標通知書后的三十日內，合同專員負責完成與中標單位的合同簽訂、整理歸檔工作，具體操作要求及程序見《合同管理作業(yè)指引》。 合同外工程，應按《設計變更管理作業(yè)指引》、《工作指令管理作業(yè)指引》辦理工作指令，如設計變更估算金額＞50萬或工作指令＞5萬（不含設計變更），需在完成審批后重新簽訂合同，具體審核審批權限見《責權手冊》。 采購內部控制12345678 監(jiān)察中心（組）作為集團既定內部控制制度實際執(zhí)行情況的監(jiān)控部門，其職能是監(jiān)督整個采購過程是否符合規(guī)范、是否按程序辦事。集團監(jiān)察中心（組）有權全過程參與并監(jiān)督采購工作，但不參與決策決議。 監(jiān)察中心（組）有權隨時對各類采購工作的執(zhí)行情況進行階段性或全面地工作抽查，包括但不限于采購手續(xù)的齊全、操作流程的準確、采購資料的完整以及整個采購過程的公平、公正性。 監(jiān)察中心（組）每年組織不定期的采購專項審計。七、 支持性文件4.5.6.7 流程及作業(yè)指引 工程招標管理流程 供應商入圍及評估管理作業(yè)指引 合同管理作業(yè)指引 設計變更管理作業(yè)指引 工作指令管理作業(yè)指引 參考表單及模板 材料采購預算總表 采購申請單 合同條件約談記錄表 采購報價單7 / 7
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